附件2

 

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心

2020年度部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能：本单位负责制定全区文化、旅游工作的中长期规划、年度计划、规章制度、实施办法并组织实施；制定文化和旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施，认真执行上级文化和旅游产业政策并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游融合发展。对文化、旅游市场进行行业监管，负责全区文化和旅游产业发展，积极组织招商引资和项目建设，做好文化和旅游产业的宣传、策划、推广，推进全域旅游。组织全区文化和旅游活动，协调配合好重大节庆活动。认真实施惠民工程，统筹推进文化和旅游公共服务标准化和均等化。负责全区文化和旅游资源的普查、规划、开发、利用与保护。承担全区文化、旅游公共服务设施建设，完善服务配套设施的规划、开发管理和指导工作。制定本区旅游形象宣传计划，设计和推介本区旅游线路；推进文化和旅游产品创新，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。

（二）单位人员情况

2020年在职参公人员7人；退休人员3人。

（三）资产

截止2020年末，资产总额39252.24元，其中：流动资产 10356.8元，固定资产原价104020.1元，固定资产累计折75124.66元，固定资产净值 28895.44元，无形资产原值1490元，无形资产累计摊销1490元，无形资产净值0元。负债总额10343.01元。净资产总计28909.23元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政拨款收入118.50万元。

（二）部门财政资金支出情况。

包括履行职能和完成重大事项支出情况。

2020年度预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、推动文化和旅游事业繁荣发展的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作。

财政拨款支出：全年财政拨款支出126.87万元。

1.基本支出：财政拨款基本支出113.85万元，其中：人员经费102.30万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等）；日常公用经费11.55万元（主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.项目支出：财政拨款项目支出13.02万元，主要用于文化和旅游宣传、推动文化和旅游事业繁荣发展、促进文化和旅游市场健康发展等工作（主要包括：差旅费、委托业务费、维修维护费、其他商品和服务支出）的支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2020 年收入预算总额为 132.20万元，其中：当年财政拨款收入132.20 万元。相应安排支出预算132.20万元，其中：基本支出 127.20万元（人员经费102.30万元，公用经费11.55万元）；项目支出13.02 万元。

（二）执行管理情况。

预算安排支出主要用于：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、推动文化和旅游事业繁荣发展、促进文化和旅游市场健康发展等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在事业建设、文化旅游产业发展等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

• 决算编制情况。

按照决算管理有关规定，2020年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

收支决算总体情况：2020年收入决算总额为118.50万元，其中：当年财政拨款收入118.50万元。2020年仁和区支出决算总额为126.87万元。

• 支出绩效情况。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1.46万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转，第一书记、驻村工作队队员生活补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出99.51万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及文化和旅游宣传、推动文化和旅游事业繁荣发展、促进文化和旅游市场健康发展等工作项目支出。

2.社会保障和就业支出10.23万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出及单位离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出4.65万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出11.01万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位总体评价完成情况符合预期，达到95%的执行预算吻合。

本次绩效考评自评得分85.5分。

（二）存在问题及建议。

因2020年突发新冠疫情，项目实施有所调整，造成预算执行有差异。

    （三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，本单位正继续加强领导及财务人员的学习和培训，努力提高财务人员业务能力和领导的管理水平。继续据需完善财务规章制度及内部控制度，建立内控长效机制，规范资金管理，专款专用。进一步加强会计基础工作，切实提升部门财务管理水平。树立绩效预算管理意识，完善绩效目标管理，做好绩效运行和绩效评价，确保财政资金安全有效。

           

 攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心

                                                              2021年3月25日

文旅中心 2020年仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xls