攀枝花市仁和区文化馆

关于2026年部门预算编制的说明

 

目录

一、基本职能及主要工作  3

（一）职能简介  3

（二）2026年重点工作任务介绍 4

二、基本情况 9

三、收支预算总体情况  9

（一）收入预算情况 9

（二）支出预算情况 10

四、一般公共预算当年拨款情况说明 11

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  11

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  11

五、一般公共预算基本支出情况说明  11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况  12

（一）因公出国（境）经费  12

（二）公务接待费  12

（三）公务用车购置及运行维护费  12

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 12

八、政府性基金预算支出情况说明  12

九、国有资本经营预算支出情况说明  12

十、其他重要事项的情况说明 12

（一）业务运行经费  12

（二）国有资产占有使用情况  13

（三）政府采购情况  13

（四）绩效目标设置情况  13

 

 

 

 

 

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

2.加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

3.负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护的相关资料。

4.负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

5.建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。

6.开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

7.提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

8.组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

9.开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

10.完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省、市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3.搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4.开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅导。

5.开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6.向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7.完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.仁和区文化馆2025年工作重点：

（1）文化活动

一是完成仁和区2025年新春团拜会1场。二是开展2025年群众新春文艺汇演暨免开成果活动1场。三是开展春节“文化惠民·情暖人心”三下乡活动1场，为群众送春联350副。四是开展“千里姊妹情 遇见迤沙拉”2025年迤沙拉姊妹节系列文化活动2场。五是开展天府百姓大舞台——万人赏月诵中秋”活动1场。六是开展“金秋国庆·烟火仁和”系列文化活动4场。七是开展“燃情火把·多彩仁和”2025年仁和区火把节文旅系列活动。八是开展九九重阳节系列文化活动1场。九是开展“天府百姓大舞台”系列文化活动46场。其中，“我们的中国梦·文化进万家”——流动文化服务进基层系列活动10场次：“戏曲精粹·戏苑百家”巡演活动24场次，“天府百姓大舞台——万人赏月诵中秋”活动1场，“天府百姓大舞台”片区汇演暨2025免费开放成果展演1场，“金秋国庆·烟火仁和”系列文化活动4场，十是全年开展文物、非遗展览巡展34场。十一是开展公益培训汇报2场。

（2）非遗工作

一是全面完善了非遗数据库网站建设，系统化收录项目、传承人、工坊、基地等目录资料，并面向群众开放；二是持续开展苴却砚文化艺术节系列活动；三是开展了四十场次非遗展板宣传活动；四是开展第二批全区非遗工坊申报工作；五是开展仁和区第五批市级非遗代表性项目申报工作；六是完成仁和区非遗工坊全年统计数据上报；七是组织非遗商家参加四川省城市足球联赛（攀枝花赛区）文旅市集、城市推介等展销展示活动；八是完成了2024年省市级非遗传承人评估工作；九是完成省非遗图典（第六卷）图片文字资料收集整理上报工作；十是开展了第九届中国成都国际非遗节分会场和社区实践活动暨四川“乡当潮”魅力竞演开幕式；十一是开展了仁和区第七批区级非遗代表性项目申报工作；十二是持续对苴却砚雕刻技艺申报国家级非遗代表性项目资料分类整理。十三是持续开展非遗进校园活动，组织了大河中学两百余名学生参与板凳龙舞蹈表演，在川超联排开幕式上展示仁和区特色文化。谈经古乐和羊皮鼓舞校园传承在平地中心校作为传统校园特色活动开展井然有序，并在2025年登上央视少儿频道《大手牵小手》栏目，展示谈经古乐传统乐曲《八吉祥》，展现了俚颇彝族传统文化的独特魅力。十四是邀请云南艺术学院专家教授对板凳龙进行了全新的创作提升，编排了舞蹈《守龙传薪》；十五是羊皮鼓舞广场舞在仁和广场每日定时开展传承教学推广活动，每天参与的市民五百余名，成为群众参与体验非遗传统文化的生动载体。

（3）文物工作

1.开展第四次全国文物普查工作。一是继续开展第四次全国文物普查数据填报及新发现文物实地走访工作；二是继续开展第四次全国文物普查数据填报及新发现文物实地走访工作；三是开展“四普”资料修改，数据审核工作；四是完成各类上报表填报工作。五是开展省级保护单位万寿宫的抢救性保护维修工作。 其中一是配合省文物局专家对万寿宫抢救性保护维修工程进行验收；二是对接审计部门对万寿宫抢救性保护维修工程开展审计工作。六是开展第十批省级文物保护单位申报工作。七是配合市文物局开展省级文物保护单位成昆铁路仁和段数据库建设现场勘查工作。

（4）文化馆工作

一是继续做好文化馆场馆的免费开放工作，恰当安排好场地的错时开放，确保各队伍有序进行排练；二是充分利用文化场馆开展艺术培训、日常训练、非遗展览、书画展、文化专干培训等；三是利用网络、社交媒体等平台，发布活动信息，扩大宣传范围。

2.图书馆2025年工作重点：

（1）免费开放情况

一是完成了场馆免费开放工作，其中免费开放310余天、到馆人数 111682人次、图书借阅86510册、借阅卡办理301张。二是图书馆门户网站、数字图书馆、微信公众号可满足读者每天24小时登录，免费查找其所需要的文献信息，全年在门户网站、微信公众号、大数据平台推送信息147期，简报46期。

（2）业务开展情况

一是完成2024年5000册新书数据加工、整理、上架工作。二是完成2025年“这里仁和•知时节读书会”系列活动社会购买服务工作，并开展“这里仁和·知时节”读书会12场认领活动。三是完成“这里仁和·知时节”系列活动57场。其中“这里仁和·知时节读书会”12场，知时节·听琴说书4场，妙莲姐姐讲节气8场，时节绘本讲堂活动11场，时节物语7期，二十四节气中国色15期。四是完成“我们的中国梦·文化进万家”——流动图书馆进基层活动30场。五是开展“2025年仁和区图书馆寒、暑假小小图书志愿者”活动3期，共招募48名小小图书志愿者开展志愿服务。六是开展“4.23世界读书日”系列活动6场。其中开展线上“我与图书馆的故事摄影大赛”“掌上AI对话未来”“勇闯西游八十一难找现实中的西游元素”“有声荐书”“时节物语分享”等活动5场，开展线下馆企联合书展1场。七是完成3个馆外阅读点建设（仁和区幼儿园、四十九社区、攀枝花中传花少语言艺术中心）。八是开展“2025年天府书展”系列活动6场。其中馆企联合书展1场、“你选书·我买单”1场、线上好书推荐4期）。九是完成图书馆藏书空间重新改造工作。十是完成“川渝一卡通”社保卡对接图书借阅系统等相关工作，实现社保卡借书目标。十一是协助省图书馆开展四川省公共图书馆大数据服务平台建设。十二是全年业务人员到基层站点开展业务指导、检查31次。十三是开展2025年图书采购和2026年报纸、期刊征订工作。

   （3）培训工作

一是开展2025年度公共文化服务专题培训班1期；二是组织仁和区图书馆分馆、基层农家（社区）书屋管理员开展“2025年线上图书管理系统操作培训”1期。

二、基本情况

（一）单位人员情况：全额拨款事业单位编制9名（文化馆7名，图书馆2名）。截至2025年12月31日，我馆实有人数8名（文化馆6名，图书馆2名），退休人员6人。

（二）内设机构情况：有3个内设机构，分别为文化馆、图书馆、考古与文物保护中心。

（三）车辆编制以及实有车辆情况：编制数为0台，实有车辆0台。

三、收支预算总体情况                                                                          

按照综合预算的原则，仁和区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年仁和区文化馆收入预算总额为362.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算362.18万元，其中：工资福利支出148.66万元，日常公用支出7.38万元，对个人和家庭的补助支出14.56万元，项目支出191.58万元。

（一）收入预算情况

仁和区文化馆2026年收入预算362.18万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入362.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区文化馆2026年支出预算362.18万元，其中：基本支出170.60万元，占47%；项目支出191.58万元，占53%。

区文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。基本支出，是用于保障区文化馆（区图书馆、区考古与文物保护中心）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区文化馆等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.文化旅游体育与传媒支出309.40万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区文化馆运行维护，文化馆办公房租赁及物业管理费（积极开展群众文化活动，全年场馆免费为群众开放321天，为辖区26支文艺队伍500余人提供排练场地，为辖区内的机关企事业单位提供排练场地18次、多功能厅会议服务46场次，为1200余人文艺爱好者提供免费排练场所，开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，提升改造区文化馆，更好地服务人民群众）、文化馆免费开放区级配套经费（开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益）。

2.社会保障和就业支出30.53万元，主要用于仁和区文化馆退休人员支出。

3.医疗卫生支出9.75万元，主要用于仁和区文化馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出12.50万元，用于仁和区文化馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区文化馆2026年一般公共预算当年拨款362.18万元，比2025年预算数减少0.44万元，主要是2025年度正常退休1人（自收自支），基本经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出309.40万元，占85.43%；社会保障和就业支出30.53万元，占8.43%；卫生健康支出9.75万元，占2.69%；住房保障支出12.50万元，占3.45%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区文化馆2026年一般公共预算基本支出170.60万元，其中：

人员经费163.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗年费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费7.38万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区文化馆2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批准后安排经费。

（二）公务接待费

2026年无公务接待费预算，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区文化馆2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

区文化馆2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区文化馆2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，区文化馆（区图书馆、区考古与文物保护中心）的运行经费财政拨款预算为7.38万元，比2025年预算增加0.98万元，增加15.31%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区文化馆及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年区文化馆安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2026年区文化馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算191.58万元。其中：运转类项目1个，涉及预算151.58万元；特定目标类项目3个，涉及预算40万元。

 

附件：1.仁和区2026年文化馆部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.仁和区文化馆2026年部门预算项目支出目标绩效申报表

     

      附件1：部门预算公开报表（部门公开）-3.xlsx2026年公开元.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3-1：特定目标类项目支出绩效目标.doc 附件3-2：其他运转类项目支出绩效目标.doc