攀枝花市仁和区福田镇卫生院

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区福田镇卫生院坐落于仁和区福田镇务子田村，我院属财政补助事业单位，设内科、外科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（一）职能简介。

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）配合医保中心做好医保报销工作。

2、人员编制情况

我单位人员编制数8人，实有在编在岗人数7人，内设机构（药房、检验、护理、医疗——内外妇儿全科、公卫、母婴保健和计划生育、预防接种、财务室、办公室、城乡医保）。单位有海马轿车1辆、救护车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。

二、2019年工作重点有两个方面：

（一）基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%以上，住院人次增加3%以上。

（二）基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年福田镇卫生院收入预算总额为77.65万元，其中：当年财政拨款收入77.65万元。相应安排支出预算77.65万元，其中：工资福利支出75.85万元，无日常公用支出和项目支出，对个人和家庭的补助支出1.8万元。

（一）收入预算情况

仁和区福田镇卫生院2019年收入预算77.65万元，比20**（上一年）年预算数增加4.69万元，主要是人员经费减少，其中：本年一般公共预算拨款收入77.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区福田镇卫生院2019年支出预算77.65万元，比2018（上一年）年预算数增加4.69万元，主要是人员经费减少，其中：基本支出75.85万元，占97.68%；项目支出1.8万元，占23.1%。

仁和区福田镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生工作。

基本支出，是用于保障仁和区福田镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区福田镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出9.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）  医疗卫生与计划生育支出58.44万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

（三）住房保障支出10.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区福田镇卫生院2019年一般公共预算当年拨款0万元，与2018年预算数持平。

福田镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款77.65万元，比2020年（上一年）预算数增加4.69万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区福田镇卫生院2019年一般公共预算基本支出77.65万元，其中：

人员经费77.65业单位基本养老保险、职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年没有“三公”经费财政拨款预算数，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年没有安排出国计划，出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年无公务接待费预算，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区福田镇卫生院2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）业务运行经费

2019年仁和区福田镇卫生院业务运行经费财政拨款预算为0万元。

   （二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区福田镇卫生院共有车辆2辆.

    （三）政府采购情况

2019年仁和区福田镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区福田镇卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

附件：1.仁和区2019年福田镇卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

福田卫生院2019年.xls  附件2 部门预算解释名词.doc 附件3 2018年目标绩效申报表.xls