2018年度

 

四川省攀枝花市仁和区

 

卫生和计划生育局部门决算

目录

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表                                64

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      64

十一、

十二、

十三、

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市关于卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订全区卫生计生发展的战略规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。

2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，组织实施重大公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和四川省药品增补目录，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。研究提出促进人口有序流动，科学分布的政策建议，会同有关部门提出统筹解决人口问题的政策措施。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出合理的生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。依据《计划生育技术服务条例》组织对全区病残儿童和计划生育医学技术鉴定工作，监督、指导计划生育技术服务工作，开展计划生育、优生优育、生殖健康、家庭保健等服务工作，依法规范监管计划生育药具。

11.组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，协同指导学校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织实施新技术新成果推广，会同有关部门管理医药卫生学术团体。

13.依法审批再生育申请，指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制，整顿和规范医疗服务市场。

14.拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设，根据国家、省、市要求，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

16.负责区干部知识分子健康保健工作领导小组确定的保健对象的医疗保健工作；负责区级有关单位离休干部医疗管理工作；负责上级领导、重要来宾来仁和期间的医疗卫生保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；指导干部保健业务；承担区干部知识分子健康保健工作领导小组办公室的日常工作；指导区属各医疗卫生单位离退休人员的管理和服务工作。

17.承担区爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区重大传染病防治工作委员会、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18.承担区政府公布的有关行政审批事项。

19.承办区委政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.贯彻党的十九大精神，党建工作扎实开展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，在全系统开展学习宣讲活动30场次，开展“大学习、大讨论、大调研”专题活动10场次。按照“一岗双责”要求，局党委与局直属各单位、各乡镇卫生院签订责任书，形成一级抓一级，齐抓共管的局面。已制定“两个责任”清单，签订党风廉政建设责任书33份。今年6月，严肃查处医疗机构3名工作人员擅自设定收费项目违规收费问题，给予警告处分，对违法所得予以没收，上缴国库。狠抓行业安全生产监管，无重大安全责任事故和医疗责任事故发生。进一步加强新时期公立医院党建工作，先后制定《关于加强仁和区人民医院党的建设工作的实施办法》《仁和区卫计局党委会议事规则》《仁和区卫计局党委班子及成员2018年度抓党建责任清单》等文件，开展“利剑除弊，护航幸福仁和”专项整治和扫黑除恶工作。为进一步增强党员干部的法治意识和廉洁自律意识，组织党员干部开展警示教育，推动党风廉政建设深入开展，做到以案说纪，党风政风行风持续好转。

2.聚力改革攻坚，稳步推进医改取得新突破

（1）公立医院改革进一步深化。一是进一步巩固完善区人民医院取消药品加成政策，全年足额划拨取消药品加成补助资金99.55万元，自筹资金430万元用于医疗设备配置。二是优化运行机制，开展二级甲等综合医院创建。先后制定《攀枝花市仁和区进一步推广深化医药卫生体制改革经验实施方案》《现代医院管理制度实施方案》《仁和区人民医院综合改革效果评价实施方案》等文件，从制度上对改革工作进行保障；今年8月1日—8月3日区人民医院完成了二级甲等综合医院现场评审工作。目前针对评审专家组反馈意见，已形成整改报告并认真逐项整改，评审结果待反馈。新建成重症医学科、血透室、新生儿急救中心已全部投入使用。三是建立了公立医院法人治理结构，按规定落实公立医院用人自主权。完成医院院长选拔任用，实行院长任期目标责任制。四是巩固基药制度。区人民医院全面推行药品采购“两票制”，全面落实药品、耗材分类采购和阳光积分制度，药占比为29.61%，药品购销领域改革初见成效。五是区人民医院实现医疗责任保险与医疗“三监管”全覆盖。有序推进医疗“三监管”平台建设，数据上传率100%，并建成微信智慧医院。今年1-9月，区人民医院门诊诊疗量增幅为11.68%，住院诊疗量下降5.81%(市级目标增加8%)，门诊次均费用增加1.87%，住院次均费用增加4.7%，床位使用率101.89%，公立医疗机构百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料费用为7.37元。

（2）分级诊疗有序推进。一是进一步完善分级诊疗制度。在制定《分级诊疗制度实施方案》的基础上，建立了基层首诊、双向转诊、上下联动等多项制度框架，全区所有基层医疗机构均与市、区级医疗机构签订了双向转诊协议并实施转诊。二是强化医联体建设。与市中心医院、市第二人民医院、市第五人民医院等医疗机构建立纵向到底的医疗服务联合体，实现医联体全覆盖。截止9月底，区域内就诊率达91.3%，基层医疗机构诊疗量占总诊疗量的54.96%（欠全年目标10.04%，至年底可达标）。三是推进家庭医生签约服务。截止9月底，一般人群家庭医生签约服务率达53.6%（欠全年目标1.4%，至年底可达标），重点人群家庭医生签约服务率达86.4%（欠全年目标3.6%，至年底可达标）。

（3）大力实施基层医疗卫生服务能力提升工程。为切实解决基层医疗卫生机构活力不够、发展动力不足、医务人员能力不强、工作积极性不高等突出问题，我区启动了为期三年的基层医疗卫生服务能力提升工程，从10个方面加快基层医疗机构的服务能力建设。一是医疗设备配置。累计投入资金1218万元（其中争取省级专项资金286万元，国家初保基金372.4万元，自筹资金559.6万元），配置医疗设备102台（件）。二是完善科室设置。依托区人民医院，已在所有乡镇医疗机构设置延伸门诊；在12个乡镇医疗机构设置延伸病房，覆盖率为70%。在10个建成中医馆的乡镇医疗机构已设置康复科，覆盖率为58%。三是规范化建设。今年已申报群众满意乡镇卫生院3家、市级示范基层医疗机构3家，规范化达标单位达73%。四是全科医生培养。按上级要求，已完成12名全科医生转岗、1名骨干全科医生培训和2名执业助理全科医师培训。五是完善运行机制。对基层医疗卫生机构专业技术人员实行“乡管村用”，通过简化招聘程序，采取直接考核面试录取专业技术人员12人。今年8月1日起，所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心已全部执行药品采购“两票制”。六是家庭医生签约服务。全区共建成80个家庭医生签约服务团队，每个团队均有1名二级以上医疗机构医生加入。对辖区内建档立卡贫困户、残疾人、计生生育特别扶助家庭实现100%签约服务。七是智慧医疗惠民。与市第五人民医院合作，基层医疗卫生机构远程会诊、远程心电已实现全覆盖，远程影像已开通6家机构，覆盖率为35%，其余机构待配备数字化影像设备后再陆续开通。基层医疗卫生机构管理信息系统公卫模块使用率100%，基本医疗模块使用率88%。完成了医疗机构“三监管”平台和市级全民健康信息平台接入工作，数据上传率100%。八是乡村医生管理。符合参保条件的村医已实现100%参保，对村医实行月工资发放、绩效考核末位淘汰制管理，同时建立起按劳计酬的绩效管理机制，“乡管村用、进出有序”的管理模式基本形成。九是医疗质量提升。为进一步提升基层医疗机构医疗质量，今年制定并印发了《攀枝花市仁和区医疗质量安全核心制度要点工作实施方案（2018—2020 年）》，及时充实并调整了10个医疗质量控制小组成员，已完成医院感染、医疗废物、康复技能专题培训各一次，参训人员达230人次。十是提升中医药服务能力。全面实行中医诊所备案制，截至目前全区基层医疗卫生机构执业医师数为74人，其中，中医类别执业医师数为21人，中医类别执业医师占执业医师总数的28.37%，基层中医药服务量达到45%。

3.紧盯健康扶贫，全面落实政策开创新局面

一是严格落实建档立卡贫困户“十免四补助”和医疗费用控制政策。1-9月，累计免收贫困人口一般诊疗费、院内会诊费10329人次，免收费用9.97万元；为11名贫困人口患者进行免费艾滋病抗病毒治疗，减免治疗费用3.8万元；为73名贫困孕产妇免费实施住院分娩服务，补助资金25.71万元；财政为9108名贫困人口代缴城乡医保参保费用，投入资金163.94万元；实施贫困人口免费白内障手术9例，投入资金4.15万元；为贫困人口提供免费基本公共卫生服务全覆盖；为贫困人口提供免费妇幼健康服务378人，投入资金1.67万元。贫困人口区域内住院1150人次，住院总费用403.57万元，补偿金额380.06万元，贫困患者区域内住院政策范围内自付费用比例为5.83%，控制在省定标准10%以内。二是强化卫生扶贫救助基金的使用。已审核符合条件877人次，发放救助金138.27万元。三是继续推进“三个一批”工作。对34名贫困人口大病患者进行现场复核，对2名患者实施集中救治。四是我局精准扶贫挂村帮扶布德镇新桥村，结对帮扶建档立卡贫困人口50户164人，截至目前，已脱贫35户115人，余下15户49人将于年内全部脱贫。五是创新健康扶贫新举措。一方面为全区建档立卡贫困户发放健康明白卡，由签约家庭医生指导贫困人口准确地得到医疗咨询、救治、转诊等服务，发放率达100%。另一方面基层医疗机构执行院长每季度走访巡诊贫困户全覆盖制度，面对面的向贫困群众进行健康扶贫政策宣讲，指导群众科学防病、理性合理就医。

4.着力改善民生，把握民生脉动提高获得感

今年实施的卫生计生民生工程共计10项，其中省级民生工程4项，区级民生工程6项。截止今年10月底，各项民生工程完成进度为：

（1）基本公共卫生服务。全面开展居民健康档案、重点人群管理等14类基本公共卫生服务，城乡居民健康档案电子建档率达92.02%（欠全年目标0.98%，至年底可达标），高血压患者规范化管理率达75%，糖尿病患者规范化管理率达68%，严重精神障碍患者管理率达95%。

（2）贫困人口健康体检。对8288名贫困人口免费开展健康体检，体检率达98.71 %（欠全年目标1.29%，至年底可达标）。

（3）免费孕前优生健康检查。已完成836对，参检率达89.89%（欠全年目标6.11%，至年底可达标）。

（4）计划生育奖励扶助。一是符合国家和省级奖励扶助条件对象共计2300人，其中国家2114人，省级186人。应兑现扶助金220.80万元，将于11月底前全部兑现。年初预计235.48万元，实际兑现扶助金220.608万元（有2人不符合享受，不予兑现），未完成年初预计数是因为此项工作按实际享受的人数来兑现，加之攀大高速、成昆铁路扩能改造工程、火车南站站前基础设施建设、钒钛园区征地建设等征占土地，往年享受对象户口转为城镇居民后退出121人，新增加不能申报大约30人。二是符合计划生育家庭特别扶助条件对象共计232人，其中子女伤残67人，子女死亡165人。年初预计162.08万元，实际兑现扶助金170.508万元。完成计划生育手术并发症三级以上纳入特别扶助年审工作。符合享受对象265人，其中二级2人、三级263人，兑现扶助金64.08万元。三是少数民族育龄夫妇每户一次性奖励金，给予符合条件的每户一次性奖励金3000元。我区无符合条件享受该项政策的人员。

（5）计划生育“三结合”帮扶基地建设。年初预算50万元，已投入帮扶资金142.55万元，共落实了7个新建帮扶基地。16个帮扶部门中已有12个帮扶部门完成帮扶任务。区民政局、区林业局、区烟办、区环保局等4个单位已签订帮扶协议，帮扶工作正在实施中。

（6）创建艾滋病综合防治示范区。各项防控措施按计划落实，截至目前，已完成示范区终期评估自查，待验收。

（7）免费婚前医学检查。截止10月，全区结婚登记人数为2188人，完成婚前医学检查2072人，婚检率为94.7%。

（8）传染病防治。已免费抗病毒治疗艾滋病感染者及病人492人，免费规范化药物治疗肺结核病人102人，共计完成594人，超额完成400人的年度目标任务。

   （9）区级公立医院取消药品加成任务已完成。

   （10）适龄妇女“两癌”筛查。已完成乳腺癌筛查5280人，宫颈癌筛查5280人，已完成全年目标任务。

    5.强化公共卫生，科学合理防治促稳步提升

（1）传染病防治稳步推进。截止10月底，一是传染病报告发病率250.11/10万，较去年同期上升17.6%，主要是丙类传染病发病数较去年上升。二是继续保持常规免疫高接种率水平，国家免疫规划疫苗报告接种率达99%以上，疫苗针对传染病发病控制在较低水平，继续保持无脊灰状态。三是艾滋病感染者发现率达80%以上，艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率达83%（欠全年目标2%，至年底力争达标），抗病毒治疗成功率达91%。报告肺结核患者和肺结核患者的总体到位率达100%，肺结核患者成功治疗率达95.24%，麻风病治疗覆盖率达100%。

（2）妇幼健康工作成效明显。在去年成功创建省级妇幼健康示范县的基础上，全区孕产妇系统管理2176人，管理率94.2%；孕产妇死亡1人，死亡率43/十万，孕产妇死亡率已超年度控制目标。全区儿童系统管理23342人，管理率96.77%；婴儿死亡6人，死亡率2.58‰；5岁以下儿童死亡共计11人，死亡率4.73‰。今年实施贫困孕产妇住院分娩资金补助项目，为80名贫困孕产妇提供住院分娩补助，补助率100%；农村孕产妇增补叶酸项目，共发放叶酸6359瓶，新增应服人数1991人，新增服用人数1971人，服用率98.99%。开展新生儿疾病筛查，筛查点活产803人，开展筛查采血802人，筛查率99.87%；听力筛查788人，筛查率98.13%。完成艾滋病、梅毒、乙肝检测2310人，检测率为100%。

（3）卫生计生监督执法能力提升。一是深化“双随机”抽查机制。完成对76家被检单位的双随机抽检，委托第三方机构对36家“双随机”单位进行监测。二是严查非法行医。以城郊结合部、集贸市场为整治重点，对1起外省人员开展流动非法行医行为进行立案调查，完成8户涉嫌非医师行医行为调查，对3户非医师行医行为进行立案处罚，对1家违法开展人工终止妊娠手术的医疗机构给予了行政处罚。共收缴非法诊疗药品、医疗器械18公斤。三是以社会办医疗机构为重点，开展医疗废物、预防接种、母婴保健专项执法检查。四是饮用水卫生监督。全区共有集中供水水厂9个，二次供水单位2个，学校自建设施供水单位2个。其中已对7个集中供水单位和2个二次供水单位发放了卫生许可证，中坝乡水厂，同德水厂以及2个学校自建设施供水单位因卫生设施未整改到位，达不到发放卫生许可证的基本要求。

（4）爱国卫生工作深入推进。一是全力推进健康城市、健康促进区创建工作，部门联动，认真落实十大专项行动。广泛征集意见，联合多部门开展《“健康仁和2030”规划纲要》编制工作，修订完成经区委、区政府审定后印发实施。完成仁和公园“健康主体公园”打造，打造仁和滨河路健康步道约3公里，同时在步道两侧新建健康教育宣传墙、宣传阵地；二是多形式开展爱国卫生宣传活动，城乡环境整洁行动深入推进，城乡环境面貌持续改善。三是坚持环境治理为主的病媒生物综合防制策略，病媒生物密度控制在较低水平。顺利通过市级春秋季病媒生物预防控制效果评估。四是指导中坝乡开展创建国家卫生乡镇工作，获得省级爱国卫生先进集体称事情，11月将迎接市爱卫办对健康细胞和卫生创建工作的考核验收。

     6.以基层为重点，高质量提升医疗服务水平

按照区委、区政府关于乡村振兴、高质量发展的总体部署，以基层医疗卫生服务能力提升工程为抓手，高质量提升医疗服务水平。一是严格控制医疗费用不合理增长。全区医疗总费用增长率为1.18%，低于市级10%的控费指标。加强临床路径管理，完成26个病种临床路径管理2105例，开展医疗新技术11项。二是强化医疗质量管理。辖区医疗机构出院病人病案首页上报率达98.94%，病案首页质量评分88.94分。开展院感、护理、检验质控督导3轮，医疗投诉、纠纷较去年同比下降27%。三是加强合理用药管理。开展抗菌药物使用专项整治，建立抗菌药物使用动态监测制度，对抗菌药物使用进行专项点评。四是加强血液管理。按照《临床输血技术规范》，坚持输血“三统一”原则，截止10月底输血667.5u，其中红细胞悬液 488u，血浆178.5u，血小板1u，成份输血率100%。五是加大基础设施建设投入。区妇幼保健计划生育服务中心业务综合用房改造工程项目于10月开工建设，计划总投资 400 万元,截至目前累计完成投资86.97万元，力争2019年6月前投入使用。仁和区卫生服务设施水毁重建工程计划总投资596万元，9个建设项目已完工8个，平地中心卫生院职工周转房建设项目主体已验收，正在开展室外附属工程建设。自筹资金598万元对同德、布德、大龙潭等7个卫生院中医馆、预防接种科、门诊等业务用房进行维修改造，截至目前，同德中心卫生院新生分院污水处理系统建设项目已完工；同德中心卫生院业务用房改造项目正在施工，预计年内完工投入使用；大龙潭乡卫生院业务用房维修改造项目正在工程预算编制，其余项目在工程设计阶段。

7.严格执行政策，计划生育服务进一步规范

2017年10月至2018年9月，我区共出生人口2539人。其中政策内2504人，政策外35人；符合政策生育率98.62%，比市级下达目标高1.62个百分点。出生人口性别比100:107。出生率11.33‰，死亡率6.6‰，人口自然增长率4.73‰，生育登记率93.19%，计划生育统计监测点数据质量全省排位在平均水平以上。为实施计划生育手术的育龄妇女购买保险1224例，支付保费2.488万元。为取环嵌顿的2名育龄妇女及时办理赔保相关事宜，保费1万元。组织完成“关爱女孩”行动助学奖励和农村独生子女伤残死亡定期扶助审核发放工作。完善流动人口计划生育服务管理。切实抓好流动人口网络信息交换，乡（镇）、街道流动人口平台应用率达100%，流动人口电子婚育证明查验率达96.58%，重点信息反馈率和反馈及时率均达100%，今年获得国家级流动人口动态监测优秀单位称号。

8.多元化模式，推动“康养+医疗”加快发展

一是继续深化“候鸟团”医养服务新模式。依托普达颐养护理院、中医特色诊所和仁和公园等康养基地，创新开展了“候鸟团”健康服务、“社区医养护”等医养服务，“养中有医、医中带养”的医养结合新格局初步形成。二是建立多元化医养服务模式。按照“非禁即入”的原则，鼓励社会力量举办含康养服务的医疗机构。今年，通过社会资本建成仁和基本公共卫生服务指导中心1个，全区已建成“养”设“医”（大河中路怡福苑养老院）和“医”办“养”（平地镇赵春中医院）医养结合机构2家。三是整合资源开设延伸医疗服务。为使区内优质医疗资源下沉至基层，更好推进“康养+医疗”产业发展，我区将医疗技术对口支援与医疗延伸服务有机整合、同步实施。截至目前，由区人民医院牵头，已在全区12个乡镇医疗机构建立了延伸服务病房，10个乡镇卫生院已设置康复科。

9.夯实基础保障，其他卫生计生工作支撑有力

（1）卫计人才队伍建设进一步加强。截止10月底，通过公开考试招聘和直接考核招聘引进专业人员28名，完成农村订单定向医学生入编3人，对口支援4人，17名基层卫技人员到上级医院进修。继续推进乡村一体化改革，组织开展8名乡村医生资格注册考试，进一步稳定优化乡村医生队伍，基本解决村医养老保险。基层医疗卫生机构人员空编率为7.71%。完成18名卫计专业技术人员副高级及以上专业技术职务资格评审，全面完成市级下达的全科医生转岗培训任务，做到应训尽训。

