2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队是依照攀仁府[2002]125号及攀仁编[2002]25号文件批准成立的财政全额拨款事业单位，原名攀枝花市仁和区卫生监督所，于2008年3月31日批准为参照公务员法管理,2016年5月根据攀仁编2016[84]号文件更名攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队。是依法受仁和区卫生健康局委托，依据国家和地方卫生计生法律法规履行卫生计生监督执法职责的执行机构。主要承担着仁和区辖区内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗卫生、采供血卫生、消毒卫生、学校卫生等行业单位的监督管理；执行卫生计生行政处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理和应急处置工作；对有关工程实行预防性卫生监督；开展卫生法制宣传等。

（二）2019年全区卫生计生监督工作重点  

1、创卫复审工作

2、公共场所卫生监督

3、学校及托幼机构卫生监督

4、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生监督

5、医疗市场卫生监督

6、传染病卫生监督

7、消毒卫生监督

8、放射卫生监督

9、职业卫生监督

10、采供血卫生监督

11、卫生法律法规知识宣传、培训

12、卫生计生相关案件办理

13、突发公共卫生事件的应急处理

14、卫生监督信息网络建设

二、基本情况

本单位参公事业编制11名。现有在编在岗人员10人，退休人员4人。车辆编制2辆，实有2辆，属特种专用车辆(卫生监督执法检测用车)。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为176.24万元，其中：当年财政拨款收入176.24万元。相应安排支出预算176.24万元，其中：工资福利支出126.11万元，日常公用支出22.44万元，对个人和家庭的补助支出7.69万元，项目支出20万元。

（一）收入预算情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2019年收入预算176.24万元，比2018年预算数增加34.98万元，主要是因为增加了人员经费，其中：本年一般公共预算拨款收入176.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2019年支出预算176.24万元，比2018年预算数增加34.98万元，主要是因为增加了人员经费，其中：基本支出156.24万元，占88.65%；项目支出20万元，占11.35%。

仁和区卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项卫生计生监督工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出16.26万元，主要用于本单位职工的基本养老保险及离退休人员支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出145.99万元，主要用于本单位人员工资、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、失业保险、生育保险及公务员医疗补助、单位工作的日常运转以及为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出（主要是卫生计生监督执法工作）。

（三）住房保障支出13.99万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2019年一般公共预算当年拨款176.24万元，比2018年预算数增加34.98万元，主要是因为增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.26万元，占9.23%；医疗卫生与计划生育支出145.99万元，占82.83%；住房保障支出13.99万元，占7.94%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2019年一般公共预算基本支出156.24万元，其中：

人员经费133.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.44万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算数6.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.14万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务2车辆，其中：客车2辆。

2019年无新购车辆，故单位车辆保有量2辆。

2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障卫生计生监督执法等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区卫生和计划生育监督执法大队2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为22.44万元，比2018年预算增加3.42万元，增长17.98%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购预算5.35万元，主要用于卫生监督执法设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和卫生计生监督执法大队部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款20万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.仁和区2019年攀枝花市仁和区卫生和计划生育监

      督执法大队预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

编制说明附表3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc