2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1．基本职能。

（1）贯彻执行国家和省、市关于卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订全区卫生计生发展的战略规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。

（2）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（4）负责组织拟订并实施全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，组织实施重大公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（5）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。

（7）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和四川省药品增补目录，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（8）组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。研究提出促进人口有序流动，科学分布的政策建议，会同有关部门提出统筹解决人口问题的政策措施。

（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出合理的生育水平政策措施。

（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。依据《计划生育技术服务条例》组织对全区病残儿童和计划生育医学技术鉴定工作，监督、指导计划生育技术服务工作，开展计划生育、优生优育、生殖健康、家庭保健等服务工作，依法规范监管计划生育药具。

（11）组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（12）组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，协同指导学校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织实施新技术新成果推广，会同有关部门管理医药卫生学术团体。

（13）依法审批再生育申请，指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制，整顿和规范医疗服务市场。

（14）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

（15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设，根据国家、省、市要求，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

（16）负责区干部知识分子健康保健工作领导小组确定的保健对象的医疗保健工作；负责区级有关单位离休干部医疗管理工作；负责上级领导、重要来宾来仁和期间的医疗卫生保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；指导干部保健业务；承担区干部知识分子健康保健工作领导小组办公室的日常工作；指导区属各医疗卫生单位离退休人员的管理和服务工作。

（17）承担区爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区重大传染病防治工作委员会、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（18）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（19）承办区委政府交办的其他事项。

2. 2019年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻落实省委十一届三次全会、市委十届五次全会、区委十一届六次全会精神，坚持新时期卫生与健康工作方针，持续深化医药卫生体制改革，深入推进健康仁和建设。2019年主要工作安排如下：

一是统筹谋划新一轮机构改革职责整合前期准备，认真做好职业安全健康监督管理和老龄事业发展工作整合的对接，确保整合期间相关工作不脱节、不滑坡，确保机构改革任务按时圆满完成。

二是持续巩固健康扶贫实施成果，深入实施医疗卫生扶贫工程，认真开展健康扶贫五个行动。

三是坚定不移地推进医药卫生体制改革各项举措，重点抓好现代医院管理制度、药品“两票制”、取消医用耗材加成、医疗“三监管”等工作的实施。

四是深入推进健康仁和建设。按照《“健康仁和2030”规划纲要（2018—2020年）重点任务分工方案》的要求，以健康仁和示范区创建、区人民医院重点学科建设、基层医疗卫生服务质量提升、基本公共卫生服务均等化为重点，加快推进健康仁和建设步伐。

五是以卫生计生民生工程为抓手，从项目、政策、资金三个方面认真落实各项卫生计生惠民政策，努力提高群众满意度和获得感。

二、基本情况

区卫生健康局下属非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位1个，主要包括攀枝花市仁和区计划生育协会、攀枝花市仁和区老龄健康服务中心，攀枝花市仁和区健康城市建设建设工作中心。区卫生和计划生育局设8个内设机构：

（1）办公室（监察室、医改办公室）

（2）人事教育宣传股

（3）规划财务审计股

（4）卫生计生信息统计股

（5）医政医管与行政审批股

（6）公共卫生与执法监督股（卫生应急办公室）

（7）计划生育发展指导股

（8）区爱国卫生运动委员会办公室

攀枝花市仁和区卫生和计划生育局机关行政编制20名。其中：局长1名，副局长3名；党委副书记1名，纪委书记1名、内设机构爱卫办主任1名（按副科级领导干部管理），内设机构股级领导职数8名(区爱卫办副主任1名)。

机关后勤服务人员控制数（机关后勤事业编制）3名。

事业编制5名，其中参照公务员管理2名。

现无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年区卫生和计划生育局收入预算总额为1177.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1177.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；相应安排支出预算1177.93万元，其中：工资福利支出362.6万元，日常公用支出45.66万元，对个人和家庭的补助支出25.24万元，项目支出744.43万元。

（一）收入预算情况

仁和卫生和计划生育局2019年收入预算1177.93万元，比2018年预算数增加174.59万元，主要是项目预算支出增加，其中：本年一般公共预算拨款收入1177.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和卫生和计划生育局2019年支出预算1177.93万元，比2018年预算数增加174.59万元，主要是项目预算支出增加，其中：基本支出433.5万元，占36.8%；项目支出744.43万元，占63.2%。

仁和卫生和计划生育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的卫生和计划生育工作。

基本支出，是用于保障仁和卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区基层医疗卫生计生机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出60.84万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及机关在职人员养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出1080.25万元，主要用于仁和区卫生和计划生育机构为完成卫生和计划生育工作任务的专项支出；保障仁和区卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和日常公用经费；单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出36.84万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和卫生和计划生育局2019年一般公共预算当年拨款1177.93万元，比2018年预算数增加174.59万元，主要是项目预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出60.84万元，占5.16%；医疗卫生与计划生育支出1080.25万元，占91.71%；住房保障支出36.84万元，占3.13%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和卫生和计划生育局2019年一般公共预算基本支出433.5万元，其中：

人员经费387.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区卫生和计划生育局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算4.95万元，较2018年预算下降1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算下降100%，主要原因是本单位2019年无公务车。

  七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区卫生健康局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区卫生健康局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区卫生和计划生育局以及下属区卫生健康局下属非独立核算单位3家参公管理及事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.66万元，比2018年预算减少2.31万元，下降4.8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区卫生和计划生育局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区卫生和计划生育局安排政府采购预算358.18万元，主要用于办公设备采购、医疗设备采购、病媒生物防治购买服务等。

（四）绩效目标设置情况

2019年卫生计生局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款744.43万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年卫生和计划生育局部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附表1：2019年部门预算信息公开表.xls 编制说明附表2：部门预算名词解释.doc 编制说明附表3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls