攀枝花市仁和区文化馆

关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：一是仁和区文化馆场馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，群众、少儿等相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，场馆免费开放，各种展览，授权管理（区／乡（镇）村、社区…..）级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文艺艺术遗产收集整理保护和传承，相关文化产业经营等。二是仁和区图书馆场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。三是仁和区文物管理所主要职能，对全区的文物进行调查、发现、收集、保护、研究、整理宣传和管理。

（二）2018年重点工作：

1、群众文化（1-1-1——1-1-9）

一是完成了啊喇乡、阳光家园2场“仁和区十九大节日巡演”工作；二是完成了“花开四季·春暖仁和”仁和区新春联谊暨团拜晚会1场；三是协助指导完成了中坝乡草莓节、务本乡桃花节、太平乡泼水节平地镇火把节和太阳历节、啊喇乡吆山节和摸鱼节、大田镇石榴节等8个节庆活动；四是完成了平地镇2018年攀枝花市文化、科技、卫生 “三下乡”活动1场、送春联活动3场送出春联1000余幅；春节系列活动，“春天的祝福”文艺专场演出4场、“迎新春”广场音乐舞会3场、放电影7场；五是完成“仁和区共庆元宵音乐舞会”1场、协助大河社区、老街社区完成了“团团圆圆  共庆元宵”文艺演出2场；六是完成了“书香仁和”全民文化读书分享系列活动3场，其中4.23世界读书日“书香仁和  全民阅读进社区”活动1场、“传统情人节 ‘巧’满仁和”文化活动1场、“诗话中秋 情满仁和”中秋读书会1场。七是完成了端午节系列活动，其中“五月情怀 文润端午”传统节日文化进校园活动诗词吟诵、包粽子、吃粽子比赛1场。八是协助完成2018攀枝花欢乐阳光节.第十届苴却砚文化艺术节系列活动。

2、文物工作（2-2-1——2-2-3）

一是继续开展省保“回龙湾洞穴遗址”保护工作，年底完成“回龙湾洞穴遗址”第八批全国重点文物保护单位申报工作；二是完成第一次可移动文物普查总结，根据省文物局总体要求2019年完成第三次不可移动文物普查出书工作；三是由于经费原因在拉鲊古渡立“诸葛亮五月渡泸”和“可以棲迟”抢救性立碑保护工作未完成此项工作延续到明年。

3、免费开放及非遗工作（3-3-1——3-3-6）

一是完成了两馆开放各项工作，其中完成了全区职工群众书画、舞蹈、乐器2期培训工作、完成了普达颐养护理院、都喜公主普达养生度假村、栖阳逸度康养酒店3个图书馆馆外阅读点的建设、完成了两馆免费开放场馆优化方案、图书馆全年场馆免费开放时间达310天，新办理借阅卡130张，借阅人数62787人次，借阅图书（含电子图书）、期刊70992册、文化馆场馆免费开放为群众、未成年人提供活动场所1044场次,对成年人开放15660人次，未成年人开放7000余人次；二是继续完成非遗进校园工作，其中省级项目谈经古乐、羊皮鼓舞进入平地镇中心校开展传承工作，市级项目板凳龙舞蹈进入大田镇中小学校和市经贸旅游学校开展传承工作，同时板凳龙舞、谈经古乐、羊皮鼓舞参加省、市、区级各种比赛、展演10余场次；三是完成了2017年乡镇综合文化站考核工作；四是完成了仁和区2018年度公共文化服务暨党员干部现代远程专题培训工作。

（三）主要成绩和特色亮点

1、成绩

一是创编舞蹈《板凳龙》参加四川省第十五届少数民族传统体育运动荣获表演项目比赛一等奖；二是编排舞蹈《弗拉门戈的酒》《傈僳瑶》参加2018年四川省老年人广场健身舞比赛分别获规定套路和自编套路优胜奖；三是单位书画专业人员马双芳中国画作品《春趣》《清连图》参加全国十省十四市政协书画作品展（阜阳、河池）；四是单位书画专业人员马双芳被中国民族建筑研究会.艺术专家委员会聘为中国民族建筑研究院艺术委员会委员；担任江西陶瓷艺术协会副会长；五是单位书画专业人员马双芳入选文化部艺术人才资料数据库。

2、特色亮点

一是群众文化艺术培训多。通过增强群众文化艺术培训内容，全民普及提高群众文化艺术水平，全年开展舞蹈、书画、古筝、合唱等群众培训班8个培训200余人。

二是主题性基层巡演备受群众喜爱。其中宣传贯彻十九大精神，仁和区文化馆在仁和区五十一阳光家园社区和仁和区啊喇乡组织开展“颂歌十九大•喜迎新时代” 仁和区宣传贯彻十九大精神主题文艺汇演活动2场；紧紧围绕文化精准扶贫主题，通过开展“仁和区精准扶贫文艺惠民巡演”6场，宣传中央和省、市、区扶贫开发的政策，宣传仁和区精准扶贫开发的新成果，通过文化既"扶智"又"扶志"，激发起扶贫攻坚的强大合力，营造仁和区上下合力扶贫攻坚、同步建成小康的浓厚氛围。

三是节庆活动丰富多彩。组织完成春节、国庆、中秋等节庆大型文艺演出活动11场；协助完成中坝乡草莓节、务本乡桃花节、太平乡泼水节平地镇火把节和太阳历节、啊喇乡吆山节和摸鱼节、大田镇石榴节等本土节庆活动7场。

四是非遗工作成果丰硕。传承进校园：平地镇中心校《里泼彝族“谈经古乐”的学习传承与地方文化建设互动式发展实践》，在荣获四川省第六届普教教学成果三等奖，四川省第三届教育发展改革研究成果二等奖；平地镇中心校初步完成了“羊皮鼓”民族大课间操的编创和舞蹈节目《火红的彝家寨》的编排工作。

五是“书香仁和  全民阅读”系列读书推广活动忙。通过“4.23”读书日、“我们的节日”开展推广春节、端午、七夕、中秋主题性读书活动5场。既展现弘扬优秀传统文化风采又进一步做好优秀传统文化的传播、推广和传承，同时丰富了广大干部群众文化生活，培养了未成年人读书习惯，展现仁和城市风采和文化魅力，在全区形成了“想读书、读好书”的良好阅读氛围。

六是文物工作成绩显著。完成“回龙湾洞穴遗址”第八批全国重点文物保护单位申报工作；中国苴却砚博物馆历史文化展厅接待参观群众5万余人次。通过仁和历史文化展厅的开放，不仅展现了仁和区悠久的历史脉络和独特的人文风采，更能号召群众自觉对文物、非遗文化进行保护，为后人所铭记。

（四）2019年重点工作：

1、文化活动

一是组织开展好全区群众文化活动和节庆活动，力争举办2019攀枝花欢乐阳光节.第十一届苴却砚文化艺术节、2019元旦春节群众文化系列活动、仁和春晚、仁和区干部职工新春团拜会、向祖国献礼--庆祝新中国成立70周年群众文化系列活动、姊妹节等有影响力的节庆或主题性活动。二是协助各乡镇、部门完成草莓节、桃花节、泼水节、火把节、太阳历节、吆山节、摸鱼节、石榴节等本土节日和部门主题文艺活动；三是业务干部力争创作音乐、舞蹈、书画等作品20个，并参加各级比赛、展演、展出，特别是以“扶贫工作、扫黑除恶、新中国成立70周年”为题材的文艺作品创作和展演，形成有代表性和推广性的成品书籍、影像资料；三是开展以“新中国成立70周年”为主题的专题送文化下乡活动。四是开展“书香仁和”--情满中秋全民文化读书分享系列活动（“4.23”世界读书日全民 读书分享会、“情浓端午食粽思贤”进校园、“话语中秋 情满仁和”中秋读书会。）

2、非遗工作

一是加大对民间“非遗”项目的整理和挖掘，推选出1—2项名录作为区级项目公示；二是继续开展“非遗传承工作从娃娃抓起工作”。如：谈经古乐进平地中心校；羊皮鼓舞进平地中心校、民族中学；板凳龙进大田中心校、大田中学；大龙潭中心校开展苴却砚雕刻技艺等工作的实施和开展；三是力争将大田板凳龙舞进行改编、升级创作、做到老少皆宜的表演和舞台表演相结合。

3、文物工作

一是更换辖区内各级文物保护单位古建筑类文物消防设备——灭火器；二是根据攀枝花市文物局进度对全国第三次不可移动文物进行总结出书；三是继续2018年未完成的“拉鲊古渡立“诸葛亮五月渡泸”和“可以棲迟”抢救性立碑保护工作”；四是力争申报“回龙湾洞穴遗址”第八批全国重点文物保护单位成功；五是不定期检查各级文物保护单位安全情况。

4、图书馆工作

一是做好图书馆、文化馆的错时、延时开放实施工作。继续做好图书馆场馆免费开放工作，通过延时、错时开放时间调整，全年免费开放时间不低于310天，每周开放时间达50小时以上；二是开展“书香仁和  全民阅读”、“全民读书月”“4.23”读书日、“我们的节日”等系列读书活动；三是继续做好区图书馆馆外借阅点建设工作，力争建设1—3个点建设，进行总分馆制建设试点工作；四是做好图书馆升级改造项目相关工作；五是结合创文工作和下一步第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作做好前期准备工作。

5、文化馆工作

一是做好文化馆场馆免费开放工作，免费开放为群众、未成年人提供活动场所不低于1200场次,对成年人开放不低于20000人次、未成年人7000余人次；二是开展馆际交流2次以上；三是做好全国县级文化馆评估定级工作，确保3级馆目标；四是做好文化馆升级改造或重建项目相关工作；五是结合创文工作和下一步第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作做好前期准备工作。

6、常规工作

一是公共文化服务体系运用、服务、管理、指导更加具体化、规范化、亮点化、特色化，每年专业人员下基层辅导不低于100天次。二是基层队伍建设逐步壮大、扶持和打造3—5支特色文艺队伍，从技术、服装、专业等方面进行提高和培训。三是通过请进来和送出去学习、观摩等形式，让专业人员多渠道参加学习，提高自身业务水平。四是仁和区2019年度公共文化服务暨党员干部现代远程专题培训工作五是开展两馆一所及全区辖区文物保护单位安全检查，全年达0事故。六是完成上级部门下达的临时性工作。

二、基本情况

单位人员情况：全额拨款事业单位编制8名。截至2017年12月31日，我馆实有人数7名，退休人员3人。

   内设机构情况：有3个内设机构，分别为文化馆、图书馆、文物管理所。

   车辆编制以及实有车辆情况：编制数为1台，实有车辆台。

车辆：川D20775，类型：中型客车，用途：两馆一所业务用车，根据公车改革相关文件于2018年7月已上缴该车由仁和区机关事务管理局统一管理。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年仁和区文化馆收入预算总额为178.53万元，其中：一般公共预算拨款收入178.53万元；相应安排支出预算178.53万元，其中：工资福利支出97.15万元，日常公用支出6.21万元，对个人和家庭的补助支出5.47万元，项目支出69.7万元。

（一）收入预算情况

仁和区文化馆2019年收入预算178.53万元，比2018（上一年）年预算数增加5.38万元，主要是增加了工资福利支出及对个人家庭的补助支出，其中：本年一般公共预算拨款收入178.53万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区文化馆2019年支出预算178.53万元，比2018年预算数增加5.38万元，主要是增加了工资福利支出及对个人家庭的补助支出，其中：基本支出81.42万元，占46%；项目支出69.70万元，占39%。

仁和区文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

基本支出，是用于保障仁和区文化馆（区图书馆、区文物保护中心）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等

项目支出，是用于保障本单位非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护工作，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）文化体育与传媒支出151.12万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

（二）社会保障和就业支出10.59万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出5.22万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.60万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区文化馆2019年一般公共预算当年拨款178.53万元，比2018年预算数增加5.38万元，主要是增加了工资福利支出及对个人家庭的补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出151.12万元，占85%；社会保障与就业支出10.59万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出5.22万元，占3%；住房保障支出11.6万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区文化馆2019年一般公共预算基本支出178.53万元，其中：

人员经费102.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区文化馆2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区文化馆2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区文化馆2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区文化馆（区图书馆、区文物管理所）运行经费财政拨款预算为15.75万元，比2018年预算增长6.78万元，增长43%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区文化馆有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区安排政府采购预算45万元，主要用于办公设备采购、图书购置、图书馆购买服务等。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区文化馆部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款69.70万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.仁和区2019年仁和区文化馆预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

 

 

 

附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释2019.doc

附表3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls