攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行党和国家有关文化、广播电影电视、新闻出版的各项方针、政策和法律、法规及省、市制定的法规、规章、产业发展的地方标准和行业规范，把握正确的舆论导向；拟定全区文化、广播电影电视、新闻出版工作中长期发展规划、年度计划、规章制度、实施办法，并负责组织实施、监督和检查。负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制。组织开展宣传和对外交流活动。

（二）主要工作

2017年是实施“十三五”规划重要一年,区文广新局在区委、区政府的领导下围绕中心，在市文广新局的关怀指导下，全面贯彻落实党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，深刻学习、领会、宣传党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照“文化广电补短板，新闻宣传出效果，队伍建设强素质，全年工作出亮点”的工作思路，实行清单式工作法，梳理8大类21项111件工作，其中重点工作15件、民生工程7件，建立了督察督办制度，各项工作有序推进，呈现出面上有创新、点上有突破、整体有跨越的态势。

a、 文化工作重提升

1.不断完善公共文化服务网络。一是夯实阵地。建、管、用好区、乡、村三级公共文化服务阵地，推进区图书馆、区文化馆总分管制建设，全年完成中国苴却砚博物馆、区政务服务中心等4个馆外阅读点建设，配备图书8600册，电子借阅机2台。区图书馆、文化馆、苴却砚博物馆及全区13个乡镇综合文化站免费对外开放达310天，区图书馆新办借阅卡420张，书刊借阅63675人次，223307册。苴却砚博物馆累计接待各参观团体190余个，各界群众4.2万余人次，仁和区公共文化服务能力不断提升。二是建强队伍。开展宣传文化专干和乡村、社区文体辅导员培训，一方面举办仁和区2017年文体辅导员暨农家书屋管理员培训班，覆盖全区13个乡镇、79个村、21个社区100余人；另一方面采取下乡、进村指导的形式，为乡镇、村进行公共文化服务体系业务工作指导，督导80余天100余次。培育打造社区群众文艺队伍，指派专业老师对社区群众文艺队伍进行专业辅导、培训40次，400余人次。挖掘培养群众文艺骨干，在区文化馆面向社会开设免费舞蹈、书法培训班，邀请专业老师授课，为村、社区群众文艺队伍辅导、培训20次，培训人次200人次，组织书画笔会4次，通过分层级，分类别的指导培训，公共文化服务水平进一步提高。

2.不断丰富群众文化活动。一是文艺创作成果丰硕。开展“歌唱仁和”词、曲创作，先后面向社会征集《仁和姑娘》《请到美丽仁和来》等10余首优秀词作品。深入挖掘仁和文化元素，先后编创了《走在山水间》《龙行甘露》《当时只道是寻常》等群众性舞蹈。完成《看见迤沙拉》旅游剧8个节目的创作、编排、排练、服装制作，部分节目参加“两会”、喜迎国庆68周年“畅享幸福  这里仁和”群众文艺调演。组织书法、美术展览2次，累计展出作品300余幅，参展作者200余人次，参观人次达2万余人次。二是文化活动有声有色。积极做好重大节日活动办公室工作，以“这里仁和”为主题统筹全区重大节日活动，牵头完成了2项、配合各单位完成了9项重大节日活动。弘扬中华优秀传统文化，结合仁和区2017年“书香仁和 全民阅读”活动总体安排，积极开展系列读书活动，举办品味“红楼”专题文化讲座、“书香仁和”中秋经典诵读会，进一步营造全民阅读的良好氛围。为迎庆十九大，积极协调组织各社区乡镇队伍开展形式多样的群众文化活动，在攀枝花市中心广场组织喜迎国庆68周年“畅享幸福  这里仁和”群众文艺调演一场；在大田镇、五十一阳光家园社区，仁和镇沙沟社区、大河社区组织“共筑中国梦·喜迎十九大”演出活动4场，引导群众自编自演、自娱自乐，群众文化生活丰富多彩。

  3.深入推进文物保护和非遗工作。一是非遗工作有措施。结合“一乡一镇一品牌，一村一社一特色”发展目标，开展“非物质文化遗产进校园”活动，因地制宜，在平地镇中心校开设“谈经古乐”兴趣培训班，培养师生队伍60余人；在大田镇中心校将“板凳龙舞”作为课间操每日练习；在啊喇乡中心校推广“傈僳原生态舞蹈”，同时结合爷爷奶奶一堂课项目组织非遗传承人进校园，为广大青少年学生讲授苴却砚雕刻技艺、折纸艺术等非物质文化传统技艺，进一步推动了非物质文化遗产的传承与保护。二是文物保护有成效。完成对布德镇回龙湾洞穴遗址新增保护范围工程验收工作；完成对第一批区级文物保护碑的修复工作和第二批区级文物保护单位立碑工作；完成对中坝乡西祝寺文物点的维修改造工作进行指导和督促；邀请并配合成都武侯祠博物馆到我区开展三国文化历史遗存调查工作。

4.持续打造文化产业品牌。一是加强区域交流合作。为探索更为广阔的发展路径，在区委、区政府的组织下，远赴肇庆市端州区考察端砚产业发展，积极争取与丽江市达成文化交流框架协议，以砚为媒，加强区域文化交流，借助其他区域的优势资源，为仁和区苴却砚产业的持续稳步发展寻求新机遇。 二是扩大产业影响力。先后组织苴却砚雕刻企业参加了“2017中国—东盟博览会”、第十三届中国（深圳）国际文化产业博览会、第十一届昆明国际石博览会、中国西部国际博览会进出口商品展等全国性、国际性的知名展会，国家工艺美术大师曹加勇、龙头企业罗氏的砚雕作品分别获得中国美术文化创意金奖，进一步扩大苴却砚的吸引力和影响力。三是加强人才培养。组织砚雕人员参加了在四川大学举办“四川大学非遗传承人群普及培训班（雕刻类）”的培训学习，进一步提升砚雕人才的审美艺术和雕刻技艺。

5.继续规范文化市场。一是严格审批。严格按照审批规章制度接件、办件，不断提高工作效率。全年共接件77件，其中年审书刊零售、打字复印经营单位64件，新审批网络文化经营许可、歌舞娱乐场所、出版物经营许可等 13件。二是严格监管。严格市场监管，规范经营秩序，不断加大日常的巡查力度，每个月保持70%的巡查率，严防非法出版物和违法违规经营活动，从源头上遏制违法行为,确保市场规范化。2017年1-10月，共出动检查2500余人次，巡检互联网上网营业场所、歌舞娱乐场所、印刷复印企业、出版物经营单位、电影发行放映单位938家次，查处仁和区首例非法“黑广播”案1起。立案查处互联网上网服务营业场所违法违规案件3起，罚处人民币9000元整。三是严格“扫黄打非”。建立我区“扫黄打非”事业及文化市场管理的《网格化管理工作制度》、《网络员巡查制度》和《网格员工作职责》。抓好“扫黄打非”网格化管理和五大专项活动工作，在仁和辖区内建立完善2个了“扫黄打非”进基层网格化管理示范点工作，其中大河中路街道阳光社区成功入选为全省“扫黄打非”示范网格。

b、广电工作重覆盖

1.广播“村村响”。对广播“村村响”已建成的13个乡镇广播站和72个村广播室进行管理和维护，对设施设备进行排查，

对故障设备进行维修，投入资金11.60万元，更换广播收扩机30台、发射天线7副、接收天线20副、高音喇叭60只。对已建的乡镇进行使用管理培训，确保设备正常运行。

2.电视“户户通”。推进广播电视户户通升级,投入资金15万元，完成500户直播星户户通工程建设，解决了500户电视盲户看电视问题。按照省、市要求将仁和地面数字电视的运行维护管理工作委托四川广电网络仁和分公司负责，移交机站49个，入网用户19174户。制定《仁和区地面数字电视运行维护管理工作移交方案》，进一步明确地面数字电视管理职责，理顺管理关系。

3.电影“月月放”。按照“一村一月一场”、“一社区一月一场”、“一校一年四场”的标准做好公益电影放映工作，全年79个村放映948场，21个社区252场，24个学校96场。加强对仁和影城和程翔院线的监管，积极配合创文要求，做好监管、协调、服务工作。预计到年底放映商业电影6000场，票房收入170万元，观影人数6万人次。进一步丰富了群众的文化生活。

c、新闻宣传重实效

一是把握正确舆论导向。紧紧围绕区委、区政府工作大局，及时准确的宣传中央、省、市各项重大方针政策。对我区扶贫攻坚、换届选举、灾后重建、康养转型等重大决策、重点工程和重大项目工作进行了大力宣传，深入挖掘全区范围内干事创业过程中涌现的先进单位、优秀个人，以仁和精神感动人、鼓舞人、激励人。相继开办了《中央环保督察进行时》、《这里仁和看变化》等17个专题栏目，截至目前，编审播出《仁和新闻》280组，1200余条。同时积极向市级媒体投稿，攀枝花市广播电视台《新闻联播》、《新闻天天看》、攀枝花日报等播出反映仁和区发展建设的稿件200余条，省级媒体5条。积极向省市选送了24件新闻电视作品，其中《洪流中的营救》、《光伏大棚惠民生》等4件作品获得全市广播电视优秀奖，1件作品获得省级优秀奖，全面展示了全区经济社会发展成果、反映了人民群众的心声，广播电视新闻宣传水平不断提高。

