四川省攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局

2016年部门决算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行党和国家有关文化、广播电影电视、新闻出版的各项方针、政策和法律、法规及省、市制定的法规、规章、产业发展的地方标准和行业规范，把握正确的舆论导向；拟定全区文化、广播电影电视、新闻出版工作中长期发展规划、年度计划、规章制度、实施办法，并负责组织实施、监督和检查。负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制。组织开展宣传和对外交流活动。

（二）主要工作

1、文化工作扎实推进：完成全区76个村农家书屋补充更新工作，共采购书籍7600册，及时发放到各村文化活动室。在新书增补中，注重本土文化宣传，为各书屋配备了《乡土纳拉箐》、《阿依乌芝》、《旧时光》等本土文化读物；为各乡镇、街道宣文中心配置了摄像机；完成了10个贫困村的图书、设备更新，加强3个脱帽贫困村的文化室建设；完成了同德镇出版物数字化发行网点建设；打造了大河中路街办机关图书室，配置图书400册，书架1个，完善了老街社区图书室扩建改造，为土城社区配备图书200册。加强对宣传文化专干及部分文体辅导员的业务指导，组织业务骨干对社区群众文艺队伍进行辅导，指导布德、总发等乡镇以及森林武警、财政局等单位编排文艺节目。

2、新闻宣传有声有色：仁和区电视台紧紧围绕全区中心工作，精心组织，认真策划，展示了全区经济社会发展成果、反映了人民群众的心声，不断提高广播电视新闻宣传水平。一年来全台共编审播出《仁和新闻》230组，1400余条，《一周要闻》47组，290余条，公益广告、公告、通知230余条，制作专题片10余部，制作微视频6部，制作纪录片1部。新闻频道、影视频道安全播出了120部，3600集影视作品。

3、广电工作有序开展：“村村响”积极规划实施广播村村响工程，完成了同德、布德、太平等乡镇广播站的建设任务。截至目前，全区共建成13个乡广播站，70个村级广播室，并具备应急广播的功能。

“户户通”在做好已建36个转发机站的运行维护和管理的同时，继续推进农村地面数字电视转发机站建设。今年完成了平地、大田等乡镇106.67公里电视光纤的敷设任务，新建了12个机站。截至目前，全区共有地面数字电视机站48个，覆盖率达到85%。同时,做好了农村地面数字电视整改工作，2016年12月起,清流播放电视节目，免收运行维护费,对已缴纳的2016年12月1日以后的运行维护费进行全额退费。共退7486户，31.1万元。

“月月放”通过农村公益电影放映监管平台，我局每天对电影放映情况进行审核。目前已完成1296场的公益电影放映任务。其中：农村960场、社区240场、学校96场。

二、部门概况

仁和区文广新局为一级决算单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况、

2016年仁和区文化广电新闻出版局收入决算总额为1228万元，其中：当年财政拨款收入863.66万元，上年结转收入364.34万元。收入决算总额较2015年增加96.07万元，主要原因人员及项目增加，人员工资及项目资金增加。

2016年仁和区文化广电新闻出版局支出决算总额为1228万元，其中：文化体育与传媒支出785.90万元，社会保障和就业支出63.80万元，医疗卫生与计划生育支出1万元，城乡社区支出2万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出29.42万元，年末结转和结余335.88万元。支出决算总额较2015年增加96.07万元，主要原因人员及项目增加，人员工资及项目资金增加。

四、财政拨款收支决算情况

仁和区文化广电新闻出版局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的新闻宣传、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、广播电影电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化市场健康发展等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在事业建设、文化产业发展等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

2016年度财政拨款收支总决算1228万元。与2015年相比，财政拨款收支增加96.07万元，增长7.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1228万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加96.07万元，增长7.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1228万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出785.9万元，占64%；社会保障和就业支出63.8万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占0.08%；城乡社区支出2万元，占0.16%；商业服务业等支出10万元，占0.81%；住房保障支出29.42万元，占2.40%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.文化体育与传媒支出（类）:2016年决算数为713.52万元，完成预算90.79%，决算数小于预算数的主要原因是有的项目当年没有完成，需在2017年1月份完成验收工作，并对该项目进行拨款。其中：其他文化支出132.49万元，占18.57%；博物馆10万元，占1.4%；行政运行94.39万元，占13.23%；广播2.5万元，占0.35%；电影23.63万元，占3.31%；其他新闻出版广播影视支出330.96万元，占46.38%；宣传文化发展专项支出15.5万元，占2.17%；其他文化体育与传媒支出104.04万元，占14.58%。

2.社会保障和就业（类）:2016年决算数为63.8万元，完成预算100%。即机关事业单位基本养老保险缴费支出63.8万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。即重大公共卫生专项1万元。

4.商业服务业等支出（类）：2016年决算数为10万元，完成预算100%。即其他商业流通事务支出10万元。

5.住房保障支出（类）：2016年决算数为29.42万元，完成预算100%。即住房公积金支出29.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出354.89万元，其中：

人员经费313.17万元，主要包括：基本工资107.31万元、津贴补贴38.17万元、奖金6.79万元、绩效工资67.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.04万元、职业年金缴费12.76万元、住房公积金29.42万元。
公用经费41.72万元，主要包括：办公费4.04万元、手续费、水费0.31万元、电费1.38万元、邮电费0.82万元、差旅费11.68万元、维修（护）费0.42万元、培训费0.14万元、公务接待费0.45万元、劳务费5.03万元、工会经费2.66万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费8.48万元，其他交通费2.67万元、其他商品和服务支出3.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.99万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.17万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费各项开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.11万元，增长0.92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.44万元，增长3.94%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降28.07%。公务用车购置及运行维护费增长原因是我局有车辆4台，其中有3台属于公务用车，有公务用车运行经费，有1台属于生产性用车，不属于公务用车，没有公务用车运行经费，但核算科目以公务用车购置及运行维护费来核算。公务接待费下降的原因严格按公务接待要求进行报账，严格控制陪同人员数，减少不必要接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.17万元，占93.17%；公务接待费支出决算0.82万元，占6.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数持平。主要原因是这两年均没有因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.17万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.17万元。主要用于民生工程和文化产业发展、文化执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.82万元。主要用于省市等上级部门到我区调研、检查、协调文化发展方面工作及其他文化部门相互文化交流学习的公务接待费等。国内公务接待8批次，116人，共计支出0.82万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出64万元。主要用于攀枝花易欣电影院线有限公司建5个放映厅补助。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出41.72万元，比2015年减少2.89万元，下降6.93%。

2016年度，政府采购支出总额120.97万元，其中：政府采购货物支出120.97万元。主要用于阅览桌椅、摄录机、办公电脑、图书、创维电视一台、根雕摆件、楠木桌、身份证阅读器、一体机电脑、金属探测安检门、探测器等办公用品。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，生产性用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金238.22万元，覆盖率达到100%。

1、自评结果得分86分。

2、存在的问题：仁和区文化馆原有场馆因全区总体布局的需求，2016年7月，将文化馆办公楼整体划拨给仁和区残疾人联合会使用改建使用。目前区文化馆采取租用场地方式进行办公和开展免费开放培训活动，但由于场地有限，免费开放项目和公益性活动场所受到限制，等到下一步政府再根据情况改建或租赁文化馆场地，按标准化建设来开展此项活动。文体辅导员变动大，人员不稳定。

3、整改措施：按现有租赁文化馆场，按标准化建设来开展相关活动。全力做好乡镇文体辅导培训工作，增强文体辅导员爱岗敬业精神。

   

 

 

附件：攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局2016年部门决算和“三公”经费公示表。

 

 

 

攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局

2017年10月19日