（2）信息化建设扎实推进。“卫计通” 移动终端信息采集综合应用试点在全区全面实施。积极推进居民健康卡发放工作，区乡两级医疗机构居民健康卡用卡环境改造已全部完成。完成了县级医疗保健机构、民营医院和基层医疗卫生机构医疗“三监管”平台和市级全民健康信息平台接入工作，仁和区创建为2017年度全省医疗信息化应用示范县。

（3）普法工作有序开展。结合系统工作实际情况，制定《2018年依法治区工作要点》《2018年普法工作要点》，将法治建设列入工作规划和年度工作计划，聘请单位法律顾问，制定完善了内部控制体系，编撰《内部控制手册》《机关制度汇编》等书籍，组织开展了法律进机关、进医院、进企业、进乡村、进社区等活动；组织开展“宪法”等专题学习活动，集中组织开展卫计系统普法工作联络员培训1次，会前集中学法12次。

（4）卫生计生宣传工作卓有成效。省级以上主流媒体上稿8篇，市级主流媒体上稿17篇，“健康攀枝官微”上稿3篇，无重大舆情发生。卫生计生系统自建2个微信公众号，同时，利用省、市、区知名APP、网站、微信号不断强化行业主旋律宣传。

二、机构设置

攀枝花市仁和区卫生健康局下属二级单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个，均为一级预算单位。

纳入攀枝花市仁和区卫生健康局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2919.42万元。与2017年相比，收、支总计减少135.24万元，下降4.43%。主要变动原因是收入减少298.65万元，支出增加163.41万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1320.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1320.59万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1598.53万元，其中：基本支出450.77万元，占28.2%；项目支出1147.77万元，占71.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2914.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少129.09万元，下降4.24%。主要变动原因是收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1594.11万元，占本年支出合计的99.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加166.86万元，增长11.69%。主要变动原因是项目支出增加（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1594.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出88.89万元，占5.58%；医疗卫生支出（类）1461.01万元，占91.65%；住房保障支出（类）36.24万元，占2.27%；农林水支出（类）7.66万元，占0.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1594.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为0.3万元，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休、抚恤（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）:支出决算为88.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：未归口管理的行政单位离退休（2080504）26.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.18万元，死亡抚恤（2080801）29.9万元。

6.医疗卫生与计划生育支出决算为1461.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：医疗卫生与计划生育管理事务行政运行（2100101）247.8万元、一般行政管理事务（2100102）36.59万元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）57.61万元，基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出（2100399）49万元，公共卫生采供血机构（2100406）7.48万元、基本公共卫生服务（2100408）124.53万元、 重大公共卫生专项（2100409）7.45万元、其他公共卫生支出（2100499）2.31万元，计划生育事务计划生育服务（2100717）304.17万元、其他计划生育事务支出（2100799）290.77万元，行政事业单位医疗行政单位医疗（2101101）12.66万元、公务员医疗补助（2101103）3.45万元、其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）317.19万元。  7.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为7.66万元，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为36.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出446.66万元，其中：

人员经费406.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　 公用经费40.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，

占38.17%；公务接待费支出决算0.81万元，占61.83%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.5万元，下降83.33%。主要原因是进行公车改革，取消公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于卫生和计划生育管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.42万元，下降34.15%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：2018年退出贫困村村卫生室检查195元、全国卫生计生行业安全生产监督检查2600元、留守儿童健康示范学校市级评估工作400元、流动人口均等化市级示范区评估470元、地方病防治“十三五”规划中期评估省级抽查1200元、预防接种省级督查834元、“康养+医疗”产业发展专题采访接待2400元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于执行公务开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对计划生育特别扶助项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从总体评价情况来看，实施项目绩效目标明确、决策依据充分、资金执行情况良好、社会效益显著、受益群众满意度较高，项目的实施使仁和区公共卫生服务和计划生育服务能力得到进一步提升，对树立健康管理的理念等方面发挥了积极作用。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看实施项目绩效目标明确、决策依据充分、资金执行情况良好、社会效益显著、受益群众满意度较高。

  （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目””爱国卫生专项经费”“计划生育服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

    1.爱国卫生专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.99万元，执行数为34.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，仁和区巩固了国家卫生城市创建成果，开展了健康城市建设工作。深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，增强群众卫生意识，养成良好卫生习惯，提高健康水平。发现的主要问题：医疗卫生资源配置仍不均衡，优质资源集中。基层服务能力相对薄弱，不能满足群众需求；健康城市建设尚处于探索阶段，健康城市创建各种缺少先进经验借鉴；健康城市创建缺乏专业人员指导，财力保障存在较大压力。下一步改进措施：加强各部门工作联动，促进工作推进；广泛发动群众参与，促进卫生创建和健康细胞建设。

•  

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			爱国卫生专项经费
预算单位			仁和区卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		34.99万元	执行数:	34.99万元
	其中-财政拨款:		34.99万元	其中-财政拨款:	34.99万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一、争创全市爱国卫生工作一等奖，抓好爱国卫生工作；二、做好病媒生物防制工作；三、做好国家卫生乡镇创建工作；四、巩固国家卫生城市成果；五、开展健康城市建设			一、加强组织领导、推进健康城市建设；.二、聚焦重点难点、抓好十大专项行动。（一）开展环境污染治理专项行动。（二）开展农村生活饮用水安全保障专项行动。（三）开展城乡环境综合治理专项行动。（四）开展重点场所食品安全保障专项行动。（五）开展农产品质量提升专项行动。（七）开展健康自我管理专项行动。（八）开展全民健康素养提升专项行动。（九）开展全民健身专项行动。（十）开展全民控烟专项行动。三、突出重点、统筹推进健康城市建设各项工作 。四、落实责任，抓好爱国卫生工作。（一）巩固国家卫生城市创建成果。（二）加强国家、省、市级卫生乡镇、卫生村、卫生单位、无烟单位日常巩固督导检查。（三）完成创建任务。1个国家卫生乡镇通过省级暗访、2个省级卫生乡镇、19个省级卫生村、6个省级卫生单位，通过市级考核验收。（三）开展爱国卫生月活动，营造良好社会氛围。五、强化科学防治措施，控制病媒生物密度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、省级卫生村、市级健康乡镇、健康村、、健康社区、、健康单位、、健康学校、健康家庭的创建数量	创建国家卫生乡镇1个，省级卫生乡镇2个，省级卫生村4个，市级健康乡镇1个、健康村1个、健康社区1个、健康单位2个、健康学校1个、健康家庭30个	创建国家卫生乡镇1个，省级卫生乡镇2个，省级卫生村4个，市级健康乡镇1个、健康村1个、健康社区1个、健康单位2个、健康学校1个、健康家庭30个
	项目完成指标	质量指标	顺利通过考核验收	顺利通过考核验收	顺利通过考核验收
	项目完成指标	时效指标	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本指标	开展工作所需经费	34.99万元	34.99万元
	社会效益指标	社会效益指标	群众卫生习惯、健康水平	增强群众卫生意识，养成良好卫生习惯，提高健康水平	增强了群众卫生意识，养成良好卫生习惯，提高健康水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	95%

2.计划生育特别扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170.508万元，执行数为170.508万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解了计划生育家庭在生产、生活、医疗、养老方面的等方面的困难，保障和改善民生，有利于促进社会和谐。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			计划生育特别扶助专项经费
预算单位			仁和区卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		170.508万元	执行数:	170.508万元
	其中-财政拨款:		170.508万元	其中-财政拨款:	170.508万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	符合政策享受自愿申报的及时纳入扶助			符合计划生育家庭特别扶助条件对象共计232人（其中子女伤残67人，子女死亡165人）。发放补助资金170.508万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	子女死亡、伤残人数	220人	232人
	项目完成指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补助资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标1	独生子女伤残家庭扶助标准	6240元/人/年	6240元/人/年
		成本指标2	独生子女死亡家庭扶助标准	7800元/人/年	7800元/人/年
	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定度	促进社会和谐	促进了社会和谐
	满意度指标	满意度指标	扶助对象满意度	90%	95%

3.基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数124.53万元，执行数为124.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。存在问题：一是基层医疗机构公卫人员素质参差不齐，部分机构领导对基本公共卫生重视不够，监管不力，导致全区基本公共卫生服务项目工作发展不平衡。二是项目工作不够规范。一是部分项目工作资料不完整。健康档案有缺项、涂改和逻辑错误等现象；存在个人基本信息没有及时更新电话号码、无效档案没有及时核对更正等问题。二是部分项目工作落实不到位。部分机构重点人群服务抽查有不真实、管规范差、随访次数不够；慢病管理中健康指导不到位，普遍存在控制率虚高等问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基本公共卫生服务项目专项经费
预算单位			仁和区卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		124.53万元	执行数:	124.53万元
	其中-财政拨款:		124.53万元	其中-财政拨款:	124.53万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面完成基本公共卫生服务项目省级下达的各项指标、服务内容。			全面完成基本公共卫生服务项目省级下达的各项指标、服务内容。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基本公共卫生服务项目12项内容	全面完成各项指标	全面完成各项指标
	项目完成指标	质量指标	12项基本公卫服务管理率	全面完成各项指标	全面完成各项指标
	项目完成指标	时效指标	补助资金按要求及时拨付	在收到资金文件20日内拨付	按时拨付
	项目完成指标	成本指标1	按服务人口数量及标准对基层医疗卫生机构开展基本公共卫生工作进行补助	124.53万元	100%
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众对项目的满意度	90%	95%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%	95%

4.“关爱女孩”下达助学奖励绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，对考上大学本科农村独女户、双女户家庭进行奖励，让更多的群众不再选择性别生育，让我区的出生性别比保持在正常值范围内。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“关爱女孩”助学奖励专项经费
预算单位			仁和区卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		6.8万元	执行数:	6.8万元
	其中-财政拨款:		6.8万元	其中-财政拨款:	6.8万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过认真审核，对符合条件的对象予以奖励。			对符合条件对象全部实施奖励。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	考上大学本科女孩人数	75人	56人
	项目完成指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补助资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标1	考上重点本科补助标准	2000元/人	2000元/人
		成本指标2	考上一般本科补助标准	1000元/人	1000元/人
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众对项目的满意度	90%	95%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%	95%

5.计划生育手术并发症项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.08万元，执行数为64.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，尽量将计划生育手术产生的不良反应风险降到最低，减少群众因计划生育手术并发症产生的相关事宜上访。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			计划生育手术并发症补助经费
预算单位			仁和区卫生和计划生育局
预算执行情况(万元)	预算数:		64.08万元	执行数:	64.08万元
	其中-财政拨款:		64.08万元	其中-财政拨款:	64.08万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	将经过仁和区计划生育手术并发症专家鉴定符合的对象纳入扶助.			符合条件的对象全部纳入扶助.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标1	并发症人数	278人	265人
	项目完成指标	质量指标1	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	补助资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标1	手术并发症二级补助标准	4800元/人/年	4800元/人/年
		成本指标2	手术并发症三级补助标准	2400元/人/年	2400元/人/年
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众对项目的满意度	90%	95%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%	95%

 

 

     （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，仁和区卫生和计划生育局机关运行经费支出40.43万元，比2017年减少4.19万元，下降9.39%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，仁和区卫生和计划生育局机关政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，仁和区卫生和计划生育局机关共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级经费拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（201）组织事务（32）一般管理事务（02）：指中国共产党组织部门为单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）：指单位的基本支出。

    医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指反映其他用于医疗卫生机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）采供血机构（06）：指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）：指反映基本公共卫生服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生（09）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）中医药（06）中医（民族医）专项（01）：指反映中医(民族医）药方面的专项支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：指反映计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

仁和区卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区卫生和计划生育局设8个内设机构：办公室（监察室、医改办公室）、人事教育宣传股、规划财务审计股、卫生计生信息统计股、医政医管与行政审批股、医政医管与行政审批股、计划生育发展指导股、区爱国卫生运动委员会办公室。

（二）机构职能。

1.办公室（监察室、医改办公室）

负责绩效管理、目标督查、政务公开、效能建设、民生工程、安全生产、综治、维稳、信访工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；承担保密、信息工作；承担有关综合性文件、报告、调研、史志、年鉴编撰等工作；负责全局基础设施建设日常工作；负责机关政务、事务、业务工作的综合协调；负责机关计划生育、固定资产管理、车辆管理和后勤保障等工作；负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作；负责本系统双拥工作。负责局机关离退休人员服务工作；指导区属各医疗卫生计生单位离退休人员的管理和服务工作。

推进惩治和预防腐败体系建设，落实党风廉政建设责任制；督促检查全局党风廉政建设和反腐败工作情况；组织开展反腐倡廉教育；监督检查党员领导干部、行政监察对象遵守党纪、政纪和执行廉洁自律规定的情况；负责行政监察、效能监察工作；治理医药购销领域商业贿赂；受理对党员、监察对象的投诉，组织查处违反党纪、政纪的案件，监督监察医疗设备药品采购、基本建设项目招投标管理工作。办理局纪检日常工作。   

贯彻国家、省、市医改政策，拟订医改工作意见、方案和年度计划，督办各项医改政策和任务的落实；承担区政府医改领导小组办公室工作，协调有关成员单位落实医改工作；组织医改政策研究，为领导决策提供参考依据；汇总、分析、上报有关医改信息报表和材料；筹备有关医改工作会议。推进公立医院管理体制改革，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。承办区医改领导小组交办的其它工作。完成领导交办的其他工作。

2.人事教育宣传股

拟订和指导实施全区卫生计生人才发展规划和政策，指导全区卫生计生人才队伍建设；负责卫生计生系统干部教育培训和推优；负责卫生计生专业技术职务任职资格审查、考试组织与职称评聘工作，综合管理卫生计生专业技术人员的资格认定和准入工作。组织开展继续医学教育和毕业后医学教育，组织指导卫生计生专业技术岗位培训及住院医师规范化培训和专科医师培训工作；组织协调、管理城乡卫生计生对口支援工作，负责定期服务基层人员和进修学习人员的选派、接收、考核、鉴定等工作；负责机关和下属单位的机构编制、干部考核、人员调配、人事工资管理、人事统计工作；负责卫生计生专业技术人员公招、考核聘用及引进工作；负责区属医疗卫生计生单位领导班子建设，按照干部管理、任免的有关规定和权限管理干部队伍，承办领导班子的考核和领导干部的选拔任用工作；协助离退休人员的管理和服务工作；管理并指导卫生计生系统的宣传业务工作；负责卫生计生方针、政策、法规的宣传；负责舆情监测处置；负责卫生计生门户网站等网络宣传工作。完成领导交办的其他工作。

3.规划财务审计股

拟订全区卫生计生事业中长期发展规划，统筹规划与协调全区卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制、实施和评估；负责区级卫生计生事业经费预、决算编制、卫生计生财政性资金使用监管；负责局机关财务工作；指导全区卫生计生内部审计工作；指导并监管卫生计生公共服务体系建设项目和国外贷款项目，监管所属单位基本建设、财务和国有资产；负责大型医用设备配置管理，承担卫生计生设备政府采购管理和协调工作；提出卫生计生经济、医疗服务价格等政策建议，指导和监督社会抚养费管理。完成领导交办的其他工作。

4.卫生计生信息统计股

承担全区卫生计生信息化、人口基础信息库建设; 管理卫生计生信息网络,指导区域各级各类医疗卫生计生机构信息化工作;负责卫生计生信息统计工作，组织实施医疗卫生计生统计调查、数据采集和分析，开展医疗卫生计生统计培训，监督检查区域医疗卫生计生统计工作；负责医疗卫生计生机构信息化建设业务指导。加强统计资料档案的建立及统计质量的考评工作；负责全区人口预测和抽样调查工作。完成领导交办的其他工作。

5.医政医管与行政审批股

组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务用血机构管理等有关政策、规划、标准；拟定临床重点专科建设规划、标准并指导实施；对管理的医疗机构实施评审评价；组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障协调工作；协助做好应急医疗救援工作；指导、监督医疗事故处理；负责卫生计生行业纠风工作；承担区献血领导小组的具体工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和四川省药品增补目录；贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度；执行药品、医用耗材采购、配送、使用政策措施；组织开展医疗卫生计生机构药品、医用耗材集中采购工作；组织实施中医药相关政策和标准；拟定全区中医药事业发展规划、目标并组织实施，协调全区中医药资源配置；监督管理全区中医、中西医结合医院医疗机构的医疗质量和服务质量；负责中医、中西医结合科技、教育和重点专科、学科发展及中医适宜技术推广工作；负责指导农村及社区中医药工作；

依法审批再生育，责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责区卫生计生管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。负责有关行政许可证的发放工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；负责组织有关重大处罚、行政许可事项的听证，承担有关行政复议、行政应诉、行政调解、规范性文件的合法性审核与报备等工作；组织开展食品安全风险监测、评估，为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病暴发识别和溯源分析提供技术支持；承担本系统推进依法行政工作的组织协调和督促指导；负责普法宣传和法律咨询工作；负责促进有关方针政策与教育、文化、就业和社会保障等工作的衔接；拟订卫生计生科技发展规划，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设；协调指导新型农村合作医疗的综合管理；负责区红十字会、医学会及协会工作。完成领导交办的其他工作。

6.医政医管与行政审批股

负责突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作，负责突发公共卫生事件和重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作，组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价工作，完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延；实施疾病监测、慢性病防控等预警预测；承担监测报告传染病疫情相关信息工作；依法管理传染病、职业病、精神卫生的防治工作；组织开展饮用水卫生、学校卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生及相关危害因素监督、监测；组织实施艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病防治的有关政策、规划、标准和干预措施，指导有关专业机构及队伍建设，组织开展有关科学研究和社会参与活动；负责有关疫情监测和信息发布；承担区重大传染病防治工作委员会、区艾滋病防治工作委员会、区精神卫生工作领导小组、区地方病防治领导小组、区狂犬病防制领导小组等的具体工作；拟订农村卫生和社区卫生政策、规划、措施并组织实施；指导推进基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作；监督指导各项基层卫生政策的落实；牵头负责基本公共卫生服务均等化工作；指导协调开展重大公共卫生服务项目工作；负责拟订并组织实施民族地区卫生事业发展规划、管理办法；负责组织实施并监督、检查、指导国家和省市专项支援民族地区卫生事业发展建设项目规划。拟订妇幼卫生和社区卫生发展规划、政策、规范并组织实施；承担妇幼卫生、孕前优生健康检查、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；承担法定重大妇幼卫生信息管理，指导和协调妇幼保健和计生服务机构建设和业务工作；负责公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策的实施。推进妇幼卫生计生技术服务体系建设；组织实施妇幼卫生计生技术标准；推动实施计划生育生殖健康促进计划；组织开展病残儿医学调查和手术并发症鉴定工作；拟订卫生计生技术服务、计划生育药具和节育技术推广使用制度，依法规范指导计划生育药具管理工作；拟订妇幼和计划生育技术服务工作规范。监督指导基层卫生计生政策的落实及出生人口性别比综合治理工作；组织开展医疗机构药品、医用耗材监管工作；整顿和规范医疗服务市场，开展卫生和计划生育行政执法工作，依法征收社会抚养费，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生计生违法案件，指导综合监督执法。完成领导交办的其他工作。