二是建立区、乡、村三级联动宣传格局。为解决人员和技术支持不足的问题，积极与攀枝花微电影协会合作，多角度开展工作，既为电视台提供技术和业务上的支持，又通过建立实训基地缓解电视台人员不足的短板。继续狠抓通讯员队伍建设和本台记者自身业务能力提升，开展了集中培训和一对一实战培训等形式多样的培训活动8次，培训通讯员200余人次。对2016年优秀通讯员进行表彰，聘任了仁和区2017-2018年度特约通讯员8名，不断激发通讯员工作积极性，强化通讯员新闻宣传意识，搭建送稿和报料平台，通讯员送稿率逐步提高。

三是加强硬件设施建设。为提高仁和区电视台办台质量，投入资金200万元对制播系统和演播室进行升级改造，让电视台在采编、制作、播出等各环节实现高清传播。同时对现有非编设备、播出设备进行升级改造和系统维护，对老化损坏的文稿、存储服务器进行重装修复。全年共维修升级非编设备8套，更换播出系统编单设备1套，重装恢复服务器1套，新建360企业版免费安全系统1套（对全台网病毒、木马进行安全防范），维修、更换多块素材硬盘，确保了电视台日常工作的正常运转。

d、文化扶贫

一是确保达标。积极争取省、市及区级配套资金130余万元，实施村综合文化服务中心改造提升工程，完成大龙潭村、辣子哨村、乌拉么村、啊喇村、老村子村幸福美丽新村文化院坝建设，实现有阵地、有活动、有队伍、有经费、有机制、有效果“六有”，实现贫困村综合文化服务中心改造提升全覆盖。二是惠民巡演。为深入宣传精准扶贫惠民政策，丰富群众文化生活，组织文艺骨干围绕精准扶贫等主题创作了一系列文艺作品，以戏曲、歌舞、小品、快板、诗朗诵、有奖问答等多种形式，组织了多场送文化下乡精准扶贫惠民演出，大力宣传中央和省、市、区“精准扶贫”的思想和政策，通过文化“智志双扶”，激发脱贫攻坚的强大合力。截至目前，已演出10场。三是塑造典型。组织区级媒体，联合市文艺创评室对我区十个省级贫困村第一书记进行了专访，深入挖掘故事，选塑典型，在区电视台推出了《第一书记扶贫记》大型系列专题报道；将第一书记的故事编撰成书，书稿已通过评审；创作了同名小品和快板舞，以干部群众喜闻乐见的形式展示我区精准扶贫成果。同名小品在仁和区“庆七一”晚会上成功演出，同名快板舞在仁和区喜迎十九大、庆建国68周年“畅享幸福  这里仁和”群众文艺调演晚会上演出，均受到干部群众的一致好评。

e、博物馆展陈和功能提升

一是提升博物馆展陈。一方面不断更新展出精品砚台，特别是大师作品；另一方面争取上级资金并投入36万元对多功能展厅进行设计，重新装修布展、全面提升展陈，打造仁和区历史文化展厅，展示仁和区的历史发展变化和地方特色文化。二是完善博物馆功能。以博物馆中国文房四宝传统技艺人才培训基地为平台，面向社会组织开展免费书法、绘画、摄影等培训，组织开展作品评优评选和展示活动。在博物馆设立区图书馆馆外阅读点，作为文化交流基地的重要场所，每月进行文化作品交流，开展阅读活动，纳入区图书馆总分馆制管理，目前有藏书3800余册。举办苴却砚文化艺术节，借助博物馆这一平台每年举办苴却砚文化艺术节，开展四方论砚，邀请全国知名的制砚大师等进行文化交流。通过对苴却砚博物馆展陈、功能的整合提升，进一步丰富仁和区公共文化活动，扩大苴砚博物馆的影响力，打造苴却砚城市文化名片。

