目录

一、基本职能及主要工作 3

（一）职能简介 3

（二）2023年重点工作任务介绍 4

二、基本情况 6

（一）单位人员情况 6

（二）内设机构情况 7

（三）车辆编制以及实有车辆情况 7

三、收支预算总体情况 7

（一）收入预算情况 7

（二）支出预算情况 7

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括： 8

四、一般公共预算当年拨款情况说明 8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9

五、一般公共预算基本支出情况说明 9

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 9

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 9

八、政府性基金预算支出情况说明 10  

十、其他重要事项的情况说明 10

（一）业务运行经费 10

（二）国有资产占有使用情况 10

（三）政府采购情况 10

（四）预算绩效情况 10

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区文化馆

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

2、加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

3、负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。

4、负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

5、建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。

6、开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

7、提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

8、组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

9、开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

10、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省、市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2、传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3、搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4、开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖

区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅

导。

5、开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书

馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6、向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活

动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务

（二）2023年重点工作任务介绍。

仁和区文化馆2023年工作重点：

1、文化活动

一是筹备2023年新春联欢晚会及新春文艺联欢会；二是开展“仁和区2023年春季、秋季群众公益艺术培训班”招生及免费培训开班工作；三是组织开展“春节系列文化三下乡”等群众性文化活动；四是开展基层文化惠民巡演；五是开展“仁和区2023年度公共文化服务专题培训班”集中培训工作；六是开展基层站点指导、检查工作；七是积极配合完成市、区组织的各种大型文化活动展演、调演，创演；八是文化馆音乐、舞蹈专业人员创作1—2个作品，进行编创，参加省级群文活动展演或参赛；九是文化馆和县区、周边文化馆进行馆际交流活动；十是结合“遇见四季”开展好系列主题活动；十一是联合市文化馆筹备四川省第七届少数民族艺术节参赛节目《声·生》比赛演出；十二是完成上级部门安排的临时性工作。

2、非遗工作

一是对新公布的3个区级非遗项目的宣传推广；二是配合完成国际非遗节相关活动的组织和开展；三是继续开展好非遗进校园项目。四是组织开展广场舞羊皮鼓舞在全区的推广。五是市级传承人的申报：完成市级非遗项目——老渡口酒酿造技艺传承人的申报工作。

（三）文物工作

一是争取资金制定省级文物保护单位万寿宫保护利用方案；二是收集整理文物资料为创建省级文物示范区做准备；三是完成上级领导安排的临时性任务。

3、文化馆工作

一是继续做好文化馆场馆的免费开放工作，恰当安排好场地的错时开放，确保各队伍有序进行排练；二是充分利用文化场馆开展艺术培训、日常训练、非遗展览、书画展、文化专干培训等；三是完成上级部门安排的临时性工作安排。

图书馆2023年工作重点：

一是继续做好图书馆的错时、延时开放实施工作。全年免费开放时间不低于310天，每周开放时间达64小时以上；二是继续开展 “这里仁和 知时节 读书会”、“妙莲姐姐讲节气”、听琴说书等知时节系列读书活动；三是做好区图书馆馆外借阅点和分馆建设及管理工作；四是继续开展“仁和区流动图书馆进基层”活动；五是做好2023年图书采购和2024年报纸、期刊征订工作；六是做好图书馆工作宣传报道工作；七是做好对分馆、基层农家书屋、社区书屋、馆外借阅点的业务指导、辅导、检查工作；八是做好2023年全区分馆、农家、社区书屋管理员培训工作；九是继续做好全国第七次县级公共图书馆评估定级相关工作；十是协助完成创新发展验收相关工作；十一是做好图书馆场馆消防安全、创文创建工作。

二、基本情况

（一）单位人员情况：全额拨款事业单位编制9名（文化馆7名，图书馆2名）。截止2022年12月31日，我馆实有人数9名（文化馆7名，图书馆2名），退休人员3人。

（二）内设机构情况：有3个内设机构，分别为文化馆、图书馆、考古与文物保护中心。

（三）车辆编制以及实有车辆情况：编制数为0台，实有车辆0台

 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区文化馆收入预算总额为376.50万元，其中：一般公共预算拨款收入376.50万元；相应安排支出预算376.50万元，其中：工资福利支出196.21万元，日常公用支出7.69万元，对个人和家庭的补助支出12.18万元，项目支出160.41万元。

• 收入预算情况

仁和区文化馆2023年收入预算376.50万元，其中：本年一般公共预算拨款收入376.50万元，占100%。

• 支出预算情况

仁和区文化馆2023年支出预算376.50万元，其中：基本支出216.09万元，占57%；项目支出160.41万元，占43%。

仁和区文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

基本支出216.09万元，是用于仁和区文化馆（区图书馆、区考古与文物保护中心）等机构正常运转的日常支出保障，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出160.41万元，是用于主要用于保障本单位非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护工作，用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（1）文化体育与传媒支出330.63万元，主要用于保障两馆正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

（2）社会保障和就业支出22.37万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（3）卫生健康支出9.70万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出13.80万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区文化馆2023年一般公共预算当年拨款376.50万元，比2022年预算减少1.88万元，主要是2023年度的项目经费减少。

• 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出330.63万元，占88%；社会保障和就业支出22.37万元，占6%；卫生健康支出9.7万元，占3%；住房保障支出13.8万元，占3%。

• 一般公共预算基本支出情况说明

仁和区文化馆2023年一般公共预算基本支出376.50万元，其中：

人员经费208.39万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区文化馆2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区文化馆2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

• 政府性基金预算支出情况说明

仁和区文化馆2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

• 国有资本经营预算支出情况说明

仁和区文化馆2022年无有资本经营预算拨款安排的支出。

• 其他重要事项的情况说明

   （一）业务运行经费

2023年，仁和区文化馆（区图书馆、区考古与文物保护中心）运行经费财政拨款预算为7.69万元，比2022年预算增长0.24万元，增长3.1%。

（二）有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区文化馆有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套） 

（三）政府采购情况

2023年，仁和区文化馆无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区文化馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算160.41万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1.63万元；运转类项目1个，涉及预算151.58万元；特定目标类项目2个，涉及预算7.2万元。

附件：1.仁和区2023年文化馆预算公开表

2.部门预算名词解释

3.仁和区文化馆整体绩效目标申报表