7.计划生育发展指导股

研究提出全区促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；实施计划生育奖励扶助政策，拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施；拟订计划生育工作年度责任目标，完善计划生育目标管理责任制并组织实施；指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，指导流动人口计划生育服务管理工作；组织实施计划生育政策，推进区乡村计划生育工作网络建设，指导计划生育群众自治工作；组织病残儿童和计划生育医学技术鉴定工作，监督、指导计划生育技术服务工作，开展计划生育、优生优育、生殖健康、家庭保健等服务工作，依法规范监管计划生育药具。负责人口和计划生育方针、政策的贯彻落实，承担阳光计生服务热线工作。完成领导交办的其他工作。

8.区爱国卫生运动委员会办公室

拟订全区爱国卫生运动规划、计划及管理办法并组织实施；负责全区爱国卫生工作的调查研究，提出政策建议；组织开展群众性的爱国卫生运动；承担卫生（健康）城市创建和巩固工作，指导、监督和管理卫生（健康）乡镇、村、单位的创建和巩固工作；承担农村改厕、病媒生物防制工作；指导、督查重点行业、重点单位和各乡镇、街道的爱国卫生工作；协调全区健康教育工作；承担区爱国卫生运动委员会的具体工作。完成领导交办的其他工作。

（三）人员概况。攀枝花市仁和区卫生和计划生育局机关行政编制20名。其中：局长1名，副局长3名；党委副书记1名，纪委书记1名、内设机构爱卫办主任1名（按副科级领导干部管理），内设机构股级领导职数8名(区爱卫办副主任1名)。

机关后勤服务人员控制数（机关后勤事业编制）3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年单位财政资金收入1320.59万元，其中基本支出收入446.66万元，项目支出收入873.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年单位财政资金支出1594.11万元，其中基本支出446.66万元（含人员经费406.22万元、日常公用经费40.44万元），项目支出1147.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

根据《攀枝花市仁和区财政局<关于编制区本级2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的通知>》（攀仁财〔2017〕228号）精神，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合仁和区卫生和计划生育局2018年重点工作需要和目标任务，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总仁和区卫生和计划生育局各部门2018年重点工作及项目经费需求，进行项目预算预算编制。对于每一个项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和卫生和计划生育职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照区财政局规定的时间节点送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送局务会。

（二）执行管理情况。根据《攀枝花市仁和区财政局<关于批复2018年部门预算的通知>》（攀仁财〔2018〕2号）精神，进行预算执行。2018年收入支出预算1003.34万元，其中基本支出预算428.2万元，项目支出预算575.14万元。按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果运用情况。对于2018年预算项目，经过认真自评，自评得分93.5分。并将2017年决算编制及2018年预算编制在区政府公众信息网在规定时间内进行公开。做到基础数据真实、准确、完整。

（四）支出绩效情况。根据预算批复，严格按照项目管理进行支出，并严格控制一般性开支，压缩财政运行成本，圆满完成2018年部门任务：贯彻党的十九大精神，党建工作扎实开展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，在全系统开展学习宣讲活动 30场次，开展“大学习、大讨论、大调研”专题活动 10 场次。聚力改革攻坚，稳步推进医改取得新突破：公立医院改革进一步深化；分级诊疗有序推进；大力实施基层医疗卫生服务能力提升工程。紧盯健康扶贫，全面落实政策开创新局面。着力改善民生，把握民生脉动提高获得感 ：2018年实施的卫生计生民生工程共计 10 项，其中省级民生工程 4 项，区级民生工程 6 项。强化公共卫生，科学合理防治促稳步提升：传染病防治稳步推进；妇幼健康工作成效明显；卫生计生监督执法能力提升； 爱国卫生工作深入推进 。以基层为重点，高质量提升医疗服务水平。 严格执行政策，计划生育服务进一步规范。多元化模式，推动“康养+医疗”加快发展 。夯实基础保障，其他卫生计生工作支撑有力：卫计人才队伍建设进一步加强；信息化建设扎实推进；普法工作有序开展。卫生计生宣传工作卓有成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效评价，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

（二）存在问题。一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

 

附件2

攀枝花市仁和区2018年基本公共卫生

服务项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

仁和区共有14个乡镇、1个街道办事处。以上级基本公卫经费拨付人口数为依据，2018年全区总人口271100人。共有15个乡镇卫生院（其中含2个分院）、2个社区卫生服务中心实施以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等重点人群，面向全体居民提供的最基本公共卫生服务，主要包括了城乡居民健康档案管理、预防接种、孕产妇健康管理等14项内容。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

根据绩效评价管理办法相关要求，选取大河中路社区卫生服务中心开展现场评价，涉及2018年各级财政资金161.93万元，占资金总额1490.19万元的10.87%。另外考评组采取调阅文件资料的方式对大河中路社区卫生服务中心相关情况进行了核查。

（二）项目总体评价

总体上看，该项目绩效目标较明确、决策依据较充分、资金到位情况良好，抽查的机构基本公共卫生服务范围较广，受益群众满意度较高，项目的实施对树立健康管理的理念，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行、提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力等方面发挥了积极的作用。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1.绩效目标情况：根据国家、省市要求，我区开展公共卫生服务项目14项（建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢病患者健康管理，重性精神病患者管理，结核病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告处理，中医药健康管理，卫生监督协管，健康素养促进，免费提供避孕药具项目）。14项公共卫生服务项目采取政府购买的方式，由各基层医疗机构免费向全区居民提供。各项目阶段性目标（年度目标）按照市卫计委及市级各公共卫生机构下达我区的指标任务执行。通过项目的实施，对全区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。

2.决策依据情况：⑴市卫生计生委、市财政局关于印发《攀枝花市 2018 年基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（攀卫办〔2018〕95 号）；⑵市卫生计生委、市财政局、市中医药管理局关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知（攀卫办〔2018〕183 号）。

3.资金分配情况：中央、省、市、区依据2017年底常住人口为基数，每人55元的标准，确定我区2018年公共卫生服务项目专项资金规模，中央、省、市、县按照8:1:0.5:0.5的比例进行分摊。2018年区级财政（含金江）投入资金80.06万元，用于配套2018年度基本公共卫生服务项目，会同中央、省级补助资金和市级资金（其中：中央1185.25万元、省级151.54万元、市级73.34万元）对全区27.11万人提供基本公共卫生服务。

（二）项目管理

仁和区2018年度基本公共卫生服务项目资金严格按《公共服务补助资金管理暂行办法》管理，区级配套资金足额到位，资金使用较为规范，无违规使用行为发生。

⑴管理情况：首先区财政按照应拨尽拨的方式按时拨付了中央、省、市、区项目资金，无截留挪用现象。其次我区结合人口实际明确了经费分配比例，及时将经费下拨到基层医疗卫生机构，我区对基层医疗卫生机构全部实行了县级财务核算管理，确保了工作顺利开展。最后基层医疗卫生机构全面落实工作任务与工作经费挂钩，乡镇卫生院合理分摊乡镇卫生院与村卫生站的工作任务与工作经费，另外还采用预付与考核相结合的方式落实和保障了村医补助。

