2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市旅游管理工作的方针、政策、法律、法规和规章，产业发展的地方标准和行业规范；依法对违规案件进行调查、证据收集，对旅游市场稽查人员的执法工作进行监督、检查；总结和交流旅游市场稽查工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善法律、法规和规章的建议；协同有关执法部门实施联合执法工作。

2、拟订并组织实施全区旅游业中长期发展规划、年度计划和专项规划；负责组织拟订仁和区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施。

3、负责统筹仁和区旅游资源的开发、整合、利用；协调推动仁和区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

4、组织仁和区旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；参与全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

5、负责组织仁和区旅游资源的普查、规划、开发、指导和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发和推广；指导促进高端旅游、历史文化旅游、阳光康养旅游、新型乡村生态旅游发展。
     6、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目策划、规划、包装、招商引资及建设的协调指导工作；监测旅游产业经济运行；负责旅游统计、分析和旅游市场动态信息收集、发布工作。

7、组织协调旅游公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系，负责智慧旅游工作；制定并组织实施旅游人才培训；组织协调和指导全区旅游商品的开发。

8、负责规范旅游市场秩序，监督辖区内涉旅企业的管理服务质量，协同相关部门查处旅游经营单位及从业人员的违法经营行为，受理旅游投诉、举报，整顿规范旅游市场经营秩序；负责全区旅游市场检查和综合整治，会同有关部门监督管理旅游市场，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照有关法律、法规和规定，承担旅游行业行政审批事项的办理。

9、负责辖区内国内旅行社的登记备案，会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

10、承担旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

11、按管理权限对旅游饭店、旅游景点、旅游购物点、旅行社的级别和资质进行申报、管理；负责三星级以上乡村酒店/农家乐的审核、申报和二星级以下乡村酒店/农家乐的评定、审批和复核工作。
     12、承办区政府交办的其他事项。

(二）主要工作

1、旅游经济指标

争取资金290万元。1—10月，完成旅游总收入38.6亿元，同比增长18.1%，累计接待游客345.16万人次，其中：市外团队游客0.72万人，同比增长21.16%，预计到全年完成旅游总收入48亿元，累计接待游客418万人次，全面完成市下达的年度目标任务。

2、固定资产入库

1-10月累计完成固定资产投资4.0575亿元，预计全年完成固定资产投资5.0057亿元。野风味自驾游营地项目、德福庄园项目已完成申报入库1.1045亿元。湖居映象、攀枝花常青国际南亚热带植物园完成项目立项备案，正在办理入库相关工作，预计11月能入库，预计全年完成入库6.3亿元。

3、旅游项目建设工作

（1）结合《四川省世界旅游目的地规划及行动计划》和《大攀西阳光度假旅游目的地旅游专项规划编制》工作，组织现场考察、踏勘，收集整理资料，把仁和项目纳入规划盘子。

（2）万宝营森林康养度假区项目有序推进。一是完成3公里游步建设。完成供电线路10千伏4.8公里、380伏1千米改造架设，完成通讯设施机房建设；二是完成自驾游营地选址、场平及便道建设；三是完成2个旅游厕所建设，完成湖心岛场平及景观桥建设，种植花木1000平方米，中药材种植200亩；四是完成规划设计初稿。

（3）落实资金100万元，改造普达、野风味2个汽车营地。普达营地已改造升级完成。

（4）多次到啊喇村、干坝子村等村民家中指导农家乐建设,逐步提升乡村旅游接待能力，目前啊喇乡盛其富、李文武、李文潇、罗会相4户已开工建设。

（5）完成中坝到啊喇10块旅游道路标牌安装。

（6）指导潜龙山庄、德福庄园、湖居映象接待设施建设，目前，湖居映象改造完成，新增床位109个，潜龙山庄、德福庄园正在建设，完成后能新增床位500余个。

（7）指导布德镇千亩莲藕产业观光示范园游客接待中心、游步道、旅游厕所、标识牌等旅游基础设施建设。

（8）完成了6座旅游厕所修建（普达阳光国际康养度假区2座，万宝营森林康养度假区2座，柠檬庄园1座，布德镇千亩莲藕产业观光示范园1座）。

4、招商工作

（1）梳理编制《仁和区“康养+旅游”、“康养+农业”项目库》。编制“康养+旅游”重点项目招商策划书8个。编制“康养+农业”重点项目招商策划书41个。

（2）引进云南锦爱旅游集团在仁和设立分公司，现已落地营业；湖居映象康养中心已建成营业；德福庄园已开工建设；攀枝花南亚热带植物园项目将于年内开工建设。318途上旅游营地投资公司合作建设微营地项目，中心营地正在进行选址，微营地完成初步设计，野风味营地已完成方案设计，12月开工建设。

（3）做好优选旅游项目企业到仁和考察参观。与九芒优果、四川攀香园农产品、旅游商品开发有限公司、云南晶能科技有限公司签订招商协议。与北京山岳美途体育文化有限公司、重庆岳华君名体育旅游发展有限公司、长江三峡旅游发展有限责任公司、云南阿箐旅游文化发展有限公司（云湾营地）、攀枝花市红蜻蜓食品有限责任公司等企业多次对接，洽谈合作事宜。

5、旅游品牌创建

一是督促落实花城酒店创4星级酒店改造工作，目前已通过省级星评委初评。二是指导平地镇迤沙拉村、布德镇中心村申报创建民俗古村落相关工作；完成柠檬庄园冬训射箭基地配套设施及旅游厕所等建设；指导彝家山寨、桃然山庄等农家乐开展改造提升，已完成三星级农家乐评定申报评估工作。三是指导都喜酒店等企业认真开展质量强区工作，并通过省级验收。

6、旅游市场开发

（1）开展节庆宣传营销。以节庆活动促宣传，招徕游客，拉动消费，达到富民增收目的，2017年，成功举办了仁和庙会、普达灯光节、鑫岛灯笼会、务本桃花节、平地杨梅采摘节、大田石榴花节、平地感恩太阳节、啊喇吆山节、平地火把节等节庆活动，展示了当地特色旅游形象，推动了乡村旅游产业发展。据不完全统计，节庆活动吸引了20万余人参与，实现直接经济收入1750余万元，实现了经济效益和社会效益“双丰收”。

（2）利用媒体宣传营销。利用多种宣传媒介，多角度展示仁和区自然、历史文化和旅游资源。一是积极参加西博会和由市旅游局组织的各类对外旅游宣传活动，现场宣传介绍仁和区旅游资源和特色。现场发放《仁者乐山 和而不同》宣传资料及旅游招商宣传册5000余份，展示仁和区旅游魅力；二是与攀枝花电视台《阳光旅游》栏目深度合作，宣传展示仁和区旅游资源、节庆活动、历史人文、“果香寻趣”自驾游旅游线路等，提高仁和区旅游产品的知名度和美誉度；三是利用网站、微信等新兴互联网平台、新媒体实施“零距离”的市场营销宣传。苴却砚博物馆、鑫岛欢乐世界、普达阳光国际康养度假区、罗氏石艺等已逐步成为外地赴攀团队游客喜爱的参观点。

7、加强生态文明建设

以环保督查工作为契机，加强全区涉旅企业《环保法》、环保知识宣传，提高旅游企业环保意识。加大旅游企业经营环境治理，开展环保督查、指导整改，开展绿化、美化建设，实现绿化、美化全覆盖。通过提升打造，旅游企业经营环境和生态文明建设意识得到较大提升。

8、规范旅游市场

按照市、区要求，采取与市旅游局、区安监局、区公安消防大队、区市场监督管理局、区技术监督局、区公安分局等相关部门组成联合检查组和局单独检查的方式，对辖区内共计40余家旅游企事业单位的旅游安全，旅游市场、旅游投诉、维稳、食品安全、汛期安全、道路交通运输安全、消防安全、景区森林防火等进行了多轮次全面检查，共排查出旅游行业一般安全隐患10处，现已整改10处，整改率100%。接到投诉1起，处置率100%，杜绝了安全生产事故的发生，进一步规范了旅游市场秩序。

9、民生工程及旅游扶贫工作

（1）旅游培训工作。一是积极引进上级培训项目，协调重点乡镇、重点项目负责人30余人次参加由市旅游局统一组织的各种外出考察培训学习。二是开展送培训到乡村活动。邀请康养专业、旅游营销、乡村旅游等领域专家学者、行业带头人到仁和区开展《旅游法》、《环境保护法》等法律法规培训和礼仪、旅游服务技能、乡村旅游、民宿发展等专题培训，截至10月共组织培训9次，共培训人员500余人次，完成全年目标任务。

（2）做好旅游扶贫及脱贫攻坚工作。

一是认真开展旅游扶贫工作，指导大龙潭乡干坝子村、啊喇乡啊喇村、布德镇老村子村、中坝乡大纸房村制定旅游扶贫项目建设方案，争取旅游扶贫资金70万元（大龙潭乡干坝子村55万元，啊喇乡啊喇村5万元，布德镇老村子村5万元，中坝乡大纸坊村5万元。），用于开展旅游扶贫工作。

二是加大帮扶的迤沙拉村5户精准扶贫户帮扶力度，通过发展养殖、种植业，起学昌、李文华、吴兴全3户年收入突破万元，金学成、纳朝福2户预计在明年脱贫。对12户建档立卡贫困户进行跟踪回访，目前情况稳定，无返贫现象。

二、基本情况

攀枝花市仁和区旅游局参照公务员法管理的事业编制9名，其中局长1名，副局长2名，纪检组长1名。实有人数10人，其中退休3人。攀枝花市仁和区旅游局内设以下机构：1、办公室（监察室、行政审批股）2、规划建设股3、行业管理市场股。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年攀枝花市仁和区旅游局收入预算总额为123.16万元，其中：当年财政拨款收入123.16万元。相应安排支出预算123.16万元，其中：工资福利支出98.43万元，日常公用支出12.89万元，对个人和家庭的补助支出1.84万元，项目支出10万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区旅游局单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的旅游职能工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区旅游局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花仁和区旅游局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出123.16万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出10.25万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2018年根据区旅游局安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1万元，较2017年预算下降40%，主要原因是工作中公务接待减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护0万元。

六、绩效目标设置情况

2018年区旅游局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款10万元，绩效目标情况详见附件。

 

旅游局.xlsm 附件2：部门预算名词解释.doc 附表3：2018年部门预算项目申报表.xls 仁和区旅游局整体支出绩效目标申报表.xls