当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区卫生系统
仁和区大河中路社区卫生服务中心2018年部门决算公开
来源：仁和区卫生健康局 发布时间：2019-10-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018年度
(范本)
目录
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.
（一）基本医疗方面，为辖区内的居民提供基本医疗服务。全年门诊13190人次,医疗收入306万元。
（二）公共卫生工作方面
（1）建立家庭健康档案纸质档案31418份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统。
（2）结合建立居民健康档案对我辖区65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。
（3）开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理;对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。
截止2018年12月，我中心共登记管理65岁及以上老年5853人。并按要求录入市居民电子健康档案系统。
（4）今年共举办各类知识讲座和健康咨询活动9场次、健康教育讲座12场次，发放各类宣传材料32200余份，2月更换一次宣传栏内容。
（5）高血压患者管理2239人。糖尿病管理1050人。严得精神障碍患者管理153人
（5）AAA示范化接种门诊，共计接种11715人次。
（6）新生儿访视274人，访视率94%。孕产妇访视257人访视率为94%.
二、机构设置
我中心无下属二级单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收入721.1万元、支总计653.88万元。2017年收入681.81万元、支出564.51万元与2017年相比总计收入增加67.22万元增长10%，支出增长89.37万元，支出增长15%。主要变动原因是财政拨款收入增加0.63万元，由于职工工资，社会保险，公积金都增加，财政支出增加29.83万元是由于职工工资，社会保险，公积金都增加和公共卫生项目和基药项目支出增加。医疗业务收入增加59.43万元，由于医疗业务收入的增加，相应的业务支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计721.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.23万元，占57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入305.87万元，占42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元.
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计653.91万元，其中：基本支出211.24万元，占32%；项目支出213.06万元，占33%
事业支出229.61万元，占35%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收入总计415.23万元。2018年财政拨款支出总计424.28万元与2017年财政拨款收入总计414.61万元，2017年财政拨款支出389.39万元总计收入增加0.62万元/支出增加34.89万元，收入增长0.14%/支出增长8.9%。收入增长主要变动原因是职工调资，社会保险增加，基本公共卫生经费人均补助增加。支出增加的主要原因社会保障就业支出及住房保障支出增加。开展公卫服务项目活动发生的各种消耗增加，公卫人员工资增加，为老年人提供的医疗服务支出增加
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出424.28万元，占本年支出合计的64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.62万元主要变动原因是职工调资，社会保险增加，基本公共卫生经费人均补助增加。
2018年一般公共预算财政拨款支出424.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类208）支出23.36万元，占5.5%；医疗卫生（类210）支出374.45万元，占88.3%；住房保障（类221）支出26.47万元，占6.2%；…。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年般公共预算支出决算数为424.28万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为21.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金（06）:支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）:支出决算为187.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出211.24万元，其中：
人员经费210.01万元，主要包括：基本工资117.01万元、绩效工资29.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.27万元、职业年金缴费2.09万元、其他社会保障缴费13.65万元、退休费1.23万元、住房公积金26.47万元。
我中心无基本支出公用经费预算，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，决算数等于调整预算数。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年一样。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.34万元，下降37%。主要原因是2018年我中心公务用车按规定上交至机关事务管理局不再使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2017一样。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十．预算绩效情况说明
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年预算收入总额为215.27万元，其中工资福利支出214.05万元，对个人和家庭的补助支出1.22万元。
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.49万元。
2．2101102事业单位医疗支出10.3万元。
3.2101103公务员医疗补助支出1.6万元。
4.2210201住房公积金支出25.95万。
5.2100301 城市社区卫生机构（工资、津贴、社保）支出148.7万元
我中心严格按照区政府部门预算编制通知和有关文件精神要求，结合单位本身发展需求，控制运行成本，反对发、铺张浪费。以零增长的原则，按照区级部门预算编制要求，正确使用预算科目并细化到具体经济科目。严格按照区级部门要求上报及时公示部门预算情况。
2018年决算收入合计721.2万元，（其中：一般公共预算财政拨款收入415.23万元，事业收入305.87），决算支出合计653.91万元，其中：基本支出211.23万元（社会保障的就业支出23.36万元，医疗卫生与计划生育支出164.79万元：，住房保障支出：23.08万元），项目支出万元213.06万元。
根据我中心实际情况，制定了《大河中路社区卫生服务中心内部控制制度》，建立和完善财务收支制度，规范财政票据管理制度，确定会计岗位责任制等。相关人员在工作过程中严格 遵守规章制度，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的完整性和真实性；加强对中心物资的监管，杜绝漏洞发生；要求公示、透明化运行的预算及决算信息及时在本单位公示。
综上所述，我中心在执行财政预算，及预算资金执行方面，都严格按照规定执行，合理安排资金支出，使财政资金发挥最大效益。我中心结合自身实际情况，对2018 年部门整体支出绩效考评打分，总得分89分。
根据“仁和区区级部门支出绩效评价自评共性指标体系”，我中心进行严格自查，发现财务凭证存在装订不及时，和没按规定使用公务卡情况，内部控制制度需更加完善，加大内部控制执行力度。
在以后工作中，加强政策学习，提高思想意识。认真学习相关法律法规，提高对全面预算/决算得重视。加强会计人员财务意识，及时装订相关会计资料；及时登帐；按规定使用公务卡；控制单位运行成本，对能耗加强管理；在日常支出中，尽量使用公务卡支付，减少现金支付。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，无机关运行经费支出。
2018年，政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元。主要用于公共卫生，药房，医生办公用电脑。
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:医疗服务收入，治疗收入，检查费收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6，一般公共服务支出：（201）一般公共服务支出（23）民族事务（04）民族工作专项反映民族事务管理方面的专项支出
7.社会保障和就业支出：（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。
8.医疗卫生与计划生育支出：（210）医疗卫生与计划生育支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（08）基本公共卫生指基层医疗机构的公共卫生服务支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
9.住房保障支出：（221）住房保障支出（02）行住房改革支出（01）住房公积金支出：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、 部门基本情况
1.单位内设机构和人员编制
大河中路社区卫生服务中心为全额拨款事业单位。中心现有职工33人，其中：在编在职人员14人；招聘人员19人；退休人员4人。中心现有医疗设备： B超、全自动血球分析仪，X射线机等。主要承担辖区疾病预防、妇幼保健、健康教育、慢病管理等公共卫生任务以及对常见病、多发病的诊治工作。公共卫生服务任务，现设科室为:临床、中医馆、护理、检验、公卫、财务等科室。
2.单位主要职责
一是全面建立居民的基本医疗卫生服务制度，使居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;
二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进居民享有均等化的基本公共卫生服务;
三是基本建立规范有序、结构合理的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;
四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;
五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;
六是我中心将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;
七是全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的中心文化，实现和谐的人文特色办院方向;
八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。
按照区卫计局及上级部门的统一部署，根据2017年年末的工作安排，今年的卫生计生工作，我中心进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。基本公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实中心各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。
三、部门财政收入支出管理情况
2018年大河中路社区卫生服务中心收入决算总额为721.1万元，其中：当年财政拨款收入415.23万元，事业收入305.87万元，其他收入0万元，上年结转收入49.18万元。
要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡医疗卫生与计划生育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于基层医疗卫生机构—人员基本工资，津贴补贴，离退休费。
（二）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出。
4、支出绩效情况
接受财政监督检查, 严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡， 保证了工作的正常开展和目标任务的完成。结合我中心实际制定《大河中路社区卫生服务中心内部控制制度》、《大河中路社区卫生服务中心预算管理制度》、《大河中路社区卫生服务中心财务管理制度》和《大河中路社区卫生服务中心经费审批管理制度》《大河中路社区卫生服务中心收入管理制度》《大河中路社区卫生服务中心支出管理制度》等相关制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计资料的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时在仁和区公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。
四、主要经验及做法
资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我中心历来都非常重视，把资金管理例入重要议事日程，由主任主抓，指定专人负责,以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。
五、存在的问题及原因分析
从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：
1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；
2、项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；
3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
五、评价结论及建议
通过2018年度各项工作任务的开展，不断完善了我中心医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我中心进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了辖区经济社会的全面、健康、可持续发展。自评分汇总得分89分，自评结果为优秀。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
见附件。 2018决算公开大河中路社区卫生服务中心.docx 四川省攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心（本级）.XLS