⑵使用情况：2018年全区公共卫生服务项目共投入资金1490.19万元（其中：中央1185.25万元、省级151.54万元、市级73.34万元、区级80.06万元），截至12月底合计支出1278.47万元。

四、项目绩效情况

（一）城乡居民健康档案管理:规范化电子建档248872人份，规范化电子建档率达92.31%；

（二）健康教育：建立健全健康教育网络，区、乡（镇）、村（站）三级健教网络有效运行。各项目实施机构多渠道、多形式开展健康宣教工作，按要求、频次更换健康教育宣传栏，印刷和发放各种宣传资料，开展健康咨询和讲座活动；

（三）预防接种：全区0—6岁儿童基础免疫各类疫苗接种率均在99%以上，加强免疫各类疫苗接种率均在90%以上；

（四）0—6岁儿童健康管理：0—6岁儿童系统管理率99.29%；

（五）孕产妇系统管理：系统管理率94.2%，孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率43/十万；

（六）老年人健康管理：全区管理28746人，管理率65.74%；

（七）慢性病患者管理：管理高血压患者15137人，管理率72.75%；管理糖尿病患者5582人，管理率71%；

（八）严重精神障碍患者管理：累计检出重精患者1206人,检出率95.43‰；

（九）中医药健康管理：累计在管目标人群36592人，提供中医药健康管理服务29261人，中医药健康管理服务率79.96%；

（十）卫生监督协管：在城区镇、街道设4名、农村乡镇设2名卫生计生监督协管员开展饮用水卫生安全、公共场所卫生巡查、学校传染病防治协查等工作；

（十一）肺结核患者管理：确诊活动性肺结核88人，均纳入规范化管理，由区疾控中心指导用药，乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行随访管理；

（十二）传染病防治和突发公共卫生事件管理：全区无甲类传染病报告，乙、丙类传染病报告率均为100%；

（十三）避孕药具发放：各项目实施机构均按要求上报药具发放计划；设立了药具固定发放点，定人、定时、定量发放药具到育龄夫妇手中；多形式广泛深入地开展药具管理和药具知识的宣传教育；严格随访制度，如实填写随访记录，定期填报药具使用情况报表。

（十四）满意度测评：对各项目实施机构均进行了测评，随机抽查居民和重点人群共678人进行电话调查了解，群众满意率达95.57%。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为94.2分，评价等级为优秀。

（二）存在问题

1.部分机构项目资金使用执行率不达标。2018年我区基本公共卫生服务项目当年资金执行率较好，支出数为1224.41万元，资金执行率为83%，充分发挥了项目资金效益，但也存在少数单位资金执行率不达标。（见下表）

仁和区2018年基本公共卫生服务项目资金结余情况表

单位：万元

单位名称	2018年拨款金额	2018年支出金额	2018年结余金额	2018年资金执行率
仁和社区卫生服务中心	247.12	196.4	50.72	79%
大河中路社区卫生服务中心	161.93	132.22	29.71	82%
大田医院	62.94	59.97	2.97	95%
同德中心卫生院卫生院	101.33	93.74	7.59	93%
布德卫生院	67.55	59.74	7.81	88%
民政中医院	44.36	37.58	6.78	85%
务本卫生院	53.08	41.27	11.81	78%
福田卫生院	38.42	34.71	3.71	90%
太平卫生院	74.35	50.26	24.09	68%
前进卫生院	110.49	79.23	31.26	72%
中坝卫生院	64.4	50.14	14.26	78%
总发卫生院	56.41	47.25	9.16	84%
啊喇卫生院	69.82	58.32	11.5	84%
大龙潭卫生院	109.48	103.84	5.64	95%
平地卫生院卫生院	96.82	93.68	3.14	97%
金江卫生院	124.53	85.88	38.65	68%
合计	1483.03	1224.41	258.8	83%

部分机构资金执行率不达标，原因为一是基本公共卫生服务工作开展不力，经费使用滞后。二是对经费使用、支出项目较窄，经费使用不畅，导致结余过大。

2.基层医疗机构公共卫生人员严重匮乏。根据国家和省级相关规定，乡镇医疗机构（不含村医）的基本公卫人员配备应达到服务人口的万分之八，而我区乡镇卫生院目前共有基本公卫人员80人左右，仅达万分之三。这些公卫人员大多为大专以下学历，绝大部分人员从护理专业转岗。

3.流动人口公共卫生服务管理难度较大。随着我区建设的不断推进及城市化进程的加快，我区流动人口大量增加，流动人口的公共卫生管理问题制约着我区公共卫生水平的持续提升，加之区级疾控、卫生监督、妇幼保健等公共卫生机构人员严重不足，与日益繁重的工作职能和任务不相适应。

4.公共卫生项目工作信息化有待进一步提高。主要是居民健康档案由信息平台推进不同步，使健康档案的使用率和更新率不高。

六、相关建议

（一）针对结余资金。各基层医疗机构要进一步完善资金管理办法，加强对财务人员业务培训，熟悉掌握开支项目，合理做好资金的预决算和分配、管理。区级专业指导机构要加强对基层医疗机构公卫经费合理使用的指导。

（二）夯实阵地建强队伍，提升基层服务能力。一是要重视公卫人才培养工作。研究制定全区公卫人才培养规划和基层医卫人才培养计划，建立健全包含村医在内的公卫人员基本保障政策，将农村订单定向免费全科医学生与精准扶贫对接，培养一支稳得住、留得下、能干活的基层医卫队伍。二是要继续加大财政投入。捆绑相关资金，加强村卫生室建设，增加示范村卫生室数量。三是着力改革创新，提升服务质量。学习外地经验，将基本公卫服务与签约服务有机结合，建立全科医生服务团队，明确服务团队职责和运行机制，充分利用我区医疗资源，打造“诊疗+基本公卫”服务模式，让签约家庭医生提供服务接地气、面对患者有底气、遇到难题有后援，真正实现“慢病管得住、小病在社区（乡镇）、大病进医院”的分级诊疗格局。

   （三）科学统筹谋划，推进智慧城市建设。将基本公卫服务的信息化要求置于我区信息化全局中统筹考虑，打破当前条块分割、数据零散的局面，针对信息化建设的特殊性，学习外地城市的先进经验，制定全区信息化建设中长期规划。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

见附件:附表：四川省攀枝花市仁和区卫生和计划生育局（本级）.XLS