攀枝花市仁和区文化馆

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能：一是仁和区文化馆场馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，群众、少儿等相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，场馆免费开放，各种展览，授权管理（区／乡（镇）村、社区…..）级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文艺艺术遗产收集整理保护和传承，相关文化产业经营等。二是仁和区图书馆场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。三是仁和区文物保护中心对全区的文物进行调查、发现、收集、保护、研究、整理宣传和管理。

（二）、2019年重点工作：

一）群众文化

1、完成了“庆祝新中国成立70周年—文化惠民”进基层系列活动10场次：1月6日、13日及20日分别在大龙潭乡、啊喇乡、中坝乡举行了三场“庆祝新中国成立七十周年——文化惠民”文艺演出活动；4月3日，仁和区文化馆联合攀枝花市文化艺术中心在务本乡开展了“戏曲进乡村”暨“庆祝新中国成立七十周年——文化惠民”进基层系列活动；4月26日在大河中路街办阳光社区广场开展了仁和区 “庆祝新中国成立七十周年——文化惠民”文艺演出活动；5月10日、16日、28日在布德镇中心村社区、同德镇新民社区广场、太平乡花山村开展了三场仁和区“庆祝新中国成立七十周年——文化惠民”文艺演出活动；6月4日，在仁和镇开展“庆祝新中国成立七十周年——文化惠民”文艺演出活动；6月28日，在仁和镇弯庄社区开展了“庆祝新中国成立七十周年——文化惠民”文艺演出活动。

2、开展了“三下乡”活动：1月17日在布德镇开展全区“我们的中国梦——文化进万家”文化惠民及文化科技卫生“三下乡”活动。

3、开展了“仁和大舞台”群众文艺展演活动4场：1月18日至20日在仁和商业文化广场举办的三场“仁和大舞台”群众文艺展演活动；1月22日圆满完成2019“春满大河 福进万家”仁和区新春联欢暨“仁和大舞台”群众文艺展演颁奖晚会。

4、联合各单位圆满完成了仁和区2019新春团拜会：1月30日在大河中学礼堂完成了“花开四季 幸福仁和2019仁和区新春联谊暨团拜晚会”，并做好统筹协调及后勤等相关工作。

5、开展了2019年“春天的祝福”春节系列文化展演活动8场：2月5 日至2月12日在仁和广场开展了为期八天的2019年“春天的祝福”春节系列文化活动展演活动。

6、协助各乡镇开展相关节庆文化活动11场：协助太平乡完成了2019年4月7—9日太平乡泼水节期间的文艺演出；协助大田镇完成了4月13日“攀枝花仁和区大田镇石榴花节开幕式”演出； 8月2日分别对脱贫村进行务本乡大火山村、8月6日至9同德镇双河村、布德镇老村子村、平地镇波西村庆祝中华人民共和国成立70周年文艺巡演4场次；8月17日，派专业人员3名协助啊喇乡完成摸鱼节开幕式文艺演出评分工作；8月25日协助大田镇完成石榴节开幕式文艺演出节目的调演工作。

7、开展群众文艺队伍提升、辅导：上半年为布德镇老村子村、大田镇银鹿村、大田村、大田社区、平地镇迤沙拉村、仁和镇大河社区、土城社区等基层文艺队伍进行业务辅导30余次，创编节目5个。

8、开展了“遇见•花开”2019年攀枝花仁和区“迤沙拉姊妹节”主题活动：3月14——16日，在平地镇迤沙拉村举行了为期三天的 “迤沙拉姊妹节”系列文化活动，包含开幕式主题文化活动、“大地民谣”乡村音乐节等。

9、开展了仁和区文化馆、森林消防支队音乐培训班：5月27日——6月2日，仁和区文化馆联合攀枝花森林消防支队在文化馆排练厅开展了为期7天的音乐培训课程，为森林消防支队培养音乐人才11人次。

10、积极筹备完成2019年第六届自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和区首届露营节相关文化活动：7月13日协助相关部门圆满完成了“这里仁和 遇见星空”第六届中国自驾游与房车露营大会暨攀枝花市仁和区2019露营节开幕式；7月14、完成了在中坝万宝营、菖蒲地举办的“这里仁和 遇见星空”音乐晚会；7月15号完成“遇见星空”自驾游露营节迤沙拉民俗展演文化活动。

11、开展了2019年“这里仁和”——文化讲堂系列活动： 5月13日，在仁和区文化馆排练厅开展了首堂“这里仁和”——文化讲堂系列活动，主题为：声乐的基础知识及作品赏析。

