2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开展疾病预防控制相关知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情与健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

（二）2019年重点工作任务介绍

以创建结核病、艾滋病综合防治示范区为抓手，采取切实有效措施，进一步加强结核病和艾滋病防治工作；继续加强传染病监测、报告、处置、管理等工作质量，确保传染病发病率稳中有降；及时、有效处置传染病疫情及公共卫生事件；开展接种门诊评审，进一步规范接种门诊，强化冷链建设，通过常规免疫接种、查漏补种、强化复苗等，完成免疫规划相关指标，进一步健全免疫屏障；积极开展麻风病、地方病等其他疾病防控工作，完成病人相关筛查、免费治疗等指标；加强健康教育和全面健康促进；抓好饮用水水质监测、食品风险监测、死因监测、肿瘤随访、慢病防治工作，落实各项卫生工作措施；集中力量按要求完成国家下达的慢病与营养监测、暗娼队列调查和鼠疫监测工作任务；积极争取建设用地及建设项目资金，推进中心业务办公楼还建工作。

二、基本情况

仁和区疾病预防控制中心核定编制30人，实有在职人员28人，退休人员22人，聘用人员6人。中心设有中心办公室、财务室、艾滋病性病防治科、流行病防治科、卫生科、地方病防治科、检验科。核定车辆编制3台，全为专业技术用车，包含疫苗冷链运输车1台，免疫规划用车1台，鼠疫等疾病监测车辆1台。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年仁和区疾病预防控制中心收入预算总额为533.92万元，其中：当年财政拨款收入533.92万元。相应安排支出预算533.92万元，其中：工资福利支出384.76万元，日常公用支出34.70万元，对个人和家庭的补助支出14.46万元，项目支出100万元。

（一）收入预算情况

仁和区疾病预防控制中心2019年收入预算533.92万元，比2018年预算数增加25.82万元，主要是工资福利收入及公用经费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入533.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

仁和区疾病预防控制中心2019年支出预算533.92万元，比2018年预算数增加25.82万元，主要是工资福利支出、公用经费增加。其中：基本支出433.92万元，占81.27%；项目支出100.00万元，占18.73%。

仁和区疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大传染病防治、地方病及其他传染病防治、慢性非传染性疾病防治、免疫规划、卫生监测等疾病预防与控制工作。

基本支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于各疾病预防控制专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出40.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出450.16万元，主要用于开展疾病预防控制、重大疾病防治等重大公共卫生专项工作及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出43.38万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款533.92万元，比2018年预算数增加25.82万元，主要是工资福利支出及公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.38万元，占7.56%；医疗卫生与计划生育支出450.16万元，占84.31%；住房保障支出43.38万元，占8.13%.

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出533.92万元，其中：

人员经费399.22万元，主要包括：基本工资175.41万、津贴补贴57.00万、社会保险缴费57.36万、绩效工资26.57万、住房公积金43.38万。

公用经费34.70万元，主要包括：办公费5.20万、水电费1.76万、邮电费0.69万、工会费4.04万、福利费3万、公务接待费0.70万、公务用车运行维护费9.00万。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数9.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算相同。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.7万元，较2018年预算下降2.7%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置费0.00万元，安排公务用车运行维护费9.00万元，较2018年预算增长200%，主要原因是事业单位车辆改革，2019年核定3台专业技术用车（新增专业技术用车2台），维护费增加6.00万元。主要用于专业技术用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2019年无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2019年无国有资本经营预算支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区疾病预防控制中心的业务运行经费财政拨款预算为34.70万元，比2018年预算增加9.06万元，主要是人员增加相应增加办公等运行经费及增加2台专业技术用车运行维护费用。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区疾病预防控制中心共有专业技术车辆3辆。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区疾病预防控制中心安排政府采购预算91.83万元。主要用于办公设备及实验室检测设备购置及免疫规划冷链设备购置。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区疾病预防控制中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款100.00万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1. 2019年仁和区疾病预防控制中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

附件2：名词解释.doc 编制说明附表3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心附件1：预算公示表格.xls