攀枝花市仁和区旅游局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市旅游管理工作的方针、政策、法律、法规和规章，产业发展的地方标准和行业规范；依法对违规案件进行调查、证据收集，对旅游市场稽查人员的执法工作进行监督、检查；总结和交流旅游市场稽查工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善法律、法规和规章的建议；协同有关执法部门实施联合执法工作。

（2）拟订并组织实施全区旅游业中长期发展规划、年度计划和专项规划；负责组织拟订仁和区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施。

（3）负责统筹仁和区旅游资源的开发、整合、利用；协调推动仁和区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

（4）组织仁和区旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；参与全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

（5）负责组织仁和区旅游资源的普查、规划、开发、指导和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发和推广；指导促进高端旅游、历史文化旅游、阳光康养旅游、新型乡村生态旅游发展。
     （6）会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目策划、规划、包装、招商引资及建设的协调指导工作；监测旅游产业经济运行；负责旅游统计、分析和旅游市场动态信息收集、发布工作。

（7）组织协调旅游公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系，负责智慧旅游工作；制定并组织实施旅游人才培训；组织协调和指导全区旅游商品的开发。

（8）负责规范旅游市场秩序，监督辖区内涉旅企业的管理服务质量，协同相关部门查处旅游经营单位及从业人员的违法经营行为，受理旅游投诉、举报，整顿规范旅游市场经营秩序；负责全区旅游市场检查和综合整治，会同有关部门监督管理旅游市场，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照有关法律、法规和规定，承担旅游行业行政审批事项的办理。

（9）负责辖区内国内旅行社的登记备案，会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

（10）承担旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

（11）按管理权限对旅游饭店、旅游景点、旅游购物点、旅行社的级别和资质进行申报、管理；负责三星级以上乡村酒店/农家乐的审核、申报和二星级以下乡村酒店/农家乐的评定、审批和复核工作。
     （12）承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

• 旅游经济指标

争取资金290万元。1—10月，完成旅游总收入38.6亿元，同比增长18.1%，累计接待游客345.16万人次，其中：市外团队游客0.72万人，同比增长21.16%，预计到全年完成旅游总收入48亿元，累计接待游客418万人次，全面完成市下达的年度目标任务。

（二）固定资产入库

1-10月累计完成固定资产投资4.0575亿元，预计全年完成固定资产投资5.0057亿元。野风味自驾游营地项目、德福庄园项目已完成申报入库1.1045亿元。湖居映象、攀枝花常青国际南亚热带植物园完成项目立项备案，正在办理入库相关工作，预计11月能入库，预计全年完成入库6.3亿元。

（三）旅游项目建设工作

1、结合《四川省世界旅游目的地规划及行动计划》和《大攀西阳光度假旅游目的地旅游专项规划编制》工作，组织现场考察、踏勘，收集整理资料，把仁和项目纳入规划盘子。

2、万宝营森林康养度假区项目有序推进。一是完成3公里游步建设。完成供电线路10千伏4.8公里、380伏1千米改造架设，完成通讯设施机房建设；二是完成自驾游营地选址、场平及便道建设；三是完成2个旅游厕所建设，完成湖心岛场平及景观桥建设，种植花木1000平方米，中药材种植200亩；四是完成规划设计初稿。

3、落实资金100万元，改造普达、野风味2个汽车营地。普达营地已改造升级完成。

4、多次到啊喇村、干坝子村等村民家中指导农家乐建设,逐步提升乡村旅游接待能力，目前啊喇乡盛其富、李文武、李文潇、罗会相4户已开工建设。

1. 完成中坝到啊喇10块旅游道路标牌安装。

6、指导潜龙山庄、德福庄园、湖居映象接待设施建设，目前，湖居映象改造完成，新增床位109个，潜龙山庄、德福庄园正在建设，完成后能新增床位500余个。

7、指导布德镇千亩莲藕产业观光示范园游客接待中心、游步道、旅游厕所、标识牌等旅游基础设施建设。

8、完成了6座旅游厕所修建（普达阳光国际康养度假区2座，万宝营森林康养度假区2座，柠檬庄园1座，布德镇千亩莲藕产业观光示范园1座）。

（四）招商工作

1、梳理编制《仁和区“康养+旅游”、“康养+农业”项目库》。编制“康养+旅游”重点项目招商策划书8个。编制“康养+农业”重点项目招商策划书41个。

2、引进云南锦爱旅游集团在仁和设立分公司，现已落地营业；湖居映象康养中心已建成营业；德福庄园已开工建设；攀枝花南亚热带植物园项目将于年内开工建设。318途上旅游营地投资公司合作建设微营地项目，中心营地正在进行选址，微营地完成初步设计，野风味营地已完成方案设计，12月开工建设。

3、做好优选旅游项目企业到仁和考察参观。与九芒优果、四川攀香园农产品、旅游商品开发有限公司、云南晶能科技有限公司签订招商协议。与北京山岳美途体育文化有限公司、重庆岳华君名体育旅游发展有限公司、长江三峡旅游发展有限责任公司、云南阿箐旅游文化发展有限公司（云湾营地）、攀枝花市红蜻蜓食品有限责任公司等企业多次对接，洽谈合作事宜。

