一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、仁和区文化馆工作职能

    组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，授权管理（区／乡（镇）文化市场、村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文艺艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营等。

2、仁和区图书馆工作职能

负责免费开放、管理中文、儿童图书外借处及其文学、社会科学、自然科学人借阅室。组织开展期刊、报纸阅览室的工作，接待读者阅览报刊，查阅期刊和部分期刊处借等工作；负责成人借书证、少年儿童借书证、借刊证的办证、验证、退证。对确定需长期收藏的报刊进行登记、装订、分类、编目等加工整理；负责报刊库的典藏工作；组织并管理馆藏报刊目录。负责举办知识讲座，读书活动等，负责与其它机构合作举办大型活动；组织开展各种形式的少儿课外培训、读书活动和老年读者活动。负责对基层图书馆（室）、农家书屋、社会书屋进行业务辅导，帮助乡镇、村、社区图书室建设；为读者提供送书下乡、下基层和定期召开读者座谈会等。负责开放、管理电子阅览室，文化信息资源共享管理；为读者提供馆藏电子资源阅读和因特网信息检索，以及电子计算机培训等服务；负责对全区各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作。

3、仁和区文物管理所主要职能

对全区的文物进行管理：对省、市、区文物保护单位进行全面管理和保护。对全区的文物科学研究，撰写论文，宣传仁和区的历史，提高仁和区的知名度，增强全区人民的凝聚力，弘扬宣传文化，增强全区人民爱国、爱家的情怀；对全区进行全面的城乡考古调查；对发现、收集的可移动文物进行妥善保管和研究、展示；开展文物保护法规定和知识的宣传普及；文物行政主管部门的授权范围内开展文物执法。

（二）、机构情况，包括当年变动情况及原因。

仁和区文化馆属于隶属仁和区文化广电新闻出版局下属独立核算的一类事业单位，由政府全额拨款的事业单位。核定金额拨款事业编制8人，在编7人，领导职数1人，2017年无变动情况。

2017年工作完成情况：

（一）文化工作

1、群众文化活动有声有色

全年文化活动开展44场次，其中大型活动7场次：以主题“食粽思贤  情浓端午”传统节日文化活动、“这里仁和 我心向党”歌咏比赛、“这里仁和  我心向党”庆七.一表彰晚会、庆八一“双拥”晚会、“畅享幸福、这里仁和”喜迎国庆68周年全市群众文艺调演专场晚会、“清风仁和·廉洁家庭”颁奖晚会、第六届运动会暨第一届老年运动会开幕式等，主要集中了全区干部、职工为主的各项活动，从村级、社区、乡镇、街办、城镇干部职工的参与，凝聚了人心，活跃了气氛，得到广大干部职工的好评；小型活动37场次，主要以：两会、三下乡、春节、火把节、“大家跳.大家唱”等节庆为主的文化节庆活动，极大的丰富了广大群众参与活动的积极性，同时也提高了各社区、民间艺术团队的积极性，也展示了群众文艺团体的特色。

2、文艺创作硕果累累

——文艺创作喜获丰收

一是我馆组织开展“歌唱仁和”歌词征集创作工作。先后征集《仁和姑娘》《映象仁和》《天地人和》《仁和之恋》《仁和，我美丽的家乡》《请到美丽仁和来》《仁和约你来》《仁和，仁和》等10余首优秀作品，充分体现仁和城市精神和历史人文特色等内容多层面反映了仁和的发展变化。二是通过业务干部和文艺骨干先后编创作了舞蹈《走在山水间》、《三月三》、《龙行甘露》、《当时只道是寻常》、《凉凉》《彝族阿妹》等群众性舞蹈。三是完成《看见迤沙拉》旅游剧8个节目的创作、编排、排练、服装制作等提升工作，部分节目并参加了两会、喜迎国庆68周年“畅享幸福  这里仁和”群众文艺调演专场晚会演出。

——美术、书法作品成果丰硕

一是仁和区文化馆联合区文联组织美术、书法班学员赴各乡镇为群众义务送春联500余幅。二是配合区文联组织书法、美术展览2次，累计展出作品300余幅，参展作者200余人次，参观人次达2万余人次。三是专业干部送出作品参加国家、省、市各级展览、交流20余幅。四是组织书画家为中国苴却砚博览馆创作馆藏作品30幅。

3、专题送文化下乡活动精彩纷呈

——文化精准扶贫活动多

紧紧围绕文化精准扶贫主题，通过送文化节目下乡、队伍建设、加强业务辅导等形式，突出民情民意，体现乡风乡韵，宣传习近平新时代扶贫开发战略思想，宣传中央和省、市、区扶贫开发的政策，宣传仁和区精准扶贫开发的新成果，通过文化既"扶智"又"扶志"，激发起扶贫攻坚的强大合力，营造仁和区上下合力扶贫攻坚、同步建成小康的浓厚氛围。

从3月初—9月下旬，在布德镇老村子村开展“仁和区精准扶贫文艺惠民巡演” 暨“最美家庭故事巡讲.巾帼文艺汇演 ”；在中坝乡大纸坊村开展“仁和区精准扶贫文艺惠民巡演”；在同德镇双河村开展“精准扶贫，文艺惠民”暨“安全生产月”宣传活动；在大田镇乌喇么村开展“精准扶贫，文艺惠民”暨“安全生产月”宣传活动；在大龙潭乡大龙潭村开展“精准扶贫、文化惠民暨安全生产月”宣传活动、《四川省非物质文化遗产条例》实施宣传活动；在平地镇辣子哨村开展“精准扶贫、文化惠民暨安全生产月”宣传活动、《四川省非物质文化遗产条例》实施宣传活动；在啊喇乡啊喇村开展“精准扶贫、文化惠民暨安全生产月”宣传活动、《四川省非物质文化遗产条例》实施宣传活动。

为多个贫困村开展农家书屋业务指导工作，通过农家书屋提升，帮助村民扩展视野，学习新知识，打开脱贫致富新思路。以精神扶贫、精神脱贫为目标，建立具备想脱贫、想致富的自信，引导广大农民坚定道路自信、理论自信、制度自信。

为贫困村开展演出队伍的组织、节目辅导等工作。一年来，仁和区文化馆分别对10个省级贫困村开展农家书屋、特色演出队伍辅导培训30余次，参加培训人员200余人。目前，大火山村、老村子村、大纸房村、波西村、乌喇么村、大龙潭村、辣子哨、啊喇村、干坝子村均有演出队伍，其中，老村子村彝天籁组合分别参加了大田石榴节和喜迎国庆68周年“畅享幸福  这里仁和”群众文艺调演，啊喇村傈僳族原生态歌舞《傈僳瑶》多次参加攀枝花市非物质文化遗产活动展演和区级火把节、吆山节、两会等节庆演出。

——喜迎十九大系列活动多

为丰富社区、乡镇居民文化生活，营造喜迎十九大的良好文化氛围，仁和区文化馆积极协调组织各社区乡镇队伍开展迎接十九大活动，不但丰富了居民的娱乐生活，又陶冶了社区居民文明向上的精神情操，更是以群众喜闻乐见的方式为他们展示了中国在共产党的领导下的繁荣发展和继续中国特色社会主义道路的坚定信念。一是10月4日在攀枝花市中心广场开展喜迎国庆68周年“畅享幸福  这里仁和”群众文艺调演专场晚会。二是10月11日—16日，分别在仁和区大田镇、五十一阳光家园社区，仁和镇沙沟社区、大河社区开展“共筑中国梦·喜迎十九大”演出活动。

（二）历史文化工作

1、非遗工作凸显成效

——加强宣传引导，增强非遗保护意识。一是开展阵地宣传、乡镇文化专干培训、制作播放电视专题片、创办杂志宣传等方法进行宣传。二是全区开展《四川省非物质文化遗产条例》实施专项宣传活动。

——加强交流学习。组织专业人员到成都参加“第六届中国成都国际非物质文化遗产节”学习。

——加强研究，促进传承。打造和包装仁和区本土民族特色文化，弘扬和传承具有民族色彩的“非遗”传统项目，丰富我区特色文化品牌内容，展示世代相传的文化形式与内涵。更好地传承、弘扬、扩大非物质文化遗产的影响力，打造本土特色文化品牌，仁和区结合“一乡一镇一品牌，一村一社一特色”发展目标，在仁和区域内的特色乡镇开展继续开展“非物质文化遗产进校园”活动，为 “非遗”项目注入新的生命力。一是在平地镇、大田镇、啊喇乡等少数民族乡镇开展“谈经古乐”、“板凳龙舞”、“傈僳原生态舞蹈”特色传统文化传承进校园活动。二是配合攀枝花市爱思青年公益发展中心开展非遗传承人进校园活动。

2、文物工作稳步推进

   一是完成“5.18”国际博物馆日的文物宣传活动。二是完成对第一批区级文物保护碑的修复工作和第二批区级文物保护单位立碑工作。三是完成了省保回龙湾洞穴遗址新增保护范围工程验收工作，并积极准备图文资料，将回龙湾洞穴遗址、中坝西祝寺等四个省保单位向国宝级申报； 四是完成中国苴却砚博物馆历史文化展厅展成方案审定实施、文物征集等工作，预计12月1日正式开展。五是全年定时、不定时开展全区文物保护单位安全检查10余次，目前无一安全事故发生。六是对中坝乡西祝寺文物点的维修改造工作进行指导和督促，在11月底完成此项工作。

（三）常规工作

1、公共文化服务体系工作稳步提升

一是文化馆、图书馆专业人员到各乡镇、村级进行公共文化服务体系业务工作指导、督导80余天100余人次。二是组织考核小组成员单位陆续对乡镇综合文化站、村、社区的考核工作进行指导和摸底，预计在十一月底进行考核。

2、基层辅导凸显特色

一是积极作为，组织业务干部为森林武警、村、社区队伍等单位、团体编排了形式多样的舞蹈，对基层进行辅导，以期提高整个群众文化活动的水平。 二是为村、社区群众文艺队伍辅导、培训20次，培训人次200人次。三是4月19日至21日，在仁和公园举办为期三天的“仁和区2017年文体辅导员暨农家书屋管理员培训”。四是我馆专业教师免费为画培训班授课，组织书画笔会1次，参加人数10余次；参加由市文联市书画院组织的艺术家进校园笔会1次；参加东盟博览会现场书画笔会；参加中国陶瓷博览会、陶瓷绘画专场笔会；组织书画家为区博览馆创作馆藏作。

3、图书馆工作持续发展

——优化基础服务

（1）满足读者需求，增加开放时间。为满足读者需要，我们增加各室的开放时间。此外，还为外来人员,学生增加周末、节假日的开放服务，场馆免费开放时间达每周48小时，全年场馆免费开放时间达310天。截至12月底，新办理借阅卡470张，借阅人数91785人次，借阅书刊253897册。

（2）拓展业务。图书馆除了场馆免费开放基础工作和期刊订购、新书采购、书刊加工等诸多工作外，同时协助大河中学开展每学期教材分发、学生阅读课开放等工作。

——拓展图书馆功能

为提升在社会、群众中知晓度，开拓图书馆服务力度，结合读者需求及实际情况在免费开放功能上进行优化，全力塑造“书香仁和 文化仁和”大氛围，加强馆外借阅点建设。一是开展仁和区图书馆馆外阅读点建设。目前，完成武警攀枝花市支队一中队、武警攀枝花市森林大队和中国苴却砚博物馆三处图书馆馆外借阅点建设，每年图书流动量达万余册。二是新采购馆外电子图书借阅机2台，分别放在区政府政务中心大厅和区图书馆大厅内，为群众提供手机扫二维码免费看图书服务。

