中共攀枝花市仁和区委社会工作部

关于2025年部门预算编制的说明

 

 

目录

公开时间：2025年4月1日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共攀枝花市仁和区委社会工作部主要职能是指导人民信访工作、推进党建引领基层治理和基层政权建设、指导全区性社会组织党建工作、指导“两企三新”党建工作、推动志愿服务和社会工作人才队伍建设工作等。

（二）2025年重点工作任务介绍

2025年，中共攀枝花市仁和区委社会工作部将聚焦强基固本，深化推进基层治理和基层政权建设、聚焦党建引领，巩固提升“两企三新”“两个覆盖”、聚焦颜色品牌，不断提升志愿服务和社会人才水平、聚焦民意脉搏，统筹指导人民信访助推共同富裕质效、聚焦自身建设，着力锻造社会工作模范机关过硬队伍。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委社会工作部为区级一级预算单位，代管非独立核算单位1个，其中其他事业单位1个，为攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心。部门编制数12人，其中行政编制6人，事业编制6人，行政编实有人数4人，事业编实有人数5人。内设机构有办公室、业务一股、业务二股。无公务车辆，因公务出行确需用车的，严格按照要求填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市仁和区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年中共攀枝花市仁和区委社会工作部收入预算总额为682.42万元，其中：一般公共预算拨款收入682.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算682.42万元，其中：工资福利支出189万元，日常公用支出16.47万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出476.95万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年收入预算682.42万元，其中：本年一般公共预算拨款收入682.42万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年支出预算682.42万元，其中：基本支出205.47万元，占30.11%；项目支出476.95万元，占69.89%。

中共攀枝花市仁和区委社会工作部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社区工作者薪酬及绩效经费、基层治理、志愿服务和社工队伍建设等工作。

基本支出，是用于保障区委社会工作部和攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障委社会工作部和攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出610万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村（社区）常职干部及社工绩效经费260万元、区社会工作综合服务中心3名社工经费20.28万元、城乡基层治理实施经费8万元、“两新”工委实施经费和“两企三新”行业商会协会党建经费15万元、社区工作者薪酬148.67万元、村干部“花城保”经费5万元、志愿服务和社工队伍建设经费12万元、村（社区）换届工作经费8万元。

2.社会保障和就业支出49.2万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出9.74万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出13.49万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款682.42万元，比2024年预算数增加682.42万元，主要是区委社会工作部2024年4月组建，2024年无年初预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出610万元，占89.39%；社会保障和就业支出49.2万元，占7.21%；卫生健康支出9.74万元，占1.43%；住房保障支出13.49万元，占1.98%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出205.47万元，其中：

人员经费189万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费16.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算2万元，较2024年预算增长100%，主要原因是2024年4月新组建单位，2024年无年初预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，中共攀枝花市仁和区委社会工作部以及代管攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心等1家行政单位、1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.47万元，比2024年预算增加16.47万元，增长100%，主要原因是2024年4月新组建单位，2024年无年初预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共攀枝花市仁和区委社会工作部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，中共攀枝花市仁和区委社会工作部安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2025年中共攀枝花市仁和区委社会工作部开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算476.95万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算468.95万元；特定目标类项目1个，涉及预算8万元。

 

附件：1.2025年中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2025年部门预算绩效目标申报表

      附件1.中共攀枝花市仁和区委社会工作部2025年部门预算公开报表.xlsx 附件2.部门预算名词解释.doc 附件3.2025年部门预算绩效目标申报表.doc