一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
（二）2021年重点工作任务介绍。
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况

附件：1.仁和区2021年文化广播电视和旅游局预算公开表
      2. 部门预算名词解释
      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

附件：1.仁和区2021年区文旅中心预算公开表
      2. 部门预算名词解释
      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

 

 

 

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心

关于2021年部门预算编制的说明

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。本单位负责制定全区文化、旅游工作的中长期规划、年度计划、规章制度、实施办法并组织实施；制定文化和旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施，认真执行上级文化和旅游产业政策并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游融合发展。对文化、旅游市场进行行业监管，负责全区文化和旅游产业发展，积极组织招商引资和项目建设，做好文化和旅游产业的宣传、策划、推广，推进全域旅游。组织全区文化和旅游活动，协调配合好重大节庆活动。认真实施惠民工程，统筹推进文化和旅游公共服务标准化和均等化。负责全区文化和旅游资源的普查、规划、开发、利用与保护。承担全区文化、旅游公共服务设施建设，完善服务配套设施的规划、开发管理和指导工作。制定本区旅游形象宣传计划，设计和推介本区旅游线路；推进文化和旅游产品创新，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。

（二）2021年重点工作任务介绍。

抓好“十四五”规划农文旅项目落地。积极统筹资源，完成金沙江大峡谷生态文化旅游区项目规划编制。依托成昆铁路遗址和金沙江大峡谷文旅资源，开展项目策划、概念性规划和一期项目建设方案编制，为招商引资和文旅项目资金争取做好项目储备；持续推进“5115”工程2个特色康养村和5个康养旅居点打造和建设，加强民宿建设指导服务工作；推进仁和区农文旅融合项目芒果园、玫瑰园、菖蒲地、营盘山观景亭、得胜营大门等建设；指导普达阳光康养旅游度假区创建省级旅游度假区，迤沙拉历史文化名村创建4A景区，金海苴却砚文化旅游街区创建3A旅游景区。

    二、基本情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心为参照公务员法管理的事业单位。单位人员编制14人，实有人员7名，退休人员3名。无内设机构，无车辆编制，也无实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区文旅中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为130.07万元，其中：一般公共预算拨款收入130.07万元，相应安排支出预算130.07万元，其中：工资福利支出106.60 万元，日常公用支出13.21万元，对个人和家庭的补助支出5.26万元，项目支出5万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2021年收入预算130.07万元，比2020年预算数132.20万元减少2.13万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。其中：本年一般公共预算拨款收入130.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2021年支出预算130.07万元，比2020年预算数132.20万元减少2.13万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。其中：基本支出125.07万元，占96.16%；项目支出5万元，占3.84%。主要用于完成旅游资源推介开发等外宣工作，推动旅游产业发展，助推乡村振兴，增加村民收入及旅游环境打造等工作。

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游资源保护、开发，文旅深度融合发展，推介包装旅游资源，引进资本助推乡村文旅产业发展，助力乡村振兴。文化和旅游宣传、促进文化和旅游市场健康发展工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化体育与传媒支98.97万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：完成旅游资源推介开发等外宣工作，推动旅游产业发展，助推乡村振兴，增加村民收入及旅游环境打造等工作的支出。

（二）社会保障和就业支出12.93万元，主要用于退休人员支出及按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（三）医疗卫生支出6.23万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11.95万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2021年一般公共预算当年拨款130.07万元比2020年预算数132.20万元减少2.13万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支98.97万元，占76.09%；社会保障和就业支出12.93万元，占9.94%；医疗卫生支出6.23万元，占4.78%；住房保障支出11.95万元，占9.19%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2021年一般公共预算基本支出125.07万元，其中：

人员经费111.87万元，主要包括：基本工资52.81万元、津贴补贴22.23万元、奖金2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.46万元、职工基本医疗保险缴费5.43万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金11.95万元。

公用经费13.21万元，主要包括：办公费0.7万元、水费0.1万元、电费0.万元、邮电费1.46万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.88万元、委托业务费0.20万元、工会经费0.94万元、福利费0.94万元、其他交通费用5.82万元，其他交通费用5.82万元和其他商品和服务支出0.47万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0.88万元，较2020年预算下降1.12%，主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。主要用于考察调研、外宣接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

 七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心为1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.21万元，比2020年预算增加0.34万元，增长2.64%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心无公务车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心部门整体支出、部门项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款5万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年区文旅中心预算公开表仁和区2021年区文旅中心预算公开表.xls

      2. 部门预算名词解释预算名词解释.doc

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表2021年部门预算绩效目标申报表.XLS