当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区文化馆

2022年度四川省攀枝花市仁和区文化馆单位决算

来源：仁和区文化馆 发布时间：2023-09-25 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

2022年度

四川省攀枝花市

仁和区文化馆单位决算

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，现将2022年度攀枝花市仁和区文化馆部门决算予以公开，具体内容详见附件。

公开时间：2023年月日

第一部分单位概况..................................................4

一、主要职责...................................................4

二、机构设置...................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明..................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................6

二、收入决算情况说明...........................................6

三、支出决算情况说明...........................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................11

十、其他重要事项的情况说明.....................................11

第三部分名词解释..................................................12

第四部分附件......................................................14

第五部分附表......................................................26

一、收入支出决算总表...........................................26

二、收入决算表.................................................26

三、支出决算表.................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表...................................26

五、财政拨款支出决算明细表.....................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................26

第一部分单位概况

一、主要职责

仁和区文化馆职能：组织全区开展群众性的文化活动,对乡镇、街道综合文化站（室）工作进行指导，收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护，开展群众文化艺术调查研究、交流，建立、健全群众文化艺术信息网络共享，免费提供数字化门户网站信息内容查询，开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导，提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示，组织文化志愿队伍进行基层文化惠民巡演、各类宣传展览等，为群众提供文化资源共享的平台。

仁和区图书馆职能：场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。

仁和区考古与文物保护中心主要职能，对全区开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

仁和区文化馆属于隶属仁和区文化广播电视和旅游局下属独立核算的一类事业单位，由政府全额拨款的事业单位。核定金额拨款事业编制9人（文化馆7人、图书馆2人），在编9人（文化馆7人、图书馆2人），领导职数1人，2022年无变动情况。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计230.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少314.62万元，下降57.8%。主要变动原因是本年度项目减少，项目收入支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计230.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.87万元，占86.8%；政府性基金预算财政拨款收入30.29万元，占13.2%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计230.17万元，其中：基本支出155.93万元，占67.7%；项目支出74.23万元，占32.3%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计230.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少314.62万元，下降57.8%。主要变动原因是本年度项目减少，项目收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出199.87万元，占本年支出合计的86.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.91万元，下降63.3%。主要变动原因是本年度项目减少，项目收入支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出199.87万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出169.95万元，占85%；社会保障和就业支出10.63万元，占5.3%；卫生健康支出8.51万元，占4.3%；住房保障支出10.78万元，占5.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为199.87万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为114.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为13.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为29.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出155.93万元，其中：

人员经费153.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费2.4万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出30.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市仁和区文化馆机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区文化馆无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区文化馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 反映图书馆的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 反映举办大型文化艺术活动的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 反映其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退离休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退离休经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

项目名称		51041122T000000424711-图书馆免费开放区级配套经费
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益.					免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。
	2.项目实施内容及过程概述	免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	3.16	3.16			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.60	3.16	3.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年免费开放	≥	310	天	≥310天	10	10
		质量指标	完成年度工作	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	按照《2022年仁和区图书馆工作计划》开展	＝	1	年	1年	10	10
		成本指标	图书管理员购买服务	＝	3.6	万元	3.16万元	30	26
	效益指标	社会效益指标	满足读者的阅读需求	定性	优良中低差			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	94
评价结论	图书馆免费开放区级配套经费项目自评分94。2022年图书馆发挥公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。
存在问题	无。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000000424713-文化馆免费开放区级配套经费
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。					开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。
	2.项目实施内容及过程概述	开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	2.73	2.73			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.60	2.73	2.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训群众班	＝	20	个	20个	10	10
		质量指标	培养文化骨干，起到带头作用	≥	240	人次	≥240人次	10	10
		时效指标	2022年工作计划	＝	1	年	1年	10	10
		成本指标	场馆水电费	＝	3.6	万元	2.73万元	30	22
	效益指标	社会效益指标	受益群众增长率	≥	20	%	≥20%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								100	92
评价结论	文化馆免费开放区级配套经费项目自评分92。2022年文化馆积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，履行文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目名称		51041122T000005637172-攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行实地勘测，按照测绘标准进行专业地形测绘，制定测绘方案，给予制定保护实施方案提供依据。					对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行实地勘测，按照测绘标准进行专业地形测绘，制定测绘方案，给予制定保护实施方案提供依据。
	2.项目实施内容及过程概述	对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行实地勘测，按照测绘标准进行专业地形测绘，制定测绘方案，给予制定保护实施方案提供依据。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.18	0.18	0.18			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.18	0.18	0.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专业地形测绘	≥	5000	平方米	≥5000平方米	10	10
		质量指标	地形图	＝	1	套	1套	10	10
		时效指标	测绘时间	＝	2021	年	1年	10	10
		成本指标	测绘方案	＝	1	套	1套	30	10
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	89	%	≥89%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								100	80
评价结论	攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查项目自评分80。2022年对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行实地勘测，按照测绘标准进行专业地形测绘，制定测绘方案，给予制定保护实施方案提供依据，为下一步争取上级资金做了准备。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目名称		51041122T000005637621-攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对辖区内省级文物保护单位“回龙湾洞穴”遗址进行勘测、实施保护及管理；按上级部门要求完成当年目标任务。					对辖区内省级文物保护单位“回龙湾洞穴”遗址进行勘测、实施保护及管理；按上级部门要求完成当年目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内省级文物保护单位“回龙湾洞穴”遗址进行勘测、实施保护及管理；按上级部门要求完成当年目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	8.42	8.42			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.00	8.42	8.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计方案	＝	1	套	1套	10	10
		质量指标	完成年度工作	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	2022	＝	1	年	1年	10	10
		成本指标	按照测绘方案，制定相应保护设计方案。	＝	40	万	8.42万元	30	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众知晓率	≥	85	%	≥85%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
合计								100	80
评价结论	攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察项目自评分80。文化馆对辖区内省级文物保护单位“回龙湾洞穴”遗址进行勘测、实施保护及管理；按上级部门要求完成当年目标任务，为下一步争取上级资金做准备。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目名称		51041122T000006757869-公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。					开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。
	2.项目实施内容及过程概述	开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.46	29.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	29.46	29.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	320	天	≥320天	10	10
		质量指标	完成年度工作	定性	优良中低差		优	10	9
		时效指标	2022年	=	1	年	1年	10	10
		成本指标	成本经费	=	29.46	万元	29.46万元	30	30
	效益指标	社会效益指标	受益群众增长率	≥	20	%	≥20%	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	9
合计								100	96
评价结论	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金项目自评分96。文化馆、图书馆向广大人民群众提供免费开放服务，取得广泛的社会效益。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目名称		51041122T000007137599-2022年新春文艺演出活动经费
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围。					通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围。
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.29	25.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	25.29	25.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成活动的开展	=	1	场	1场	10	10
		质量指标	顺利举办活动	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	2022年	=	1	个月	1个月	10	10
		成本指标	成本经费	=	25.29	万元	25.29万元	30	30
	效益指标	社会效益指标	通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
合计								100
评价结论	2022年新春文艺演出活动经费项目自评100分。通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目名称		51041122T000007267043-迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（各类群众性文化活动）
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动					顺利开展迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动
	2.项目实施内容及过程概述	顺利开展迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动的开展	≥	1	场	≥1场	10	10
		质量指标	顺利举办活动	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	2022年	=	1	年	1年	10	10
		成本指标	成本经费	=	5	万元	5万元	30	30
	效益指标	社会效益指标		定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
合计								100	100
评价结论	迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（各类群众性文化活动）项目自评100分。开展该群众性主题宣传活动有利于大力营造团结奋斗、自信自强、文明和谐的浓厚氛围，用心用情、走深走实，激励广大群众把爱党爱国爱社会主义热情转化为担当作为、干事创业的实际行动。
存在问题	无。
改进措施	无。

项目名称		51041123T000007754800-体检经费
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为认真贯彻落实中央和省委、市委关于进一步激励干部担当作为的部署要求，加大对全局广大干部人才的关心关爱力度，现进行全局干部人才健康体检工作。					已完成全局干部人才健康体检工作。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年9月报《体检人员名单申报表》给组织部、人社及财政局进行审核及经费保障，审核后与医院对接进行体检。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.64	0.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.64	0.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进行体检	=	1	次	1次	10	10
		质量指标	加大对全局广大干部人才的关心关爱	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	2022年	=	1	年	1年	10	10
		成本指标	成本经费	=	0.64	万元	0.64万元	30	30
	效益指标	社会效益指标	激励干部担当作为	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
合计								100	100
评价结论	体检经费项目自评100分。该次体检加大了对全局广大干部人才身体健康的关心关爱力度
存在问题	无。
改进措施	无。

攀枝花市仁和区人民政府

当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区文化馆

2022年度四川省攀枝花市仁和区文化馆单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

攀枝花市仁和区人民政府

当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区文化馆

2022年度四川省攀枝花市仁和区文化馆单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况