f、十九大安全保障播出

一是加强领导、落实责任。成立了以区委常委、宣传部长为组长，区委常委、政法委书记、政府分管副区长为副组长，相关单位负责人为成员的工作机构，明确了工作职责、工作要求和纪律，制定并印发了“十九大”期间广播电视安全播出工作实施方案和应急预案。同时，区文广新局成立了以局党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，相关责任股室责任人为成员的工作机构，按照“责任制+清单制”工作要求分级细化工作职责。二是排查隐患、查漏补缺。为确保十九大期间广播电视安全播出，联合公安、住建、交通等16个部门和14个乡镇加强对重点部位的巡查，规范施工、交通秩序，严禁在广播电视传输线路、发射基站周围施工作业。同时配备了2名安保人员对广电大楼进行24小时巡查，在大楼入口、播出机房安装监控摄像头和面部识别门禁系统 ，禁止未取得许可的人员进入，保证前端播出机房安全。三是及时安排部署。召集区级成员单位和乡镇召开了迎接党的十九大宣传报道和安全保障工作会议，传达了全国、省、市新闻出版广电系统迎接党的十九大宣传和安全保障工作会议精神，区委常委、宣传部部长、领导小组组长苗新艳亲自安排部署了仁和区“十九大”期间新闻宣传报道和广播电视播出安全保障工作。

g、环境噪音扰民整治

一是牵头歌舞娱乐场所夜间噪声整治。通过广泛征集意见和专题研究，制定了集中整治实施方案，形成问题清单和责任清单，明确了业主和监管部门各自职责，以一户一清单的方式要求业主对照问题逐一限期整改。并联合多部门对问题场所反复检查，对噪声源头天天检测，对整改疑难现场指导、对违规行为顶格处罚，整体推动整治工作。同时设计制作了温馨提示牌，张贴到娱乐场所显著位置，随时警示经营者违法后果，向周边群众发放了《歌舞娱乐场所噪声扰民整治工作满意度调查测评表》40份，群众满意度达90%以上。二是牵头商业文化广场广场舞噪音整治。通过召开座谈会充分了解各方群众诉求，形成了“一手抓依法规范管理，一手抓公共文化服务”的工作思路。整合公安、城管、文化、环保、群工等部门组成文明劝导队，宣传相关法律法规，征集意见建议；配合区城管局制定了《仁和区商业文化广场管理办法》，明确了健身活动的区域、时间、禁止性内容及罚则；提供专业音响设备，安排专人播放音乐和管理维护设备，从源头上解决噪声污染问题；组织专业文体辅导员队伍，教授健身操、民族舞、交谊舞等不同舞种，满足不同广场舞健身人群的需求；组建广场舞协会，制定章程，以群众组织自治和文化部门指导服务的方式规范广场舞健身行为。

h、党建工作扎实有效

一是干部、党员队伍整体素质不断提高。结合“两学一做”实践教育活动，制定了“学”“做”计划，以支部为单位每月集中开展一次学习，做到有记录、有总结、有成效。通过扶贫攻坚、双联工作、开展公益活动，实施岗位技能竞赛，每月表彰先进，全局公示，营造你追我赶工作氛围。二是加强党风廉政建设,抓好廉洁自律教育，认真落实党组主体责任和纪检组监督责任，确保我局风清气正，没有发生违纪违法现象。三是认真抓好党员发展工作，把入党积极分子的培养工作落到实处，始终做到支部有安排，小组有分工，把好发展关，做到成熟一个，发展一个。四是加强机关工作效能提升，在严重缺员的情况下，全体党员干部不等不靠，主动作为，勇挑重担，使机关工作得以高效运转。五是加强安全、综治、防邪、信访等工作，党员带头深入基层和部门，积极推进社会治安综合治理巡查巡检工作，维护社会稳定。

二、部门概况

仁和区文化广电新闻出版局有下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区文化广电新闻出版局收入合计1120.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.05万元，占93.84%；政府性基金预算财政拨款收入69万元，占6.16%。

2017年仁和区文化广电新闻出版局支出合计1197.44万元，其中：基本支出 366.11万元，占30.57%；项目支出831.33万元，占69.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度仁和区文化广电新闻出版局财政拨款收、支总计1455.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加227.94万元，增长18.56%。

仁和区文化广电新闻出版局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的新闻宣传、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、广播电影电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化市场健康发展等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在事业建设、文化产业发展、新闻宣传等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1455.94万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加227.94万元，增长18.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1455.94万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1109.69万元，占76.22%；社会保障和就业支出33.24万元，占2.28%；医疗卫生与计划生育支出16.4万元，占1.13%；商业服务业等支出5万元，占0.34%；住房保障支出33.11万元，占2.27%； 年未结转和结余258.5万元，占17.76%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆支出（项）35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 支出决算为108.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为208.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）: 支出决算为58.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）: 支出决算为24.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）: 支出决算为267.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为24.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为228.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.26万元，占预算83.40%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.64万元，占预算16.60%，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.商行服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为33.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.11万元，其中：

人员经费327.05万元，主要包括：基本工资83.77万元、津贴补贴66.85万元、奖金2.47万元、其他社会保障缴费15.24万元、绩效工资87.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.84万元、职业年金缴费7.40万元、对个人和家庭补助40.65万元等。
公用经费39.06万元，主要包括：办公费5.43万元、手续费0.002万元、水费0.27万元、邮电费1.36万元、物业管理费0.52万元、差旅费5.72万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0.10万元、培训费0.11万元、公务接待费0.35万元、专用材料费0.002万元、劳务费3.34万元、工会经费4.26万元、福利费0.70万元、公务用车运行维护费3.58万元、其他交通费6.95万元、其他商品和服务支出5.33万元、办公设备购置0.55万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.3108万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.5847万元，占96.87%；公务接待费支出决算0.73万元，占3.13%，决算数与预算数持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.5847万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.6万元。主要用于民生工程和文化产业发展、文化执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加了11.32万元，增加94.41%。主要原因是按规定报废1台事业建设及行政执法用车，同时，购置1台新车，用于民生工程和文化产业发展、文化执法工作开展。

3.公务接待费支出0.73万元。主要用于省市等上级部门到我区调研、检查、协调文化发展方面工作及其他文化部门相互文化交流学习的公务接待费等。国内公务接待 9批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：具体用于1、盐边县电视局交流学习，金额1456元；2、接待2016年度公共数字化工程实地考核，金额1583元；3、接待文化市场执法检查人员，金额329元；4、接待固定放映点选址，金额200元；5、接待政府机关使用正版软件考核迎检工作人员，金额500元；6、接待文艺创评室人员实地采风创作就餐费，金额742元；7、接待文艺创评室人员实地采风创作就餐费，金额281元；8、接待苴却砚防伪检查就餐费，金额470元；9、接待“千村文化扶贫行动”督查工作，金额1700元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元，下降10.98%。主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出71万元。主要用于攀枝花易欣电影院线有限公司建5个放映厅补助和资助院线建设补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区文化广电新闻出版局机关运行经费支出39.06万元，比2016年减少2.66万元，下降6.37%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区文化广电新闻出版局政府采购支出总额304.24万元，其中：政府采购货物支出289.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。主要用于1.中国苴却砚博物馆采购台式电脑1台、数码摄像机1台、单反相机1台等费1.63万元；2.为全区十三乡镇的农家书屋、社区书屋采购台式电脑、数码相机、笔记本电脑费用11.87万元；3.中国苴却砚博物馆图书费用1.7万元;4.同德镇人民政府采购的智能终端机3.9万元;5.为文化馆广场演出采购的铁圆凳子0.99万元;6.购考勤机、门禁机费0.16万元;7.大田镇乌喇么社区购置等候椅、办公椅、文件柜、主席台等办公设备7.48万元;8.仁和电视台升级改造购置办公设备费用66.87万元;9.电视监控室预警显示屏0.39万元;10.建大田镇、同德镇、务本乡等乡镇数字电视放映设备款19.98万元;11.中国苴却砚博物馆大型图书柜费用1.55万元;12.为前进镇购设施6万元;13.大龙潭乡干坝村文化阵地建设项目购复印机、大鼓费用2.48万元;14.广播电视维护安装车辆款17.98万元。15.中国苴却砚博物馆物业管理费15万元;16.全区十三乡镇更换舞蹈服25万元;17.购广电行业专用材料,为贫困村用户收看电视121.26万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区文化广电新闻出版局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金831.33万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是项目实施过程中有时会出现时间延长，工作量增加，出现超预算现象。二是我区十四个乡镇的文体辅导员变动大，人员不稳定。下一步改进措施：建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。严格按照专项资金管理办法及申报的内容使用资金，加强资金管理，提高项目单位的财务管理水平，确保财政补助资金用到实处。免费开放专项资金建议定期检查，加强事前、事中、事后监督，发现问题及时整改，确保资金安全使用及应有作用的发挥。增加群众喜欢的项目，减少或取消不受欢迎、不便于实施的项目，加强宣传，扩大免费开放的社会影响，让更多群众了解文化活动免费开放的重要意义，吸引更多的群众共享文化发展成果。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	0
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		文化产业发展	10
		广电事业建设	10
	可持续发展能力（15分）	重点项目、重要民生工程	5
		文化创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

仁和区文化广电新闻出版局对“二馆一站”免费开放项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：十四个乡镇的文体辅导员变动大，人员不稳定。下一步改进措施：与各乡镇沟通协调，尽量把各综合文化站的文体员固定，不要频繁换人员。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：四川省攀枝花市仁和区文化广播影视新闻出版局（本级）.XLS