——积极开展传统节日读书活动。为弘扬中华优秀传统文化，结合仁和区2017年“书香仁和 全民阅读”活动总体安排，积极开展系列读书活动。一是4月 23 日，由区文广新局、区图书馆主办，在苴却砚博物馆举办品味“红楼”专题文化讲座活动。活动邀请到陈建文：省作家协会会员、攀枝花市有突出贡献专家、市文化馆特聘馆员、市文艺评论家协会理事陈建文老师为大家：说“红楼”诗、道“红楼”事、品“红楼”味——《红楼梦》专题讲座。二是9月25日，由仁和区文联、仁和区文广新局、区图书馆组织，在苴却砚博物馆举办2017年仁和区“这里仁和”系列文化活动之“书香仁和”中秋经典诵读会。通过开展“书香仁和  全民阅读”活动，即展现弘扬优秀传统文化风采又进一步做好优秀传统文化的传播、推广和传承。

——加强图书馆宣传力度。一是结合四年一次的全国公共图书馆评估定级工作，能更好的提升区图书馆在社区、群众中的知晓度，仁和区图书馆开通了仁和区图书馆微信公众号和仁和区图书馆门户网站建设工作。二是在各新闻媒体上开展区图书馆免费开放的宣传，全年各新闻媒体报道区图书馆新闻1篇，编制图书馆简报11期；三是对大河中学各年级的学生进行课外阅读调查，了解学生阅读需求，定期向学生推荐新书和优秀书。每月通过本馆网页、《图书苑》小报及新书专架，向学生报道图书馆动态，发布新书通报，发布好书借阅排行榜，开展图书评论及阅读交流。通过调查区图书馆结合群众阅读需求，区图书馆2017年征订了报纸18种、期刊180种，新采购馆外电子图书借阅机2台、图书3500册、书架10组。

   4、场馆免费开放有序开展

一是区文化馆：利用文化馆现有场所，面向社区、业余团体、单位及未成年人等进行免费提供活动场所262余场次,对成年人开放3000人次，未成年人开放5300人次。二是区图书馆：截至目前图书馆全年场馆免费开放时间达310天，新办理借阅卡420张，借阅人数91785人次，借阅书刊253897册。三是开展免费培训社会反响大。全年开展成人舞蹈培训班2期，书画培训班1期，培训人数达80人。开展未成年人舞蹈、乐器、美术、跆拳道等培训班20期，培训人数达400人。

三、收支决算总体情况说明

2017年区文化馆本年收入合计224.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.31万元，占99.55%；其他资金收入1万，占0.45%。

2017年区文化馆本年支出合计279.78万元，其中：基本支出103.90万元，占37.14%；项目支出175.88万元，占62.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年区文化馆财政拨款收入223.31万元， 2017年财政拨款收入与2016年相比增加41.40万元，增长22.76%；2017年财政拨款支出决算总额总计270.39万元，与2016相比增加91.98万元，增长51.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出270.39万元，占本年支出合计的96.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.98万元，增长51.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出270.39万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出244.13万元，占90.29%；社会保障和就业支出12.74万元，占4.71%；医疗卫生支出4.36万元，占1.61%；住房保障支出9.16万元，占3.39%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出: 支出决算为244.13万元。

   2070102 一般行政管理事务:支出决算数0.08万元，完成预算的100%。

   2070104 图书馆：支出决算数3.60万元，完成预算的100%。

   2070108 文化活动：支出决算数4.48万元，完成预算的100%。

   2070109 群众文化：支出决算数101.21万元，完成预算的98.06%。

   2070111文化创作与保护：支出决算数15.78万元，完成预算的58.71%。

   2070199其他文化支出：支出决算数73.22万元，完成预算的60.66%。

   2070204文物保护：支出决算数18.76万元，完成预算的100%。

   2070299其他文物支出：支出决算数1万元，完成预算的100%。

   2079999其他文化体育与传媒支出：支出决算数26万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出 : 支出决算为12.74万元。

   2080204拥军优属：支出决算数2.96万元，完成预算的100%。

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数9.78万元，完成预算的100%。

   数4.47万元。

3. 医疗卫生与计划生育:支出决算为4.36万元。

   2101102 行政单位医疗：支出决算数为3.56万元，完成预算100%。

   2101103 公务员医疗补助：支出决算数为0.80万元，完成预算100%。 

   4. 2210201住房公积金: 支出决算为9.16万元，完成预算100%.

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.91万元，其中：

   人员经费94.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。
   公用经费8.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元，占95.19%；公务接待费支出决算0.09万元，占4.81%。

   1.因公出国（境）经费支出0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   公务用车运行维护费支出1.78万元。主要用于公车的过路过桥、维修维护、燃油费等。

   公务用车运行维护费支出决算比2016年减少1.28万元，下降41.83%。

   3.公务接待费支出0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

   公务接待费支出决算比2016年增加0.09万元，增加100%。主要原因是因业务需要增加接待。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，区文化馆机关运行经费支出8.81万元，比2016年减少0.36万元，下降3.93%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，区文化馆委政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金68.2万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：在预算执行过程中，全馆上下未足够重视，认为预算执行只是财务人员的事，中央关于厉行节约的政策不能有效地落到实处。未完全执行公务卡结算，公务卡办理数量少，使用公务卡结算执行率偏低，按照“公务卡强制结算目录”规定应使用公务卡结算的内容使用现金结算。另外项目支出绩效管理不规范，项目设立未经过前期论证或论证不充分，没有可行性报告，未对其必要性、可行性、合理性以及项目概预算等进行全面评审，未按规定进行年度绩效目标编报。

   下一步改进措施：a. 完善预算执行方式。可在预算下达阶段就明确预算指标、支出标准和支出方向的业务事项，比如在乡镇临时购买物品及支付补助等，此类业务事项一般履行相对简化的审批程序。相关业务部门应当严格按照预算指标、支出标准和支出方向办理。

   b. 加强对预算执行申请的审核。对申请执行的业务事项，相关业务部门必须在明确的预算指标下提出执行申请,未经预算指标申请并通过审批的,不得提出执行申请。如果预算执行申请额度超过本业务部门或本岗位可执行预算指标,业务部门应当首先按照程序办理预算追加调整,增加可执行预算指标后，再提出预算执行申请。预算执行中请提出后,由归口管理部门和财会部门进行审核。

   c. 严格预算执行审批控制。在业务事项的行为发生之前，应当经过适当的审批。预算执行申请经审核后，必须按照规定的审批权限进行审批。审批通过后，业务部门(预算业务管理执行机构)才能根据审批结果办理业务事项以及后续的报销等事宜。

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	4
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

1. 项目完成情况。

   一是完成了对全区省级文物保护单位4个，市级文物保护单位5个，区级文物保护单位16个，进行日常检查、保护、维护、维修等。二是完成了两个省级非遗项目、三个市级非遗项目的继续打造及对未成年人的培训辅导工作，；三是图书馆、文化馆免费开放工作正常进行，通过两馆免费开放，解决百姓的业余文化队伍专业培训等问题，促进了城乡文明建设，受到了群众的欢迎。仁和区广场开展的“大家跳”、“大家唱”群众文化活动，每天参与广场文化活动人数均在350人以上。2017年，坚持到全区13个乡镇开展送文化下乡活动，确保每个乡镇每年演出不少于2场，送文化下基层累计演出150余场。对乡镇、社区、部队、各企事业单位文艺团体进行音乐、舞蹈、小品以及书法绘画的辅导培训；我馆自行组织部门开展了绩效评价，得分为87分。

   2017年项目支出绩效评价得分表

                 

                  附件1：2017年决算-四川省攀枝花市仁和区文化馆（本级）.XLS