攀枝花市仁和区文化馆2023年度整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

区文化馆是三块牌子（区文化馆、区图书馆、区考古与文物保护中心），一套人马组成。

（二）机构职能

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

2、加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

3、负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。

4、负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

5、建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。

6、开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

7、提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

8、组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

9、开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

10、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省、市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2、传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3、搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4、开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅导。

5、开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6、向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

（三）人员概况

仁和区全额拨款事业单位编制9名（区文化馆7名，区图书馆2名），部（室）领导职数1名。实有人数9名。

1.事业专业技术人员6名。

2.事业工勤人员编制2名（驾驶员、美工各一名）。

3.事业管理人员1名。

4.退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区文化馆2023年财政拨款收入共312.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入312.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区文化馆2023年财政拨款支出共312.63万元，其中文化旅游体育与传媒支出265.66万元，社会保障和就业支付22.14万元，卫生健康支出9.18万元，住房保障支出15.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定

攀枝花市仁和区文化馆绩效目标要素完整、细化量化绩效目标经两馆班子及职工大会集体决策。

2.绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况

产出指标完成情况：攀枝花市仁和区文化馆（图书馆）在职人员9人、退休人员3人；人员类总预算收入168.96万元，全年相应支出168.96万元，完成率100%。

效益指标完成情况：保障了单位全部事业人员的正常生活，维持了社会稳定。

满意度指标完成情况：财政供养人员满意度98%。

（2）运转类项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：攀枝花市仁和区文化馆1个项目－文化馆办公租赁物业管理费；总预算收入151.61万元，因国库经费紧张，支付30万元，项目完成率20%。

效益指标完成情况：保障了文化馆正常办公正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、文化馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

满意度指标完成情况：职工、参与群众、社会满意度96%。

（3）其他项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：项目分别为：图书馆免费开放区级配套经费、文化馆免费开放区级配套经费、攀财资教〔2023〕57号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）、2022年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）、攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察、攀财资教〔2020〕66号2020年省级文物保护专项补助资金（回龙湾洞穴遗址保护）、攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购农家书屋）、2023年省级文物保护资金、攀财资教〔2023〕63号2023年市级公共文化服务建设专项资金、2023年省级文化旅游发展专项资金。

图书馆免费开放区级配套经费预算数3.6万元，实际支付3.6万元。

文化馆免费开放区级配套经费预算数3.6万元，实际支付3.6万元。

攀财资教〔2023〕57号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算数32万元，实际支付32万元。

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金预算0.8万元，实际支出0.8万元。

2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）预算数0.9万元，实际支付0.9万元。

2022年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）预算数2万元，实际支付2万元。

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金预算数3.34万元，实际支付3.34万元。

攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察预算数36.58万元、实际支付36.58万元。

攀财资教〔2020〕66号2020年省级文物保护专项补助资金（回龙湾洞穴遗址保护）预算数0.53万元、实际支付0.53万元。

攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购农家书屋）、2023年省级文物保护资金、攀财资教〔2023〕63号2023年市级公共文化服务建设专项资金、2023年省级文化旅游发展专项资金因国库资金紧张，暂未支付。

各项目按工作计划有序推进落实。

效益指标完成情况：围绕两馆工作全年目标任务，完成两馆运行管理和项目建设工作。   

满意度指标完成情况：通过项目的实施，使服务对象对两馆项目实施的满意度达到较高水平≧85%。

3.支出控制情况

单位制定了“财务报账审签制度”等相关制度，管好、用好每笔资金；在资金使用过程中，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。

4.及时处置

攀枝花市仁和区文化馆按照要求开展绩效监控，分别开展绩效目标管理、 预算绩效运行监控、预算绩效自评。

5.执行进度情况：

按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行政股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织实施；在支付方式上，工资实行财政直接支付，其余经费采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

6.预算完成情况

根据2023年区文化馆决算报表中的决算收入支出决算总表得知：年初预算数376.50万元，全年预算数312.63万元，决算数312.63万元。

7.违规记录

攀枝花市仁和区文化馆2023年预算管理合理合规，不存在违纪问题。

（二）结果应用情况

1.内部应用

攀枝花市仁和区文化馆资金管理制度健全，严格按照财政资金的使用用途和目的，做到专款专用、支付规范，最大限度发挥财政资金的使用效率，较好执行了年初预算资金支出计划；账务核算及时规范，完成了年度工作目标，保障了文化馆各项事务的正常运转。

2.自评公开

攀枝花市仁和区文化馆2023年度单位整体支出绩效自评工作情况（报告、自评表及财政资金使用情况表）将在攀枝花市仁和区公众信息网进行公开公示。

3.应用反馈

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、准确性；二是加强目标绩效考核工作的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进；四是加强目标绩效完成进度和质量的督促能力。

（三）自评质量

接到攀枝花市仁和区财政局《关于开展2023年度绩效自评工作的通知》攀仁财〔2024〕29号文件后，两馆高度重视，认真学习领会文件精神，成立了单位绩效自评工作领导小组，制定了实施工作方案，及时部署相关工作，严格按照“绩效评价指标体系”条款，积极开展绩效自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市仁和区文化馆严格按照年初预算进行单位预算支出，遵守中央、省市区各项规定；项目制定了方案，并按方案监督组织实施，完成了2023年全年工作计划；按照“整体支出绩效评价指标体系”条款自评为：良好。

（二）存在问题

1、非物质文化遗产的传承和保护工作，专项资金投入不足。

2、下基层辅导任务繁重，志愿者进基层辅导经费较困难。

3、文艺创作专项工作经费缺乏，创作作品较少、质量不高。

4、年初没有文化活动专项经费，每年文化赛事和文艺活动只能追加项目经费，导致预算控制率过高。

5、对专项资金支付延迟，影响了后期工作开展。

6、对“绩效评价指标体系”理解还不够深刻、准确。

7、在定性指标的评价上，由于评价内容较宏观，导致自评结果还不够精准。

（三）改进建议

1.认真学习“整体支出绩效评价指标体系”内容，提高自评准确率。

2.根据定性指标的内容，让单位各部门之间互评，使定性指标的评价更客观和精准。

3、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

4、加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

5、完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

6、恳请区政府协调相关部门支持解决两馆设施完善和整体提升，推进两馆的标准化建设，才能在创新复检、评估定级中保持国家一级馆的评核指标。

 

 

攀枝花市仁和区文化馆

2024年5月15日

附件：

2023年区级部门整体支出绩效自评表(文化馆).pdf

2023年项目支出绩效文化馆办公房租赁及物业管理费.pdf

区文化馆项目支出绩效自评表.pdf

区文化馆2023年度财政资金使用情况表.pdf