（五）旅游品牌创建

一是督促落实花城酒店创4星级酒店改造工作，目前已通过省级星评委初评。二是指导平地镇迤沙拉村、布德镇中心村申报创建民俗古村落相关工作；完成柠檬庄园冬训射箭基地配套设施及旅游厕所等建设；指导彝家山寨、桃然山庄等农家乐开展改造提升，已完成三星级农家乐评定申报评估工作。三是指导都喜酒店等企业认真开展质量强区工作，并通过省级验收。

（六）旅游市场开发

1、开展节庆宣传营销。以节庆活动促宣传，招徕游客，拉动消费，达到富民增收目的，2017年，成功举办了仁和庙会、普达灯光节、鑫岛灯笼会、务本桃花节、平地杨梅采摘节、大田石榴花节、平地感恩太阳节、啊喇吆山节、平地火把节等节庆活动，展示了当地特色旅游形象，推动了乡村旅游产业发展。据不完全统计，节庆活动吸引了20万余人参与，实现直接经济收入1750余万元，实现了经济效益和社会效益“双丰收”。

2、利用媒体宣传营销。利用多种宣传媒介，多角度展示仁和区自然、历史文化和旅游资源。一是积极参加西博会和由市旅游局组织的各类对外旅游宣传活动，现场宣传介绍仁和区旅游资源和特色。现场发放《仁者乐山 和而不同》宣传资料及旅游招商宣传册5000余份，展示仁和区旅游魅力；二是与攀枝花电视台《阳光旅游》栏目深度合作，宣传展示仁和区旅游资源、节庆活动、历史人文、“果香寻趣”自驾游旅游线路等，提高仁和区旅游产品的知名度和美誉度；三是利用网站、微信等新兴互联网平台、新媒体实施“零距离”的市场营销宣传。苴却砚博物馆、鑫岛欢乐世界、普达阳光国际康养度假区、罗氏石艺等已逐步成为外地赴攀团队游客喜爱的参观点。

（七）加强生态文明建设

以环保督查工作为契机，加强全区涉旅企业《环保法》、环保知识宣传，提高旅游企业环保意识。加大旅游企业经营环境治理，开展环保督查、指导整改，开展绿化、美化建设，实现绿化、美化全覆盖。通过提升打造，旅游企业经营环境和生态文明建设意识得到较大提升。

（八）规范旅游市场

按照市、区要求，采取与市旅游局、区安监局、区公安消防大队、区市场监督管理局、区技术监督局、区公安分局等相关部门组成联合检查组和局单独检查的方式，对辖区内共计40余家旅游企事业单位的旅游安全，旅游市场、旅游投诉、维稳、食品安全、汛期安全、道路交通运输安全、消防安全、景区森林防火等进行了多轮次全面检查，共排查出旅游行业一般安全隐患10处，现已整改10处，整改率100%。接到投诉1起，处置率100%，杜绝了安全生产事故的发生，进一步规范了旅游市场秩序。

（九）民生工程及旅游扶贫工作

（1）旅游培训工作。一是积极引进上级培训项目，协调重点乡镇、重点项目负责人30余人次参加由市旅游局统一组织的各种外出考察培训学习。二是开展送培训到乡村活动。邀请康养专业、旅游营销、乡村旅游等领域专家学者、行业带头人到仁和区开展《旅游法》、《环境保护法》等法律法规培训和礼仪、旅游服务技能、乡村旅游、民宿发展等专题培训，截至10月共组织培训9次，共培训人员500余人次，完成全年目标任务。

（2）做好旅游扶贫及脱贫攻坚工作。

1、认真开展旅游扶贫工作，指导大龙潭乡干坝子村、啊喇乡啊喇村、布德镇老村子村、中坝乡大纸房村制定旅游扶贫项目建设方案，争取旅游扶贫资金70万元（大龙潭乡干坝子村55万元，啊喇乡啊喇村5万元，布德镇老村子村5万元，中坝乡大纸坊村5万元。），用于开展旅游扶贫工作。  

2、加大帮扶的迤沙拉村5户精准扶贫户帮扶力度，通过发展养殖、种植业，起学昌、李文华、吴兴全3户年收入突破万元，金学成、纳朝福2户预计在明年脱贫。对12户建档立卡贫困户进行跟踪回访，目前情况稳定，无返贫现象。

二、部门概况

攀枝花市仁和区旅游局参照公务员法管理的事业编制9名，其中局长1名，副局长2名，纪检组长1名。根据上述职责，攀枝花市仁和区旅游局内设以下机构：
        （一）办公室（监察室、行政审批股）
        负责机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责文秘、信息、档案、目标管理等日常事务； 承担信息、信访、议案、建议、提案、安全保密、政府信息公开等工作；负责机关财务、人事、劳资及固定资产的管理工作；负责起草综合性文件和重要文稿；负责有关会议的组织、领导批示和会议决定等重要事项的督办工作；按照有关法律、法规和规定，承担旅游行业行政审批事项的办理，并对审批行为的后果承担法律责任；依据法律法规和行政管理体制改革的要求，会同相关部门清理和规范行政审批事项。加强与各职能部门的沟通协调，建立联络机制，及时通报行政审批事项的办理情况；完成领导和上级部门交办的其它工作。

    （二）规划建设股
        负责仁和区旅游中长期发展规划、年度计划和专项规划编制工作；参与旅游重大项目规划编制工作，指导辖区内旅游项目做好旅游规划并监督其按规划进行建设和管理；做好旅游项目收集、筛选、策划、规划、招商引资及建设的协调指导工作；编制、审核和转报旅游重大建设项目、年度投资计划并指导实施；积极争取上级各项相关政策支持，拟订培育旅游业成为新的经济增长点的实施办法和措施；负责旅游公共服务体系的建设工作；负责旅游信息化（智慧旅游）建设、资源调查工作；负责对外联络协调，招引符合条件的企业、投资人入驻；承担区旅游产业领导小组办公室具体工作；完成领导和上级部门交办的其它工作。

        （三）行业管理市场股

     负责贯彻执行国家、省、市旅游行业规范，并对旅游行业规范实施情况进行监督管理；指导实施旅游精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游饭店、旅行社评定指导及评定申报工作；按管理权限对旅游饭店、旅游景点、旅游购物点、旅行社的级别和资质进行审核、申报、管理；负责三星级以上乡村酒店/农家乐的审核、申报和二星级以下乡村酒店/农家乐的评定、审批和复核工作，乡村旅游接待设施星级评定、审核和申报工作；指导旅游行业协会工作，制定并组织实施旅游人才培训；组织协调和指导全区旅游商品的开发；负责对辖区涉旅企事业和其它事务的统筹协调、管理；指导重点旅游企业的发展，协调指导景观标识、引导标识、服务标识与无障碍设施等旅游公共服务设施的建设、改造和管理；负责收集、发布市场动态信息及旅游统计；负责组织旅游整体形象的策划、推广以及旅游资源、旅游项目的对外宣传推广工作；负责拟订并组织实施旅游市场营销战略，建立完善旅游市场营销体系；负责旅游方面的对外交流与合作；负责策游活动。

负责贯彻执行旅游法规、规章；负责全区旅游市场检查和综合整治，协同相关部门查处旅游经营单位及从业人员的违法经营行为，受理旅游投诉、举报，整顿规范旅游市场经营秩序；依法对违规案件进行调查、证据收集，协同有关执法部门实施联合执法工作；承担规范旅游市场秩序，监督辖区内旅行社、景区、星级宾馆等涉旅企业的管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；承担旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作；监测旅游经济运行；完成领导和上级部门交办的其它工作。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区旅游局本年收入合计332.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.9万元，占100%。

2017年仁和区旅游局本年支出合计194.58万元，其中：基本支出103.61万元，占53.25%；项目支出90.97万元，占46.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年仁和区旅游局财政拨款收入332.9万元， 2017年财政拨款收入与2016年相比增加157.91万元，增长90.24%；2017年财政拨款支出决算总额总计194.58万元，与2016相比减少91.98万元，减少51.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出192.9万元，占本年支出合计的99.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少195.16万元，下降50.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出192.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.23万元，占5.82%；医疗卫生支出3.76万元，占1.95%；商业服务业等支出169.42万元，占87.83%；住房保障支出8.49万元，占4.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业: 支出决算为11.23元。

   2080504 未归口管理的行政单位离退休：支出决算数:2.02万元，完成预算的100%。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数:9.21万元，完成预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育：支出决算为3.76元。

2101101  行政单位医疗：支出决算数:3.04万元，完成预算的100%。

 2101103  公务员医疗补助：支出决算数:0.72万元，完成预算的100%。

3. 商业服务业等支出：支出决算为169.42元。

2160501  行政运行：支出决算数:80.13万元，完成预算的100%。

2160502  一般行政管理事务：支出决算数:0.08万元，完成预算的100%。

2160504  旅游宣传：支出决算数:9.86万元，完成预算的100%。

2160599 其他旅游业管理与服务支出：支出决算数:79.35万元，完成预算的100%。

    4. 住房保障支出: 支出决算为8.49元。

2210201 住房公积金：支出决算数:8.49万元，完成预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.61万元，其中：

人员经费93.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.59万元，下降100%。主要原因是行政单位车改后无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元，下降31.54%。主要原因是公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区旅游局机关运行经费支出10.41万元，比2016年减少7.61万元，下降42.24%.

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区旅游局政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。公车改革后已交机关事务局，暂未做账务处理。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	5
		管理对象满意度（3分）	5
		社会公众满意度（4分）	5

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	仁和区旅游局
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

四川省攀枝花市仁和区旅游局（本级）.XLS