12、圆满完成庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动15场：其中，市级3场： 9月10日组织歌舞《天地仁和》、古筝与合唱《我的祖国》、舞蹈《福田人家油茶香》三个节目参加攀枝花市中心广场的“英雄攀枝花 扬帆再出发”展演活动演出；9月23日文化馆马双芳老师的作品参加了仁和区喜迎“中华人民共和国成立70周年暨中国人民政治协商会议成立70周年”书画作品展；9月26日在攀枝花学院礼堂参加了“英雄攀枝花·扬帆再出发”庆祝新中国成立70周年合唱展演。区级12场：9月23日至25日，与相关单位在仁和区文化广场圆满完成了仁和区庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”机关组、乡镇组及企业组三场歌咏比赛；9月27日在仁和区文化广场圆满完成了“壮丽七十年·奋进新时代”庆祝中华人民共和国成立70周年专场文艺汇演暨“仁和最美奋斗者”颁奖晚会；9月29日在协助相关单位完成了仁和区商业文化广场“千人同长国旗 同唱国歌”及歌唱祖国快闪活动；10月1日--7日，为期七天的“壮丽七十年 奋进新时代”--喜迎国庆70周年国庆文艺展演活动，群众文化专场晚会及乐队舞会，在仁和区文化广场举行。

13、完成了在仁和区26度庄园举办的中国·攀枝花芒果产业峰会的民族特色歌舞表演工作。

14、协助相关部门完成一系列活动：一是协助区委宣传部开展快闪宣传片《歌唱祖国》宣传片的拍摄工作；二是协助四川省音协来攀采风等系列活动工作；三是协助区教体局完成了攀枝花市第八届广场健身舞比赛；四是协助区退役军人事务局开展烈士纪念日公祭活动。

二）免费开放、培训工作

一是完成春秋两季群众公益艺术培训：共开设民族民间舞、爵士舞、中国画、声乐合唱、古筝、吉他等11个培训班，培训文艺爱好者达300人。二是全年免费开展少儿中国舞、拉丁舞、街舞、美术、古筝、吉他、播音主持等29个培训班，培训少儿350余人。三是全年场馆免费开放330余天，为辖区内28支文艺队伍560人文艺爱好者提供乐器、舞蹈、小品、声乐等排练场所；四是完成了为期三天的“仁和区2019年度公共文化服务专题培训班”集中培训工作，为全区综合文化站负责人、村（社区）文体辅导员暨农家书屋管理员120余人培训；五是全年专业人员到基层站点开展免费培训80余天。

三）文物工作

一是完成了回龙湾洞穴遗址申报国家级重点文物保护单位申报资料的相关事宜并上报；二是在布德镇、同德镇开展“5.18”文物宣传活动；三是完成重新修改文物保护单位基础信息表，并上报省文物局；四是全年在全区开展文物保护单位消防、防洪、用电等文物安全检查13次；五是完成攀枝花市仁和区不可移动文物集萃《我们都是发现者》出版；六是全年陪同市人大、市文物局、区政府、政协等部门开展仁和区文物保护及历史文化保护等工作调研5次；七是全年为16家仁和区辖区企业出具该企业生产范围内无地表文物证明；八是按时完成了各级安排的各项文物工作。

四）非遗工作

一是继续开展非遗进校园工作，其中省级项目谈经古乐进平地镇中心校和民族中学、省级项目羊皮鼓舞进入平地镇中心校、市级项目板凳龙舞蹈进入大田镇中小学校开展传承工作；二是制定攀枝花市仁和区省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作方案，并配合市文化馆拍摄组对传承人起光禄进行抢救性保护专题片的全方面的拍摄、采访工作；三是积极开展非遗宣传工作，在啊喇乡、中坝乡、布德镇、大龙潭村、务本乡、布德镇、同德镇开展非遗展览8次，共发放非遗、文物及图书馆资料400余份；四是对《彝族宫廷菜系》、《俚濮菜系》、《感恩太阳节祭祀》、《小曲清香型白酒酿造技艺》进行资料收集整理并申报第四批攀枝花市非物质文化遗产项目；配合对《苴却砚雕刻技艺》进行资料收集并申报第五批国家级非物质文化遗产项目；五是完成第七届中国成都国际非物质文化遗产节暨攀枝花市社区实践活动启动专场，展销项目：老渡口酒、苴却砚；展演节目：迤沙拉谈经古乐，大田板凳龙，羊皮鼓舞，福田人家油茶香；展示项目：王应新折纸。

五）创建国家公共文化服务体系示范区工作

   一是草拟《仁和区文化馆升级改造方案》;二是协助区创建办完成攀枝花市接受创建示范区（项目）中期督查材料收集、整理、归档、上报等相关工作；三是开展仁和区图书馆总分馆建设的仁和镇、中坝乡、太平乡、啊喇乡、平地镇5个分馆建设工作；四是开展数字文化馆工程建设工作相关启动。

六）专业人员业务培训情况

一是参加了省文化馆召开2019年全省文化馆馆长工作培训会；二是7月29日-8月3日，文化馆政协委员参加了区政协组织部分委员赴阿坝长征干部学院学习培训工作；三是8月12日-16日，文化馆专业人员参加了攀枝花市市委宣传部在成都举办2019年度攀枝花市基层宣传文化干部人才综合能力提升培训，开展馆际交流活动，提升业务能力。

七）开展交流活动

一是4月11日上午，西区文化馆来我馆开展两馆馆际交流活动；二是5月17日区文化馆到盐边县文化馆开展馆际交流活动。三是书画专业人员参加省、市交流活动10次。其中，参加十一省二十四市（黄山市）全国书画作品展；参加省政协书画作品展；参加攀枝花市、大理白族自治州书画作品联展；参加攀枝花市70周年国庆书画作品展；参加攀枝花市仁和区70周年国庆书画展；参加江西省陶瓷绘画（全国）作品展；参加攀枝花市佛教协会迎国庆书画展，并协办了本次展览；参加省美协书画交流活动（攀枝花）；参加攀枝花市、北京东城区书画交流活动；参加攀枝花市仁和区、云南省元谋县、华坪县书画交流活动。

八）其他工作

一是和旅游、民宗等相关部门人员到太平乡红岩村调研座谈傣族村落文化经济发展规划方案内容；二是协助局相关股室完成了2018年公共文化站考核工作。三是完成了2018国有资产年报及行政事业单位内部控制报告等财务报表的保送和政府财务报告的申报工作；四是完成法人证举办单位及资产变更及年审工作。五是配合上级相关部门对平地镇迤沙拉村开展民宿产业发展调研。六是启动收集整理全国第五次文化馆评估定级所需相关材料和活动开展。七是组织开展仁和区音乐舞蹈协会和仁和区文化服务志愿者协会筹备工作；八是协助相关单位完成省督导组“回头看”对各乡镇文化站点的检查工作。

 

二、基本情况

单位人员情况：全额拨款事业单位编制9名（文化馆7名，图书馆2名）。截止2019年12月31日，我馆实有人数7名（文化馆6名，图书馆1名），退休人员3人。

   内设机构情况：有3个内设机构，分别为文化馆、图书馆、文物保护中心。

   车辆编制以及实有车辆情况：编制数为0台，实有车辆0台。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区文化馆收入预算总额为181.07万元，其中：一般公共预算拨款收入181.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0；相应安排支出预算181.07万元，其中：工资福利支出107.26万元，日常公用支出5.94万元，对个人和家庭的补助支出3.67万元，项目支出64.2万元。

（一）收入预算情况

仁和区文化馆2020年收入预算181.07万元，其中：本年一般公共预算拨款收入181.07万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区文化馆2020年支出预算181.07万元，其中：基本支出116.87万元，占65%；项目支出64.2万元，占35%。

仁和区文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

基本支出，是用于保障仁和区文化馆（区图书馆、区文物保护中心）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护工作，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）文化体育与传媒支出154.57万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

（二）社会保障和就业支出9.39万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出5.08万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出12.03万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区文化馆2020年一般公共预算当年拨款181.07万元，比2019年增加2.54万元，主要是每年工资及社保等费用递增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区文化馆2020年一般公共预算基本支出116.87万元，其中：

人员经费110.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区文化馆2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算零万元，与2019年预算持平

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费零万元，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明。

仁和区文化馆2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区文化馆2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区文化馆（区图书馆、区文物保护中心）运行经费财政拨款预算为5.94万元，比2019年预算减少0.27万元，减少4%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区文化馆有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区文化馆安排政府采购预算32.4万元，主要用于办公设备采购（电脑2台）、图书馆新书购置、购买服务（图书馆）。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区文化馆部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款64.2万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年仁和区文化馆预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

2020年部门预算信息公开表-文化馆.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释2020.doc

编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls