攀枝花市仁和区布德镇卫生院

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传、优生优育宣传。

二、基本情况

我单位人员编制数10人，实有在编在岗19人，其中在编10人，临聘9人，现有退休人员4名，内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、医保结算）。单位有本田CRV车1辆，救护车1辆用于公卫下队入户宣传及体检运送资料及医疗用品。

2019年工作重点有两个方面：

（一）基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在2019年基础上增加3%，住院人次增加3%。

（二）基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算中。2019年布德镇卫生院收入预算总额为121.44万元，其中：当年财政拨款收入121.44万元。相应安排支出预算121.44万元，其中：工资福利支出119.04万元，无日常公用支出和项目支出，离退休费支出2.4万元。

（一）、收入预算情况

布德镇卫生院2019年预算收入121.44万元，比2018年预算数112.71增加8.73万元，主要是当年财政拨款收入增加，其中：工资福利拨款收入8.73，占100%。

（二）、支出预算情况

布德镇卫生院2019年支出预算121.44万元，比2018年预算增112.71加8.73万元，其中基本支出8.73万元，占100%。

布德镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公卫及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出14.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）  医疗卫生与计划生育支出91.37万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

（三）住房保障支出15.5万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德镇卫生院2019年一般公共预算0万元，与2018年预算持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德镇卫生院2020年一般公共预算基本支出0万元

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德镇卫生院2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2019年没有安排出国计划，出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

布德镇卫生院2019年无政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

布德镇卫生院2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出

绩效目标设置情况

2019年布德镇卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年布德镇卫生院无业务运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，布德镇卫生院公务用车车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2019年布德镇卫生院无政府采购预算支出。

（四）绩效目标设置情况

2019年布德镇卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3

 

 

附件：1.仁和区2019年布德镇卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

2019年部门预算信息公开表_[128010]攀枝花市仁和区布德卫生院.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

布德镇卫生院编制说明附表3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls