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公开时间：2023年3月14日

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（3）管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（9）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

（10）承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

（1）以党的二十大精神为统领，坚定不移全面从严治党

一是全面加强党的思想建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，认真组织开展党的二十大精神的宣传学习，实施创新理论学习教育计划。二是切实履行全面从严治党主体责任，健全组织体系和责任体系，落实班子成员“一岗双责”，常态化抓好廉政警示教育，做到警钟长鸣、入脑入心。三是加强意识形态工作。强化理论武装，牢固树立“四个意识”，加强单位微信公众号、网站等阵地管理，打造政治思想新高地。

（2）以项目攻坚为抓手，全力推进重点项目建设

一是创建省级全域旅游示范区。对照全域旅游示范区创建标准，查漏补缺，力争创建省级全域旅游示范区。二是天府旅游名牌系列申创。积极做好仁和镇创天府旅游名镇、高峰村创天府旅游名村、溪驻山宿创天府旅游名宿等天府旅游名牌创建和申报工作。三是金沙江大峡谷旅游度假区1.0版古渡温泉休闲游项目。2023年1月完成锶矿水供水工程。2023年春节前实现1—2家农家温泉示范户投入试营业。加强宣传营销和运营管理，确保项目可持续发展。四是迤沙拉文旅融合示范项目。按照迤沙拉文旅融合示范项目申报的项目内容，有序开展项目建设，通过省级验收。五是“三结合”+文旅融合项目。推动波西上库片区、大竹河水库、平地水库等“三结合”+文旅融合项目建设。六是应急广播体系建设项目。开展仁和区应急广播乡镇、村、组四级纵向覆盖建设工作，完成省级检查和验收。七是苴却砚博物馆创建国家三级馆博物馆。成功创建国家三级博物馆，积极向上争取博物馆免费开放资金。八是持续推进仁和区国家公共文化服务体系示范区创新发展工作。加强基层公共文化阵地建设，在城区范围内打造1—2个新型文化空间。九是开展群众文化活动、做好场馆免费开放工作。办好2023年新春联欢晚会、基层文化惠民巡演等群众性文化活动。开展流动图书进基层、知时节读书会等系列读书活动。十是持续做好文物、非遗保护传承工作。开展好非遗进校园项目及广场舞羊皮鼓舞在全区的推广，配合完成国际非遗节相关活动的组织和开展。

二、基本情况

区文广旅局下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1。主要包括：攀枝花市仁和区旅游景区建设服务中心。区文广旅局人员编制数15个、实有人数22（其中退休人员11个）；区旅游景区建设服务中心人员编制数14个、实有人数17（其中退休人员3个）。核定的内设机构情况：有4个内设机构，分别为综合股、文化和旅游股、广电股、执法队。车辆编制数为1台，实有车辆1台（执法执勤用车）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年区文广旅局收入预算总额为615.69万元，其中：一般公共预算拨款收入615.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算615.69万元，其中：工资福利支出454.10万元，日常公用支出55.72万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出105.87万元。

（一）收入预算情况

区文广旅局2023年收入预算615.69万元，其中：本年一般公共预算拨款收入615.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

区文广旅局2023年支出预算615.69万元，其中：基本支出509.82万元，占82.80%；项目支出105.87万元，占17.20%。

区文广旅局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作。

基本支出，是用于保障区文广旅局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区文广旅局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）文化旅游体育与传媒支出483.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：苴却砚博物馆日常管理及运行维护费、广播电视节目覆盖工程运行维护费。

（二）社会保障和就业支出70.26万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出26.23万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出35.21万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区文广旅局2023年一般公共预算当年拨款615.69万元，比2022年预算数减少701.51万元，主要是预算年度项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出483.99万元，占78.61%；社会保障和就业支出70.26万元，占11.41%；卫生健康支出26.23万元，占4.3%；住房保障支出35.21万元，占5.68%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区文广旅局2023年一般公共预算基本支出509.82万元，其中：

人员经费454.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费55.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区文广旅局2023年“三公”经费财政拨款预算数6.67万元，其中：公务接待费2.67万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算2.67万元，较2022年预算下降1.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出，厉行节俭。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费4万元，较2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆，其他车辆1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

2023年安排公务用车运行维护费,4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障文化旅游建设、广电股事业建设、执法队执法等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区文广旅局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区文广旅局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区文广旅局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，区文广旅局以及下属区旅游景区建设服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.72万元，比2022年预算增加1.86万元，增长3.5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区文广旅局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，区文广旅局安排政府采购预算0万元.

（四）预算绩效情况

2023年区文广旅局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算105.87万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算24万元；特定目标类项目1个，涉及预算81.87万元。

附件1：仁和区2023年区文广旅局预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2023年区文广旅局单位预算绩效目标申报表.xlsx