四川省攀枝花市仁和区文化馆2015年部门决算

编制的说明

 

按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，授权管理（区／乡（镇）…），文化市场，村级文化室业务指导，群众文化研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营等。

   （二）2015年重点工作完成情况

 为纪念攀枝花市开发建设50周年，仁和区共开展形式丰富、内容多样的社区群众文化活动13场。在弯腰树社区廉租房小广场组织开展了“这里仁和 大家说”党的群众路线教育实践活动文艺演出。在仁和文化商业广场开展了“大家唱、大家跳”活动，至今已开展260余天次，参加人数达到20000人次。承办了仁和2015年文艺“三下乡”活动，协助市艺术剧院到务本乡、太平乡开展文化惠民文艺演出进基层及“我们的中国梦.文化志愿服务基层行”及“学雷锋、讲文明树新风、关爱自然”志愿服务活动。

     圆满完成仁和重点文化活动的四川国际自驾游交易博览会；攀枝花市第七届运动会开幕式文艺演出的组织、编排、合排、彩排等工作。

     2015年，仁和文化馆组织业务干部和文艺骨干先后编创作了舞蹈《茉莉花》、《傈僳谣》等群众性舞蹈，收集和整理了业余队伍创作的歌曲、小品、诗歌、乐曲等二十余件，从多层面反映了仁和的发展变化。

征集和整理了《谈经古乐》的手写本和部分原始资料，加以保存和完善。对市级名录进行进一步完善和挖掘，积极争取申报省级。组织谈经古乐队到成都市非物质遗产中心参加第五届国际非物质文化遗产节表演。

   二、部门概况

    我馆为一级预算单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年仁和区文化馆收入决算总额为329.7721万元，其中：当年财政拨款收入231.3523万元，其他收入2.2万元，上年结转收入96.2198万元，收入决算总额较2014年减少16.7763万元，主要原因项目减少，多数项目资金在2014年已经下达了。

2015年仁和区文化馆支出决算总额为329.7721万元，其中：文化体育与传媒支出186.2201万元，社会保障和就业5.479万元，住房保障支出7.0884万元，年末结转和结余130.9846万元。支出决算总额较2014年减少16.7763万元，主要原因严格执行厉行节约相关规定，严格控制各项公务支出。项目减少，项目支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区文化馆财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的开展丰富多彩的文化活动、加强基层公共文化服务运行体系的管理工作、加强文物各项工作开展、加强非遗工作的宣传、挖掘、打造、包装工作继续开展文化馆、图书馆场所免费开放工作等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在开展丰富多彩的文化活动、基层公共文化服务运行体系的管理工作、文物各项工作开展等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出186.2201万元，主要用于：日常公用、三公经费、项目等支出。

（二）社会保障和就业支出5.479万元，主要用于：事业单位退休人员支出。

（三）住房保障支出7.0884万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。主要原因是这两年均没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.084万元,较2014年决算数增长100%，主要原因是3个大型活动都在2015年中开展。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待1批次，18人，共计支出0.084万元，具体开支内容包括：接待市文物局及记者考古挖掘工作，支出0.084万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.2184万元,较2014年决算数增长1.7%，主要原因是三线文物征集工作要到各乡镇、村、社进行文物宣传、调查、征集工作量加大。

2015年车辆运行维护费支出3.2184万元，用于开展项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

     六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2015年，我单位通过政府采购办公设备计7件，合计金额3.418万元。

（二）国有资产占有使用情况

     截至2015年12月底，我单位有公务用车1辆。公务车为小型客车。

   附件：1、文化馆收支决算总表

      2、文化馆收入总表

      3、文化馆支出总表

      4、文化馆财政拨款支出决算表

      5、文化馆人员支出财政拨款决算明细表

      6、文化馆日常公用支出财政拨款决算明细表

      7、文化馆对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

      8、文化馆财政拨款“三公”经费支出决算表