关于四川省攀枝花市仁和区文化馆2014年

部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

?基本职能:组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，授权管理（区／乡（镇）…），文化市场，村级文化室业务指导，群众文化研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营等；

②主要工作：开展丰富多彩的文化活动。一是继续开展春节系列、草莓节、桃花节、火把节、芒果节、石榴节等丰富多彩的节庆活动。二是协助区各部门完成各项专题文艺演出活动。三是完成两场大型群众文艺展演活动，从中挖掘民族特色文化，提升群文队伍的整体水平。四是配合市文化局、市文化馆做好节庆活动期间节目的抽调工作。五是做好参加省、市等文化部门文化节目展演、比赛工作。六是做好广场“大家跳、大家唱”工作。七是计划组建一支文化馆业余演出队伍，邀请专业老师进行指导、培训，定期进行排练，提高群文表演的水准。

     加强基层公共文化服务运行体系的管理工作。一是加强职能作用，更加充分体现文化站、文体活动室、图书室的功能作用。二是加大文体辅导员及农家书屋管理员培训力度。三是加大专业人员到基层辅导的次数。四是以文化大院、特色村、社区为主要目标，打造10个亮点场所及特色队伍，配备相应设备、设施，使场所和活动队伍有机结合，开展丰富多彩的活动。五是将社区各演出队伍、文艺团体纳入辖区社区管理，规范队伍建设。

  加强文物各项工作开展。一是继续完善可移动文物的登录、征集等后续工作。二是继续开展“三线建设博物馆”文物征集工作。三是加强区域内的省、市、区级文物保护单位的各项安全检查，达到无一安全事故发生，无一文物保护单位消失。四是继续开展文物保护宣传工作，开展“5.18”国际博物馆日宣传活动。

二、收支决算总体情况

2014年仁和区文化馆收入决算总额为159.1024万元，其中：当年财政拨款收入100.9031万元，其他收入58.1992万元。收入决算总额较2013年减少99.1472万元，主要原因项目减少，省、市级相应项目资金减少。

2014年仁和区文化馆支出决算总额为145.2260万元，其中：文化体育与传媒支出113.9634万元，社会保障和就业24.5810万元，住房保障支出6.6816万元，年末结转和结余200.4720万元。支出决算总额较2013年减少36.4664万元，主要原因严格执行厉行节约相关规定，严格控制各项公务支出。项目减少，项目支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区文化馆财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的开展丰富多彩的文化活动、加强基层公共文化服务运行体系的管理工作、加强文物各项工作开展、加强非遗工作的宣传、挖掘、打造、包装工作继续开展文化馆、图书馆场所免费开放工作等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在开展丰富多彩的文化活动、基层公共文化服务运行体系的管理工作、文物各项工作开展等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出113.9634万元，主要用于：日常公用、三公经费、项目等支出。

（二）社会保障和就业支出24.5810万元，主要用于：事业单位退休人员支出。

（三）住房保障支出6.6816万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2013、2014年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0万元,较2013年决算数下降100%主要原因是2014年严格控制和减少了公务接待活动，严格按要求接待。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2014年共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费3.1661万元,较2013年决算数增长18.80%，主要原因是三线文物要到各乡镇、村、社进行文物宣传、调查、征集工作量加大。

2014年车辆运行维护费支出3.1661万元，用于开展项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表1.仁和区文化馆2014年收支决算总表

    附表2. 仁和区文化馆2014年财政拨款支出决算表

附表2-1. 仁和区文化馆2014年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2. 仁和区文化馆2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

    附表2-3. 仁和区文化馆2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

   附表3. 仁和区文化馆2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

附件

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