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2022年部门整体支出绩效评价报告
来源:区文化馆 发布时间:2023-05-15 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市仁和区文化馆
2022年部门整体支出绩效评价报告
目录
一、部门(单位)概况....................................…............1
(一)机构组成……………………………………1
(二)机构职能……………………………………1
(三)人员概况……………………………………2
二、部门财政资金收支情况...........................…….........2
(一)部门财政资金收入情况……………………2
(二)部门财政资金支出情况……………………2
三、部门整体预算绩效管理情况....................................3
(一)部门预算项目绩效管理…………………3
1.绩效目标制定 ……………………………...…3
2.绩效目标实现……… ……………………...… 3
3.支出控制情况………..…………………………6
4.及时处置……………..…………………………6
5.执行进度情况 …...………………… …………6
6.预算完况 ………………………………………6
7.违规记录…………….………………………….6
(二)结果应用情况…….………………………7
1.内部应用 ………………………………………7
2.自评公开 ………………………………………7
3.应用反馈………………………………………..7
(三)自评质量…………………………………… 7
四、评价结论及建议.........................................................8
(一)评价结论……………………………………..8
(二)存在问题……………………………………..8
(三)改进建议……………………………………..8
五、附表..............................................................................9
(一)2022年部门整体支出绩效自评表…………..9
(二)2022年度财政资金使用情况表……………..10
攀枝花市仁和区文化馆
2022年度整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
区文化馆是三块牌子(区文化馆、区图书馆、区考古与文物保护中心),一套人马组成。
(二)机构职能
攀枝花市仁和区文化馆(攀枝花市仁和区考古与文物保护中心)贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是:
1、负责全区群众文化活动组织,繁荣群众文化事业。
2、加强对乡镇、街道综合文化站(室)工作的指导。
3、负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。
4、负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。
5、建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。
6、开展群众(少儿)文化艺术培训和队伍辅导。
7、提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。
8、组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。
9、开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作,为文物执法提供相关技术支撑。
10、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。
攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省、市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是:
1、为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。
2、传播科学文化知识,提高广大群众的科学文化水平。
3、搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。
4、开展图书馆学理论和技术方法的研究,对本辖区所有图书馆(分馆、农家书屋、社区书屋)进行业务辅导。
5、开展图书馆间的协作与协调,建设现代化图书馆网络,实现文献信息资料的共建共享。
6、向社会公众免费开放,开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动,推广全民阅读。
7、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。
(三)人员概况
仁和区全额拨款事业单位编制9名(区文化馆7名,区图书馆2名),部(室)领导职数1名。实有人数9名。
1.事业专业技术人员6名。
2.事业工勤人员编制2名(驾驶员、美工各一名)。
3.事业管理人员1名。
4.退休人员3名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
区文化馆2022年财政拨款收入共230.16万元,其中一般公共预算财政拨款收入199.87万元,政府性基金预算财政拨款收入30.29万元。
(二)部门财政资金支出情况。
区文化馆2022年财政拨款支出共230.16万元,其中文化旅游体育与传媒支出169.95万元,社会保障和就业支10.63万元,卫生健康支出8.51万元,城乡社区支出30.29万元,住房保障支出10.78万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定
攀枝花市仁和区文化馆绩效目标要素完整、细化量化绩效目标经两馆班子及职工大会集体决策。
2.绩效目标实现
(1)人员类绩效目标完成情况
产出指标完成情况:攀枝花市仁和区文化馆(图书馆)在职人员9人、退休人员3人;人员类总预算收入151.39万元, 全年相应支出151.39万元,完成率100%。
效益指标完成情况:保障了单位全部事业人员的正常生活,维持了社会稳定。
满意度指标完成情况:财政供养人员满意度98%。
(2)运转类项目绩效目标完成情况
产出指标完成情况:攀枝花市仁和区文化馆1个项目-文化馆办公租赁物业管理费;总预算收入151.61万元,因国库经费紧张,未完成支付,项目完成率0%。
效益指标完成情况:保障了文化馆正常办公正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、文化馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。
满意度指标完成情况:职工、参与群众、社会满意度96%。
(3)其他项目绩效目标完成情况
产出指标完成情况:攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查、攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(图书采购农家书屋)、攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察、攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(全市竞进拉练备选点位提升改造费)、2022年新春文艺演出活动经费、迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动(各类群众性文化活动)、体检经费、公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金、2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金(市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助)、2022年省级文化和旅游发展专项资金(第一批)。
攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查预算数5.1752万元,实际支付0.1752万元。
攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(图书采购农家书屋)预算数19.4919万元、因国库经费紧张,未完成支付。
攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察预算数40.00万元、实际支付8.4248万元。
攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(全市竞进拉练备选点位提升改造费)预算数2.88万元,未支付。
2022年新春文艺演出活动经费预算数25.29万元,实际支付25.12万元。
迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动(各类群众性文化活动)预算数5万元,实际支付5万元。
体检经费预算数0.84万元,实际支付0.64万元。
公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金预算数32.8万元,实际支付29.46万元。
2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金(市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助)预算数0.9万元,未支付。
2022年省级文化和旅游发展专项资金(第一批)预算数2万元,未支付。
各项目按工作计划有序推进落实。
效益指标完成情况:围绕两馆工作全年目标任务,完成两馆运行管理和项目建设工作。
满意度指标完成情况:通过项目的实施,使服务对象对两馆项目实施的满意度达到较高水平≧85%。
3.支出控制情况
单位制定了“财务报账审签制度”等相关制度,管好、用好每笔资金;在项目资金使用过程中,日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。
4.及时处置
攀枝花市仁和区文化馆按照要求开展绩效监控,分别开展绩效目标管理、 预算绩效运行监控、预算绩效自评。
5.执行进度情况:
按照《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公用经费报计划经财政行政股室审核后及时支付,项目经费下达后及时组织实施;在支付方式上,工资实行财政直接支付,其余经费采取转账支付或公务卡支付,尽量减少现金支出。
6.预算完成情况
攀枝花市仁和区文化馆人员类12月执行进度88%,运转类项目12月预算执行进度53%。
7.违规记录
攀枝花市仁和区文化馆2022年预算管理合理合规,不存在违纪问题。
(二)结果应用情况
1.内部应用
攀枝花市仁和区文化馆资金管理制度健全,严格按照财政资金的使用用途和目的,做到专款专用、支付规范,最大限度发挥财政资金的使用效率,较好执行了年初预算资金支出计划;账务核算及时规范,完成了年度工作目标,保障了文化馆各项事务的正常运转。
2.自评公开
攀枝花市仁和区文化馆2022年度单位整体支出绩效自评工作情况(报告、自评表及财政资金使用情况表)将在攀枝花市仁和区公众信息网进行公开公示。
3.应用反馈
绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算,一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、准确性;二是加强目标绩效考核工作的组织领导,确保工作落到实处;三是采取切实措施,确保各项工作稳中推进;四是加强目标绩效完成进度和质量的督促能力。
(三)自评质量
接到攀枝花市仁和区财政局《关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》攀仁财[2023]29号文件后,学校高度重视,认真学习领会文件精神,成立了单位绩效自评工作领导小组,制定了实施工作方案,及时部署相关工作,严格按照“绩效评价指标体系”条款,积极开展绩效自评工作。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
攀枝花市仁和区文化馆严格按照年初预算进行单位预算支出,遵守中央、省市区各项规定;项目制定了方案,并按方案监督组织实施,完成了2022年全年工作计划;按照“整体支出绩效评价指标体系”条款自评为:良好。
(二)存在问题
1、非物质文化遗产的传承和保护工作,专项资金投入不足。
2、下基层辅导任务繁重,志愿者进基层辅导经费较困难。
3、文艺创作专项工作经费缺乏,创作作品较少、质量不高。4、年初没有文化活动专项经费,每年文化赛事和文艺活动只能追加项目经费,导致预算控制率过高。
5.对专项资金支付延迟,影响了后期工作开展。
6、对“绩效评价指标体系”理解还不够深刻、准确;
7、在定性指标的评价上,由于评价内容较宏观,导致自评结果还不够精准。
(三)改进建议
1.认真学习“整体支出绩效评价指标体系”内容,提高自评准确率。
2.根据定性指标的内容,让单位各部门之间互评,使定性指标的评价更客观和精准。
3、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费,建立问责制。
4、加强预算法制化观念,增强预算约束力,提高财务管理预见性,自觉维护预算编制的严肃性。
5、完善固定资产管理、使用、清查等各项制度,管好、用好固定资产。
6、恳请区政府协调相关部门支持解决两馆设施完善和整体提升,推进两馆的标准化建设,才能在创新复检、评估定级中保持国家一级馆的评核指标。
附件1:仁和区文化馆2022年整体支出绩效评价.xlsx 文化馆附件7:2022年度财政资金使用情况表.xls
攀枝花市仁和区文化馆
2023年5月15日