攀枝花市仁和区文化馆

关于2024年部门预算编制的说明

 

目录

一、基本职能及主要工作 3

（一）职能简介 3

（二）2024年重点工作任务介绍4

二、基本情况 6

三、收支预算总体情况 7

（一）收入预算情况 7

（二）支出预算情况 7

四、一般公共预算当年拨款情况说明9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9

五、一般公共预算基本支出情况说明 9

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 9

（一）因公出国（境）经费 9

（二）公务接待费 10

（三）公务用车购置及运行维护费 10

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明10

八、政府性基金预算支出情况说明 10

九、国有资本经营预算支出情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明10

（一）业务运行经费 10

（二）国有资产占有使用情况 10

（三）政府采购情况 11

（四）绩效目标设置情况 11

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

2、加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

3、负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。

4、负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

5、建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。

6、开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

7、提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

8、组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

9、开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

10、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省、市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2、传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3、搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4、开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅导。

5、开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6、向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7、完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.仁和区文化馆2024年工作重点：

（1）文化活动

一是筹备完成2024年新春联欢晚会及新春文艺联欢会；二是开展“仁和区2024年春季、秋季群众公益艺术培训班”招生及免费培训开班工作；三是组织开展“春节系列文化三下乡”等群众性文化活动；四是开展基层文化惠民巡演；五是开展“仁和区2024年度公共文化服务专题培训班”集中培训工作；六是开展基层站点指导、检查工作；七是积极配合完成市、区组织的各种大型文化活动展演、调演，创演；八是文化馆音乐、舞蹈专业人员创作1—2个作品，进行编创，参加省级群文活动展演或参赛；九是文化馆和县区、周边文化馆进行馆际交流活动；十是结合“遇见四季”开展好系列主题活动；十一是完成上级部门安排的临时性工作。

（2）非遗工作

一是做好区级第六批非遗项目的评审认定工作；二是根据市非遗中心工作安排完成市级非遗项目申报工作。三是继续开展好非遗进校园项目。四是持续组织开展广场舞羊皮鼓舞在全区的推广。五是继续开展每年一度的省市级代表性传承人评估工作。六是继续开展文化和自然遗产日宣传活动。

（3）文物工作

一是完成省级文物保护单位万寿宫勘察设计方案评审工作，并根据设计方案开展对万寿宫的抢救性保护维修工作。二是开展成昆铁路仁和段视频监控系统建设项目设计方案评审工作，根据省文物局批复对成昆铁路仁和段视频监控系统建设项目进行建设。三是跟进回龙湾洞穴遗址洞穴危岩崖体监测及预防性保护项目方案编撰及上报工作。

（4）文化馆工作

一是继续做好文化馆场馆的免费开放工作，恰当安排好场地的错时开放，确保各队伍有序进行排练；二是充分利用文化场馆开展艺术培训、日常训练、非遗展览、书画展、文化专干培训等；三是完成上级部门安排的临时性工作安排。

2.图书馆2024年工作重点：

一是继续做好图书馆的错时、延时开放实施工作。全年免费开放时间不低于310天，每周开放时间达64小时以上；二是继续开展“这里仁和知时节读书会”“妙莲姐姐讲节气”、听琴说书等知时节系列读书活动；三是做好分馆、馆外阅读点建设及管理工作；四是继续开展“仁和区流动图书馆进基层”活动；五是做好2024年图书采购和2025年报纸、期刊征订工作；六是做好图书馆工作宣传报道工作；七是做好对分馆、基层农家书屋、社区书屋、馆外借阅点的业务指导、辅导、检查工作；八是做好2024年书屋管理员培训工作；九是做好图书馆消防、防盗等安全工作。

二、基本情况

（一）单位人员情况：全额拨款事业单位编制9名（文化馆7名，图书馆2名）。截至2023年12月31日，我馆实有人数9名（文化馆7名，图书馆2名），退休人员3人。

（二）内设机构情况：有3个内设机构，分别为文化馆、图书馆、考古与文物保护中心。

（三）车辆编制以及实有车辆情况：编制数为0台，实有车辆0台。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区文化馆收入预算总额为373.22万元，其中：一般公共预算拨款收入373.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算373.22万元，其中：工资福利支出200.93万元，日常公用支出7.8万元，对个人和家庭的补助支出4.08万元，项目支出160.41万元。

（一）收入预算情况

区文化馆2024年收入预算373.22万元，其中：本年一般公共预算拨款收入373.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区文化馆2024年支出预算373.22万元，其中：基本支出212.81万元，占57.02%；项目支出160.41万元，占42.98%。

区文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

基本支出，是用于保障区文化馆（区图书馆、区考古与文物保护中心）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区文化馆等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.文化旅游体育与传媒支出329.64万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区文化馆运行维护自收自支人员经费（保障文化馆两名自收自支人员的工会会费、福利费、公用经费，确保文化馆免费开放正常开展和运行安全、有序，各项工作顺利推进）、文化馆办公房租赁及物业管理费（积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，提供场地2000场次，免费指导群众4万人次，开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，提升改造区文化馆，更好地服务人民群众）、文化馆免费开放区级配套经费（开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益）。

2.社会保障和就业支出19.77万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出10.19万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出13.62万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区文化馆2024年一般公共预算当年拨款373.22万元，比2023年预算数减少3.28万元，主要是2024年度的基本经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出329.64万元，占88%；社会保障和就业支出19.77万元，占5%；卫生健康支出10.19万元，占3%；住房保障支出13.62万元，占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区文化馆2024年一般公共预算基本支出212.81万元，其中：

人员经费205.01万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区文化馆2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区文化馆2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区文化馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区文化馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，区文化馆（区图书馆、区考古与文物保护中心）的机关运行经费财政拨款预算为7.8万元，比2023年预算增长0.12万元，增长1.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区文化馆及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年区文化馆安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年区文化馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算160.41万元。其中：运转类项目2个，涉及预算153.21万元；特定目标类项目2个，涉及预算7.6万元。

 

附件：1.仁和区2024年文化馆部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.仁和区文化馆2024年部门预算绩效目标申报表

      4.仁和区文化馆2024年部门整体支出绩效目标表

 

 

附表十：部门整体支出绩效目标申报表（2024）(1).xls 附件1：仁和区2024年区文化馆预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc -攀枝花市仁和区文化馆项目绩效申报表.docx