2018年度

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院部门决算

目录

 

 

第一部分部门概况  .................4-5

一、基本职能及主要工作...........4-5

二、机构设置 ................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明....6-14

一、收入支出决算总体情况说明 ......6

二、收入决算情况说明 ..............6-7  

三、支出决算情况说明...............7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 10-11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .........11-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............. 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ............13

十、预算绩效情况说明 ................ 13

十一、其他重要事项的情况说明 ..........13-14

第三部分 名词解释......................15-16

第四部分附件 .............17-23

附件1 ................17-23

 

第五部分附表 ...............24

一、收入支出决算总表 ....24

二、收入总表.............24

三、支出总表 ............24

四、财政拨款收入支出决算总表 ..........24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.......24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............ 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...24

十三、国有资本经营预算支出决算表...........24

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

卫生院基本职能：负责辖区内1.99万居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育健康指导服务和卫生监督协管等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

一）全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，加强医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度的评价，切实解决看病难问题;

（二）建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的基本公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务工作顺利开展;

（三）加强业务培训和卫生宣传教育，加大对辖区内的卫生监督协管力度;

（四）继续实行国家基本药物制度和药品零差率销售，进一步解决老百姓看病贵的问题;

（五）以创建攀枝花市“示范性”乡镇卫生院为契机，加强卫生院硬件设施建设，改造或新建业务用房，使卫生院业务用房布局更加合理化、人性化，安装电视等人性化服务设施;

（六）大力发展祖国医学，弘扬中医传统，努力搭建中医馆，强力推进中医适宜技术在临床上的应用，尽可能满足辖区内患者的就医诉求;

（七）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生人才队伍。

二、部门概况

（一）部门决算单位构成

仁和区大龙潭彝族乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

仁和区大龙潭彝族乡卫生院部门2018年末实有在岗人32人。其中：事业编制17人，临聘人员15人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆2辆。其中救护车一辆，越野车一辆。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1006.85万元，与2017年相比收、支总计减少115.67万元，减少率11.48%，主要变动原因是医疗收入减少，工程支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

    二、收入决算情况说明

2018年大龙潭彝族乡卫生院本年收入合计522.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.56万元，占59.42%；事业收入201.39万元，占38.54%,其他收入10.68万元，占2.04%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

三、支出决算情况说明

2018年大龙潭彝族乡卫生院本年支出合计484.22万元，其中：社会保障和就业支出17.51万元，占3.6%；医疗卫生支出448.09万元，占92.53%；住房保障支出18.61万元，占3.8%；年末结余分配48.89万元，年末结转和结余10.64万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计310.5万元、支出总计321.07万元。与2017年相比，财政拨款收入减少21.93万元、减少6.59%，支出减少8.63万元，减少2.62%。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出321.07万元，占本年支出合计的66.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.63万元，减少2.62%。

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出321.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.52万元，占5.46%；医疗卫生支出284.93万元，占88.74%；住房保障支出18.62万元，占5.80%。

 

 

 

 

 

 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年大龙潭彝族乡卫生院一般公共预算财政拨款支出321.07万元。

2018年大龙潭乡卫生院一般公共预算财政拨款支出321.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.52万元，医疗卫生与计划生育支出284.93元，住房保障支出18.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出321.07万元，其中：

人员经费153.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费168.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明   

（一）因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元,较2017年决算数持平。

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因近年无因公出国.

（二）公务接待费

2018年公务接待费0万元,较2017年决算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2.45万元,较2017年决算数上涨0.36万元，主要原因是由于车辆年限已久维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、救护车1辆。公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于大龙潭族乡卫生院基本医疗和基本公共卫生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.36万元，下降17.22%。主要原因是由于车辆年限已久维修费增加。

3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2017持平。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况         大龙潭彝族乡卫生院2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。    九、国有资本经营算支出决算情况说明    大龙潭彝族乡卫生院2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。     十、预算绩效情况说明   大龙潭彝族乡卫生院2018年无预算项目绩效。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 大龙潭彝族乡卫生院无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2018年，大龙潭彝族乡卫生院政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购办公用品支出4.7万元、采购专用设备支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，大龙潭彝族乡卫生院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公共卫生下乡体检用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。     名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    　      4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　    　5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　   　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　  7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　      8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

仁和区大龙潭彝族乡卫生院位于攀枝花市仁和区布德镇大庄街20号，我院是财政补助事业单位。负责辖区内1.325万居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育健康指导服务和卫生监督协管等工作，内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、医保结算）。我院是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

2.单位主要职责

1、提供基本医疗服务，开展附近农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

2、贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差价销售，耗材零加成销售。

3、基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

 

4、建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

     5、全力打造群众满意乡镇卫生院，创建以患者为中心的卫生院，实现和谐的人文特色办院方向，我院将以热情、饱满、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

6.配合医保局做好医保相关报销工作与执行相关政策。二、部门财政资金收支情况

1、我院2018年共收入财政资金223.79万元,支出财政资金145.46万元。其中，人员经费84.58万元，公用经费60.88万元。

我院根据各级各部门的要求，结合单位自身情况进行了单位内部控制建设，制定了相关的财务制度，包括《布徳镇卫生院内部控制手册》《收入管理制度》《支出管理制度》《资产管理制度》《财务管理制度》等。完善了我院管理工作，有效的运行了财务内部监督管理制度，使我院财务管理工作健康有序的开展。

2、我院严格按照年初预算管理“三公经费”，2018年底公务车运行费1.04万元，因公国费0元，公务接待费0元，公务车运行费较2017年同比下降69%，公务接待费无。

3.按收支预算总体情况支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出14.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）  医疗卫生与计划生育支出85.22万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

（三）住房保障支出13.43万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、绩效目标设置情况

1、2018年大龙潭彝族乡卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理 。

1. < >84.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   　　公用经费60.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。五、公共卫生服务方面：

    

   按照卫计委《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求对辖区内老年人开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。对辖区内慢性病、重症精神病患者进行登记规范管理，并定期对慢病实行随访管理和康复指导。

1、妇幼工作：我院的妇幼工作在各主管部门的指导监督下，按照妇幼保健规范制度，按照本年度叶酸、艾滋病、梅毒、乙肝项目方案和《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，已基本完成全年的工作任务。本年度我院成立了由乡政府领导，卫生院院长牵头的妇幼工作领导、急救小组，组建了由各村社干部负责的孕产妇住院分娩护送队伍；工作期间，下乡走村入户随访，结合“降消”项目、新型农村合作医疗，利用板报、宣传栏、发放宣传资料，面对面等形式将叶酸项目、艾滋病、梅毒、乙肝项目做好健康教育宣传，共发放宣传资料500余份，做好记录和下乡签字登记，及时搜集核实孕产妇、儿童信息，完善建卡、检查，严格筛查出各个时期的高危孕产妇，对体弱儿童加强管理，动员孕妇住院分娩，新法接生，产后访视到位，孕产妇、儿童的系统管理得到提高。按规定及时上报死亡卡，各月，各季度报表，内容准确，符合逻辑，确保了台帐的完整真实性；我院加强绿色通道建设，加强孕产妇护送队的作用，能够更好地为孕产妇服务，大力宣传了农村妇女增补叶酸、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助政策，发放宣传资料，我乡住院分娩孕产妇得到了补助，进一步推进了妇幼保健工作；我院还加强了对流动人口的筛查，对流入的孕产妇及儿童进行保健管理，对流出的孕妇进行追踪调查，并如实上报。

2、防疫工作：在区疾控中心的指导下，加强预防接种门诊的建设和管理和人员的培训，按照上级相关部门要求进苗、运输和储存疫苗，及时清理过期疫苗；为辖区0—6岁儿童建卡，建卡率超过100%。积极配合教育部门做好了入托、入学查验预防接种工作，并做好相关疫苗漏种工作，严格执行国家免疫规划程序免疫规划接种率98%，扩大免疫接种率达98%，免疫规划接种率98%；建卡、建证率达100%，免疫规划可预防疾病报告与调查率100%;未发生预防接种安全事故。

3、重点人群管理

按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）定期为患者做体检、随访、宣教。

1. < >按照区医保局要求，我院认真贯彻城乡居民医保政策，严格执行验证制度，实事求是，严禁弄虚作假，套取医保资金；我院配备一名专职医保人员，熟练掌握医保政策和相关规定，并制定相关政策和制度，定期组织职工参加医保培训和学习相关医保政策，及时传达和贯彻相关规定，院内设置宣传栏、公示栏，对新医保相关政策和补偿费用、药品价格、补偿程序、监督电话进行公示，设置意见箱、举报箱及医保举报电话，并及时处理群众意见；建立医保门诊处方、住院病案，诊疗检查登记、医保审核、报销管理制度，院内专人负责对病案和资料进行管理。5、乡村卫生服务一体化管理：积极推行乡村卫生服务一体化管理，我辖区内5所规范化建设的村卫生室已经投入使用。

    

      四、评价结论及建议

2. < >   按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分91分，总体评价良好。

    

3. < > 1、预算资金绩效管理意识欠缺。

    

   2、未严格执行单位内部控制制度。

   3、单位固定资产未贴标识，部分固定资产未及时入账。

   4、未严格按照现金管理制度每日缴存收费金额

   （三）改进建议。

      1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

   2、以“打造人民群众满意卫生院”为工作目标，加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作作出贡献。

   3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

   第一、加强现金管理，当日收入必须存入银行，杜绝公款私存，挪用资金的发生。

   第二、加强固定资产管理，对单位所有固定资产贴上标签，做到专人管理，每年进行一次固定资产清查，对未入账、已损坏的固定资产按财务流程进行处理。

    

    

    

   
   

   第五部分 附表

    

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表