攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局

关于2018年部门预算编制的说明

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行党和国家有关文化、广播电影电视、新闻出版的各项方针、政策和法律、法规及省、市制定的法规、规章、产业发展的地方标准和行业规范，把握正确的舆论导向；拟定全区文化、广播电影电视、新闻出版工作中长期发展规划、年度计划、规章制度、实施办法，并负责组织实施、监督和检查。负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制。组织开展宣传和对外交流活动。

2017年重点工作任务介绍:

1、文化工作

不断完善公共文化服务网络。一是夯实阵地。建、管、用好区、乡、村三级公共文化服务阵地，推进区图书馆、区文化馆总分管制建设，全年完成中国苴却砚博物馆、区政务服务中心等4个馆外阅读点建设，配备图书8600册，电子借阅机2台。区图书馆、文化馆、苴却砚博物馆及全区13个乡镇综合文化站免费对外开放达310天，区图书馆新办借阅卡420张，书刊借阅63675人次，223307册。苴却砚博物馆累计接待各参观团体190余个，各界群众4.2万余人次，仁和区公共文化服务能力不断提升。二是建强队伍。开展宣传文化专干和乡村、社区文体辅导员培训，一方面举办仁和区2017年文体辅导员暨农家书屋管理员培训班，覆盖全区13个乡镇、79个村、21个社区100余人；另一方面采取下乡、进村指导的形式，为乡镇、村进行公共文化服务体系业务工作指导，督导80余天100余次。培育打造社区群众文艺队伍，指派专业老师对社区群众文艺队伍进行专业辅导、培训40次，400余人次。挖掘培养群众文艺骨干，在区文化馆面向社会开设免费舞蹈、书法培训班，邀请专业老师授课，为村、社区群众文艺队伍辅导、培训20次，培训人次200人次，组织书画笔会4次，通过分层级，分类别的指导培训，公共文化服务水平进一步提高。

不断丰富群众文化活动。一是文艺创作成果丰硕。开展“歌唱仁和”词、曲创作，先后面向社会征集《仁和姑娘》《请到美丽仁和来》等10余首优秀词作品。深入挖掘仁和文化元素，先后编创了《走在山水间》《龙行甘露》《当时只道是寻常》等群众性舞蹈。完成《看见迤沙拉》旅游剧8个节目的创作、编排、排练、服装制作，部分节目参加“两会”、喜迎国庆68周年“畅享幸福  这里仁和”群众文艺调演。组织书法、美术展览2次，累计展出作品300余幅，参展作者200余人次，参观人次达2万余人次。二是文化活动有声有色。积极做好重大节日活动办公室工作，以“这里仁和”为主题统筹全区重大节日活动，牵头完成了2项、配合各单位完成了9项重大节日活动。弘扬中华优秀传统文化，结合仁和区2017年“书香仁和 全民阅读”活动总体安排，积极开展系列读书活动，举办品味“红楼”专题文化讲座、“书香仁和”中秋经典诵读会，进一步营造全民阅读的良好氛围。为迎庆十九大，积极协调组织各社区乡镇队伍开展形式多样的群众文化活动，在攀枝花市中心广场组织喜迎国庆68周年“畅享幸福  这里仁和”群众文艺调演一场；在大田镇、五十一阳光家园社区，仁和镇沙沟社区、大河社区组织“共筑中国梦·喜迎十九大”演出活动4场，引导群众自编自演、自娱自乐，群众文化生活丰富多彩。

2、广电工作

广播“村村响”。对广播“村村响”已建成的13个乡镇广播站和72个村广播室进行管理和维护，对设施设备进行排查，

对故障设备进行维修，投入资金11.60万元，更换广播收扩机30台、发射天线7副、接收天线20副、高音喇叭60只。对已建的乡镇进行使用管理培训，确保设备正常运行。

电视“户户通”。推进广播电视户户通升级,投入资金15万元，完成500户直播星户户通工程建设，解决了500户电视盲户看电视问题。按照省、市要求将仁和地面数字电视的运行维护管理工作委托四川广电网络仁和分公司负责，移交机站49个，入网用户19174户。制定《仁和区地面数字电视运行维护管理工作移交方案》，进一步明确地面数字电视管理职责，理顺管理关系。

电影“月月放”。按照“一村一月一场”、“一社区一月一场”、“一校一年四场”的标准做好公益电影放映工作，全年79个村放映948场，21个社区252场，24个学校96场。加强对仁和影城和程翔院线的监管，积极配合创文要求，做好监管、协调、服务工作。预计到年底放映商业电影6000场，票房收入170万元，观影人数6万人次。进一步丰富了群众的文化生活。

3、新闻工作

紧紧围绕区委、区政府工作大局，及时准确的宣传中央、省、市各项重大方针政策。对我区扶贫攻坚、换届选举、灾后重建、康养转型等重大决策、重点工程和重大项目工作进行了大力宣传，深入挖掘全区范围内干事创业过程中涌现的先进单位、优秀个人，以仁和精神感动人、鼓舞人、激励人。相继开办了《中央环保督察进行时》、《这里仁和看变化》等17个专题栏目，截至目前，编审播出《仁和新闻》280组，1200余条。同时积极向市级媒体投稿，攀枝花市广播电视台《新闻联播》、《新闻天天看》、攀枝花日报等播出反映仁和区发展建设的稿件200余条，省级媒体5条。积极向省市选送了24件新闻电视作品，其中《洪流中的营救》、《光伏大棚惠民生》等4件作品获得全市广播电视优秀奖，1件作品获得省级优秀奖，全面展示了全区经济社会发展成果、反映了人民群众的心声，广播电视新闻宣传水平不断提高。

     二、基本情况

   单位人员情况：行政编制12名，机关工勤1名，全额拨款事业单位编制17名。截止2017年12月31日，我局实有人数47名，其中参公人员10名，机关工勤1名，全额拨款事业人员17人,退休人员8人，自收自支人员4人，聘用人员7人。

   内设机构情况：有4个内设机构，分别为办公室、文化宣传科、新闻出版版权科、广播电影电视管理科。

   根据归口管理的原则，下设事业单位3个：区文化市场综合执法大队、区文化馆、区人民广播电台、有线电视台（筹）

   车辆编制以及实有车辆情况：编制数为2台，实有车辆2台。

车辆：川DCJ731，类型：越野车，用途：电视台新闻宣传用车。川DFA656，类型：轻型厢式货车，用途：广电股事业建设用车。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区文化广电新闻出版局收入预算总额为477.70万元，其中：当年财政拨款收入477.70万元。相应安排支出预算477.70万元，其中：工资福利支出355.52万元，日常公用支出45.45万元，对个人和家庭的补助支出4.9万元，项目支出71.83万元。

四、支出预算安排情况

文广新局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的新闻宣传、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、广播电影电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化市场健康发展等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在事业建设、文化产业发展等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出378.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、广播电影电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化市场健康发展）。

（二）社会保障和就业支出44.24万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出17.64万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出37.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数8.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.18万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算2.18万元，与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费6万元，较2017年预算增长50%，主要原因是增加广电股事业建设用车一辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年文广新局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款71.83万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

 附件1：仁和区2018年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls