一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
（二）2021年重点工作任务介绍。
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况

附件：1.仁和区2021年文化广播电视和旅游局预算公开表
      2. 部门预算名词解释
      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

附件：1.仁和区2021年区文旅中心预算公开表
      2. 部门预算名词解释
      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

关于2021年部门预算编制的说明

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（3）管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（9）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

（10）承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务介绍。

（1）抓好“十四五”规划农文旅项目落地。积极统筹资源，完成金沙江大峡谷生态文化旅游区项目规划编制。依托成昆铁路遗址和金沙江大峡谷文旅资源，开展项目策划、概念性规划和一期项目建设方案编制，为招商引资和文旅项目资金争取做好项目储备；持续推进“5115”工程2个特色康养村和5个康养旅居点打造和建设，加强民宿建设指导服务工作；推进仁和区农文旅融合项目芒果园、玫瑰园、菖蒲地、营盘山观景亭、得胜营大门等建设；指导普达阳光康养旅游度假区创建省级旅游度假区，迤沙拉历史文化名村创建4A景区，金海苴却砚文化旅游街区创建3A旅游景区。

（2）继续完善现代公共文化服务体系建设。积极开展区图书馆、区文化馆创建国家一级馆和苴却砚博物馆创建国家三级馆申报创建工作；持续开展“这里仁和 知时节”“这里仁和—知时节·巧市”、四季文旅节庆活动等系列品牌文化活动；结合对回龙湾洞穴遗址的保护与利用，开展“攀枝花智人博物馆”规划，完整展示古人类在回龙湾的生活场景。

（3）加快应急广播体系建设。开展应急广播体系项目申报和相关工作。积极申报建设项目，根据申报情况开展项目建设；加强广播电视运行维护监管。继续加强对全区广播电视的运行维护监管和考核，确保广播电视确保长期响、优质通，更好地发挥喉舌作用。

（4）继续加大文旅市场监管力度。不断完善疫情防控常态化机制，加大文旅市场巡查频度、密度，切实开展扫黑除恶、扫黄打非等专项行动，加大案件查处力度，持续净化文化旅游市场环境，优化营商环境。

（5）持续完成区委第九轮第二巡察组巡察反馈问题整改。按照整改方案，持续发力，圆满完成整改清单各项任务并长期坚持，不断完善党的建设。严格按照巡察组反馈意见要求，确保巡察反馈问题全部整改到位。

二、基本情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局为行政单位。单位人员编制：行政编制6名，参公事业编制9名。截止2020年12月31日，我局实有人数17名，其中公务员6名，参公人员7名，机关工勤1名，全额拨款事业人员1人,自收自支人员2人，退休人员9人。核定的内设机构情况：有3个内设机构，分别为综合股、文化和旅游股、广电股。车辆编制数为1台，实有车辆1台（执法执勤用车）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区文广旅局收入预算总额为622.91万元，其中：一般公共预算拨款收入438.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入184.59万元；相应安排支出预算622.91万元，其中：工资福利支出250.54万元，日常公用支出31.72万元，对个人和家庭的补助支出14.21万元，项目支出326.45万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2021年收入预算622.91万元，比2020年预算数增加144.95万元，主要是上年结转收入较多，其中：本年一般公共预算拨款收入483.33万元，占70.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入184.59万元，占29.63%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2021年支出预算622.91万元，比2020年预算数增加144.95万元，主要是上年结转收入较多，其中：基本支出296.47万元，占47.59%；项目支出326.45万元，占52.41%（其中2021年广播电视节目覆盖工程运行维护费支出82.42万元、2021年中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费支出30.00万元、自收自支人员经费支出29.44万元、上年结转支出184.59万元）。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）文化体育与传媒支出556.31万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（2021年广播电视节目覆盖工程运行维护费82.42万元、2021年中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费30.00万元、自收自支人员经费29.44万元）。

（二）社会保障和就业支出28.69万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出13.10万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出24.81万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2021年一般公共预算当年拨款438.33万元，比2020年预算数减少39.63万元，主要原因有两个：一是人员减少1名，人员经费减少；二是农村及社区公共文化服务站点运行经费27万已由财政统筹拨付乡镇。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 文化体育与传媒支出371.73万元，占84.81%； 社会保障与就业支出28.69万元，占6.55%；医疗卫生与计划生育支出13.1万元，占2.99%；住房保障支出24.81万元，占5.66%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2021年一般公共预算基本支出296.47万元，其中：

人员经费264.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2021年“三公”经费财政拨款预算数5.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.12万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算2.12万元，较2020年预算下降2%，主要原因是严格控制公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轻型厢式货车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障广电股事业建设、执法队执法等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局为行政单位，机关运行经费财政拨款预算为31.72万元，比2020年预算增减少0.92万元，下降2.82%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局安排政府采购预算1.7万元，主要用于博物馆，广电股办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款141.86万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年文化广播电视和旅游局部门预算公开表仁和区2021年文化广播电视和旅游局部门预算公开表.xls

      2. 部门预算名词解释文广旅局附件2：部门预算名词解释.doc

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表（含整体支出绩效表及项目支出绩效表）文广旅局附件3 绩效目标申报表（含整体支出绩效表及项目支出绩效表）.xlsx