2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

(二)  2019年工作重点有两个方面：

1、基本医疗方面，为辖区内的居民提供基本医疗服务,，添置及优化中心收费服务系统，完善基层医疗信息系统。

2、公共卫生工作方面，加大公卫宣传力度。

（1）力争建立完善居民健康档案1500份。

（2）开展公卫健康咨询不少于9次，健教讲座不少于12期。

（3）老年体检健康管理4000人次。

（4）高血压糖尿病患者筛查8000人。

（5）儿童保健体检3400人次，

（6）孕产妇保健体检1160人次

（8）孕产妇随访4723人次，

（9）预防结种14000人

（10）上门为学校学生体检3900 人次，到幼稚园为幼儿体检 1500人次。

二、基本情况

（一）、单位构成

仁和区大河中路社区卫生服务中心2019年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

（二）、单位人员编制、实有人数情况

我单位人员编制数16人，实际在编13人，实有人数32人（其中退休2人，聘用19人，正式在职13人），内设机构10个（药房、检验、护理、医疗全科、公卫、母婴保健、预防接种、财务室、办公室、中医馆）。

车辆编制以及实有车辆情况：无

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大河中路社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年大河中路社区卫生服务中心收入预算总额为200.62万元，其中：一般公共预算拨款收入200.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算200.62万元，其中：工资福利支出198.79万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出1.83万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

大河中路社区卫生服务中心2019年收入预算200.62万元，比2018年预算数减少14.65万元，主要是退休人员增加，人员工资福利减少，其中：本年一般公共预算拨款收入200.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

大河中路社区卫生服务中心2019年支出预算200.62万元，比2018年预算数减少14.65万元，主要是退休人员增加，人员工资福利减少，其中：基本支出200.62万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

大河中路社区卫生服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障大河中路社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，大河中路社区卫生服务中心无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括:

1.    社会保障和就业支出1.83万元，主要用于中心离退人员支出。

2.    医疗卫生支出11.49万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.    住房保障支出25.67万元，用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.    工资福利支出136.97万元，主要用于中心按照规定标准为职工计发的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出。

5.    养老保险缴费支出24.66万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款200.62万元，比2018年预算数减少14.65万元，主要是2019年度的退休人员增加，人员工资福利减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1.83万元，占0.91%，医疗卫生与计划生育支出173.12万元，占86.30%，住房保障支出25.67万元，占12.79%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

大河中路社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出200.62万元。其中：

人员经费200.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保险缴费、住房公积金、退休费

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大河中路社区卫生服务中心2019没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2019年中心无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年中心安排公务接待费预算0万元，较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年中心安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

大河中路社区卫生服务中心2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

大河中路社区卫生服务中心2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，大河中路社区卫生服务中心无业务运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中心无公务用车，价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2019年，大河中路社区卫生服务中心安排政府采购预算2.42万元。主要用于药房空调。

（四）绩效目标设置情况

2019年大河中路社区卫生服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元。绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年大河中路社区卫生服务中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表（2019）.xlsx

名词解释.doc

大河中路社区卫生服务中心2019年预算公开表.xls