2018年度

　　四川省攀枝花市仁和区

　　啊喇彝族乡中心卫生院

　　部门决算

　　

目录

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 5

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

　　一、收入支出决算总体情况说明 6

　　二、收入决算情况说明 6

　　三、支出决算情况说明 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 1

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1

　　十、预算绩效情况说明 1

　　十一、其他重要事项的情况说明 1

　　第三部分 名词解释 14

　　第四部分附件 17

　　附件1 17

　　附件2 17

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出决算总表 22

　　二、收入总表 22

　　三、支出总表 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 2

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：1、负责啊喇彝族乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；2、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；7、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

（二）主要工作

一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;六是加强卫生院硬件设施建设，改造或新建业务用房，使卫生院业务用房布局更加合理化、人性化。七是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。            

二、机构设置

（一）部门决算单位构成

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院部门2018年末实有在岗人员24人。其中：事业编制13人，临聘人员 人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆2辆。其中救护车一辆，越野车一辆。

 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计485.76万元，支出合计391.87万元，2017年收入合计478.94万元，支出合计387.35万元，与2017年相比，收入增加6.82万元，上浮1%。支出减少4.52万元，下浮1%。

二、收入决算情况说明

2018年决算收入合计492.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.34万元，占47.35%，事业收入243.51万元，占49.42%，其他收入8.91万元，占1.81%，上年结转收入7.01万元，占1.42%。

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

     2018年啊喇彝族乡中心卫生院支出决算总额为492.77万元，其中：社会保障和就业支出16.05万元，占3.26%，医疗卫生支出359.17万元，占73%，住房保障支出16.05万元,占3.26%，年末结余分配81.18万元，占16.48%，年末结转和结余19.72万元，占4%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入485.76万元，支出492.77万元。2017年财政拨款收入决算总额为478.94万元，支出决算总额为387.35万元。与2017年相比，财政拨款收入增加6.82万元，增加1.42%；支出增加105.42万元，增加27.21%。收入增长主要变动原因是职工调资，社会保险增加，基本公共卫生经费人均补助增加。支出增加的主要原因社会保障就业支出及住房保障支出增加。开展公卫服务项目活动发生的各种消耗增加，公卫人员工资增加，为老年人提供的医疗服务支出增加。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出220.63万元，占本年支出合计的44.77%。2017年啊喇彝族乡中心卫生院一般公共预算财政拨款支出221.12万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.49万元，涨幅0.2%。主要变动原因是职工调资，社会保险增加，基本公共卫生经费人均补助增加。

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年啊喇彝族乡中心卫生院支出决算总额为391.87万元，其中：社会保障和就业(208)支出16.05万元，占比4%。医疗卫生(210)支出359.17万元，占比92%，住房保障(221)支出16.05万元，占比4%。

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为485.76万元，其中：

1.社会保障和就业：支出决算为16.65万元，
2.医疗卫生与计划生育:支出决算为453.07万元.3、住房保障支出：支出决算数为16.05万元。

3、住房保障支出：支出决算数为16.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220.63万元，其中：

人员经费131.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费89.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明     2018年因公出国（境）费0万元,较2017年决算数持平。

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因近年无因公出国.

（二）公务接待费

2018年公务接待费0万元,较2017年决算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费1.57万元,2017年公务用车购置及运行维护费3.23万元，较2017年决算数有所下降。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具

体情况如下：

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、救护车1辆。公务用车运行维护费支出1.57万元。主要用于啊喇彝族乡中心卫生院基本医疗和基本公共卫生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.66万元，下降51.39%。主要原因是按照公共机构节能能耗降低要求使用车辆。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2017持平。

 

            八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

啊喇中心卫生院2018年无预算绩效管理工作开展情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，啊喇中心卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，啊喇中心卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，啊喇中心卫生院共有车辆2辆，其中：越野车1辆、救护车1辆，主要用于啊喇彝族乡中心卫生院基本医疗和基本公共卫生工作等。

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:医疗服务收入，治疗收入，检查费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是盘盈收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出：（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。

8.医疗卫生与计划生育支出：（210）医疗卫生与计划生育支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（08）基本公共卫生指基层医疗机构的公共卫生服务支出；（210）医疗卫生与计划生育支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

9.住房保障支出：（221）住房保障支出（02）行住房改革支出（01）住房公积金支出：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 

附件1

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

（一）机构组成:啊喇彝族乡位于攀枝花市经度：101.72367；纬度：26.32327，幅员面积170.34平方公里，总人口9557人。卫生院坐落于仁和区啊喇彝族乡永富街80号，2016年12月被国家卫计委授予“全国群众满意乡镇卫生院”的称号，系仁和区4个中心卫生院之一，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务，服务范围除啊喇彝族乡外，还辐射大田、平地、大龙潭等周边乡镇约2.5万群众。

卫生院房屋面积面积约3216余平米，其中现有业务用房面积2823余平米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达731.71余万元，卫生院现有DR、心电监护仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。辖区内下设6个村卫生室。

（二）机构职能:一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    六是我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    七是全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

 

（三）人员概况:核定编制18人，现有职工19人，其中：在编13人（借调1人到卫计局、2人阳光天使）；临聘4人；退休5人。开设病床20张，其中主治医师2人、执业医师1人、助理医师1人、乡村助理医生1人、主管护师1人，护师2人、护士3人、药士1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年决算收入合计492.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.34万元，占47.35%，事业收入243.51万元，占49.42%，其他收入8.91万元，占1.81%，上年结转收入7.01万元，占1.42%。

   （二）部门财政资金支出情况。

2018年啊喇彝族乡中心卫生院支出决算总额为492.77万元，其中：社会保障和就业支出16.05万元，占3.26%，医疗卫生支出359.17万元，占73%，住房保障支出16.05万元,占3.26%，年末结余分配81.18万元，占16.48%，年末结转和结余19.72万元，占4%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据《攀枝花市仁和区财政局<关于编制区本级2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的通知>》（攀仁财〔2017〕228号）精神，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合仁和区卫生和计划生育局2018年重点工作需要和目标任务，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总仁和区卫生和计划生育局各部门2018年重点工作及项目经费需求，进行项目预算预算编制。对于每一个项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和卫生和计划生育职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照区财政局规定的时间节点送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送局务会。

（二）专项预算管理。

据《攀枝花市仁和区财政局<关于批复2018年部门预算的通知>》（攀仁财〔2018〕2号）精神，进行预算执行。2018年收入支出预算391.87万元，其中基本支出预算302.41万元，项目支出预算89.46万元。按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况。

对于2018年预算项目，经过认真自评，自评得分90分。并将2017年决算编制及2018年预算编制在区政府公众信息网在规定时间内进行公开。做到基础数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

1. 一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

    

2. 加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

   第五部分 附表

    

   一、收入支出决算总表

   二、收入总表

   三、支出总表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

　　见附件。  四川省攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院（本级）.XLS啊喇中心卫生院2018年部门决算编制(最新）.docx