2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

主要职能负责本乡镇卫生计生工作法律、法规、政策的宣传、贯彻、落实，已维护当地居民健康、提高人口素质为中心，综合提供公共卫生和基本医疗、计划生育技术服务（含流动人口）、突发公共卫生事件级舆情处置报告等服务；按上级卫生和计生行政部门要求开展工作；负责承办上级卫生和计生行政部门下达的其他工作。

2019年重点工作:一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;六是我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;七是全力打造群众满意乡镇卫生院，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

二、基本情况

我单位核定人员编制13名，实有在编人员13人，卫生院自聘人员7人，退休职工5人。我院内设内科、儿科、妇科、外科、中医科、公共卫生科、检验科、药剂科、财务科及新农合办公室等科室。我院现有公务用车1辆和救护车1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年务本乡卫生院收入预算总额为146.84万元，其中：当年财政拨款收入146.84万元。相应安排支出预算146.84万元，其中：公务员医疗1.44万元，事业单位医疗保险7.32万元，机关事业单位基本养老保险17.63万元，工资支出143.84万元，住房保障支出18.24万元，退休费3万元。

（一）收入预算情况

务本乡卫生院2019年收入预算146.84万元，其中：本年一般公共预算拨款收入146.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

务本乡卫生院2019年支出预算146.84万元，其中：基本支出110.98万元，占75%；项目支出35.86万元，占25%。

务本乡卫生院预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

基本支出，是用于保障务本乡卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出146.84万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出17.63万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出110.98万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出18.24万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元，用于机关事业单位职工缴纳养老保险。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

务本乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款0万元，与2018年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元，与2018年预算数持平。

五、一般公共预算基本支出情况说明

务本乡卫生院2019年一般公共预算基本支出0万元，与2018年预算数持平。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

务本乡卫生院2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0万元，较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

务本乡卫生院2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

务本乡卫生院2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，务本乡卫生院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，务本乡卫生院公务用车车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，救护车也兼运送病人。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2019年，务本乡卫生院安排政府采购预算0万元，与2018年预算数持平。

（四）绩效目标设置情况

2019年务本乡卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年务本乡卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

。 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 2019年部门预算信息公开表_[128012]攀枝花市仁和区务本卫生院.xls            务本卫生院编制说明附表3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls