2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

    攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，计划免疫、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、计划生育宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康计划生育信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。2019年将完成上级下达的重大公共卫生服务项目：孕前优生健康检查项目940对、农村妇女两癌筛查项目7500人次、自愿免费婚检项目1250对、增补叶酸项目补助4000人次；完成从业人员健康体检10000人次；开展门诊、住院诊疗62000人次。

 

二、基本情况

经编委会核定，我中心编制人数64人，实有人数49人，退休人员39人，聘用人员48人。账面车辆6辆，移交机关事务管理局3辆，中心保留专用车辆3辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为813.69万元，其中：当年财政拨款收入813.69万元，事业收入0万元。相应安排支出预算813.69万元，其中：工资福利支出593.45万元，日常公用支出30.85万元，对个人和家庭的补助支出41.99万元，项目支出147.40万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大公共卫生工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心、攀枝花市仁和区社区卫生服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心、攀枝花市仁和区社区卫生服务中心等机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

项目支出147.4 万元, 主要项目如下: 1、国家免费孕前优生健康检查项目12.6148万元；2、农村妇女宫颈癌/乳腺癌检查（简称“两癌”，包括宫颈癌 HPV 检测试点）项目48万元；3、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目0.48万元；4、自愿免费婚检医学项目7.5万元，5、免费技术服务项目12万元，6、疾病预防控制项目（预防性从业人员健康体检）63万元，7、对外援助干部人才津补贴3.803万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出813.69万元，主要用事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：重大公共卫生服务项目支出147.4 万元, 主要重大公共卫生支出（2100409）如下: 1、国家免费孕前优生健康检查项目12.6148万元；2、农村妇女宫颈癌/乳腺癌检查（简称“两癌”，包括宫颈癌 HPV 检测试点）项目48万元；3、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目0.48万元；4、自愿免费婚检医学项目7.5万元，5、免费技术服务项目12万元，6、疾病预防控制机构支出（2100401）（预防性从业人员健康体检）63万元，7、妇幼保健机构支出（2100403）对外援助干部人才津补贴3.803万元。

（二）社会保障和就业支出23.89万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出35.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出77.89万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.49万元，较2018年预算下降1%，主要原因是控制成本支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算下降100%，主要原因是车辆移交机关事务中心，中心保留特种车辆，无公务用车运行维护费预算。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2019年无购车计划。

六、绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款813.69万元，绩效目标情况详见附件3 。

七、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算基本拨款主要保障在编在职人员工资福利支出、机构运行公用经费 支出、退休人员房帖等；

（二）一般公共预算项目拨款主要保障妇幼及仁和社区承担的重大公共卫生、基本公共卫生等专项及纳入市级民生考核的农村妇女两癌筛查项目。

2019年一般公共预算拨款相比于2018年增长47.36万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心（仁和社区卫生服务中心）公用运行经费财政拨款预算为30.85万元，比2018年预算减少17.31万元，下降35.94%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心（仁和社区卫生服务中心）独立核算单位共有车辆3辆，主要为特种专用车辆。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心（仁和社区卫生服务中心）安排政府采购预算480.70万元。主要用于购买专用医疗设备，档案储存柜、办公电脑等。

 

 

附件：1.2019年妇幼保健计划生育服务中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

（妇幼） 附表二：2019年部门预算项目申报表.xls （妇幼） 附表十二：部门整体支出绩效目标申报表.xls 2019年部门预算信息公开表.xls