攀枝花市仁和区文化馆

关于2022年部门预算编制的说明

 

2022年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

2、加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

3、负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。

4、负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

5、建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。

6、开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

7、提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

8、组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

9、开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

10、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省、市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2、传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3、搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4、开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖

区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅

导。

5、开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书

馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6、向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活

动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务

（二）2022年重点工作任务介绍。

仁和区文化馆工作重点：

1、文化活动

一是筹备2022年新春联欢晚会及新春团拜会；二是开展“仁和区2022年春季、秋季群众公益艺术培训班”招生及免费培训开班工作；三是组织开展“春节系列文化三下乡”等群众性文化活动；四是开展基层文化惠民巡演；五是开展“仁和区2022年度公共文化服务专题培训班”集中培训工作；六是开展基层站点指导、检查工作；七是积极配合完成市、区组织的各种大型文化活动展演、调演，创演；八是文化馆音乐、舞蹈专业人员创作1—2个作品，进行编创，参加省市级群文活动展演或参赛；九是文化馆和县区、周边文化馆进行馆际交流活动；十是结合“遇见四季”开展好系列主题活动；十一是完成上级部门安排的临时性工作。

2、非遗工作

一是对新公布的3个区级非遗项目的宣传推广；二是配合完成国际非遗节相关活动的组织和开展；三是继续开展好非遗进校园项目；四是组织开展广场舞羊皮鼓舞在全区的推广；五是市级传承人的申报：完成市级非遗项目——老渡口酒酿造技艺传承人的申报工作。

3、文物工作

一是争取资金制定省级文物保护单位万寿宫保护利用方案；二是收集整理文物资料为创建省级文物示范区做准备；三是完成省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址保护利用方案的制定；四是完成上级领导安排的临时性任务。

4、文化馆工作

一是继续做好文化馆场馆的免费开放工作，恰当安排好场地的错时开放，确保各队伍有序进行排练；二是充分利用文化场馆开展艺术培训、日常训练、非遗展览、书画展、文化专干培训等；三是完成上级部门安排的临时性工作安排。

仁和区图书馆工作重点：

1、做好图书馆错时、延时场馆免费开放工作。通过延时、错时开放时间调整，全年免费开放时间不低于310天，每周开放时间达64小时以上。

2、开展“这里仁和知时节读书会”全年12场次、“妙莲姐姐讲节气”全年20场次等系列读书活动。

3、开展区图书馆馆外借阅点建设及管理工作，计划新增2个馆外阅读点。

4、做好2022年图书采购，2023年报纸、期刊征订工作。

5、做好全国第七次县级公共图书馆评估定级的材料收集、整理、上传、上报等工作。

6、做好图书馆工作的宣传报道。

7、做好对基层农家书屋、社区书屋、文化院坝图书室、馆外借阅点的业务指导、辅导工作。

8、做好2022年全区文体辅导员暨农家书屋管理员培训工作。

9、做好图书馆场馆疫情防控、消防安全、精神文明创建、示范区创新发展复查等工作。

二、基本情况

（一）单位人员情况：全额拨款事业单位编制9名（文化馆7名，图书馆2名）。截止2020年12月31日，我馆实有人数9名（文化馆7名，图书馆2名），退休人员3人。

（二）内设机构情况：有3个内设机构，分别为文化馆、图书馆、考古与文物保护中心。

（三）车辆编制以及实有车辆情况：编制数为0台，实有车辆0台。

三、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，仁和区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区收入支出预算总额为378.36万元，其中一般公共预算拨款收入226.75元，政府性基金预算拨款收入151.61万元；相应安排支出预算378.36万元，其中：工资福利支出134.53万元，日常公用支出7.49万元，对个人和家庭的补助支出9.98万元，项目支出226.36万元。

（一）收入预算情况

仁和区文化馆2022年收入预算378.36万元，比2021年预算数413.74万元,减少35.38万元，主要是2022年度的人员及项目经费减少。其中：本年一般公共预算拨款收入226.75万元，占60%；政府性基金预算拨款收入151.61万元，占40%。

（二）支出预算情况

仁和区文化馆2022年支出预算378.36万元，比2021年预算数413.74万元,减少35.38万元，主要是2022年度的人员及项目经费减少。其中：基本支出152万元，占40%；项目支出226.36万元，占60%。

仁和区文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区财政事业发展工作。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

1、基本支出为152万元。主要是保障仁和区文化馆（区图书馆、区考古与文物保护中心）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2、项目支出226.36万元。主要用于保障本单位非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护工作，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（1）文化体育与传媒支出187.60万元，主要用于保障两馆正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

（2）社会保障和就业支出16.44万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出8.51万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）城乡社区支出151.61万元，主要用于文化馆办公场所及物业管理费等支出。

（5）住房保障支出14.20万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区文化馆2022年一般公共预算当年拨款226.75万元。比2021年预算数减少79.19万元，主要是2022年度的人员及项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出187.60万元，占82.24%；社会保障和就业支出16.44万元，占7.92%；医疗卫生支出8.51万元，占3.62%；住房保障支出14.20万元，占6.22%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区文化馆2022年一般公共预算基本支出378.36万元，其中：

（一）人员经费144.51万元。主要包括：基本工资60.87万元、奖金20.30万元、绩效工资9.07万元、社会保险缴费24.09万元、住房公积金14.20万元、  其他工资福利支出9.98万元，对个人和家庭的补助支出9.94万元，退休费0.03万元。

（二）公用经费101.12万元。主要包括：办公费14.02万元、水费1.5万元、电费3.8万元、邮电费2.92万元、差旅费22万元、公务接待费7.62万元、工会经费8.25万元、福利费8.42万元、其他交通费用31.74万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区文化馆2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区文化馆2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区文化馆2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区文化馆（区图书馆、区考古与文物保护中心）运行经费财政拨款预算为7.45万元，比2021年预算增长1.50万元，增长增长25%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区文化馆有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区文化馆无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区文化馆部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款226.36万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1、仁和区文化馆2022年预算公开表

2、部门预算名词解释

3、2022年仁和区文化馆预算绩效目标申报表

4、2022年仁和区文化馆预算整体绩效目标申报表

 

 

攀枝花市仁和区文化馆

2022年9月29日

文化馆2022预算.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：项目支出绩效目标申报表.doc

附件4：区文化馆2022年整体支出绩效目标申报表.xls