附件2

 

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

2020年部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能：攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（3）管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（9）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

（10）承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位人员情况

2020年在职公务员6人，参公人员8人，事业人员1人，在职人员共15人；退休人员9人。

（三）资产

截止2020年末，资产总额6829343.52元，其中：流动资产 2316865.41元，固定资产原价11409016.31元，固定资产累计折7350645.2元，固定资产净值 4058371.11元，无形资产原值444892元，无形资产累计摊销5185元，无形资产净值439707元，公共基础设施原值14400元，公共基础设施净值14400元。负债总额464602.98元。净资产总计6364740.54元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度仁和区文广旅局财政拨款收入：全年财政拨款收入1225.71万元。

• 部门财政资金支出情况。

2020年度文广旅局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作。

财政拨款支出：全年财政拨款支出1741.53万元。

1.基本支出：财政拨款基本支出298.24万元，其中：人员经费266.15万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等）；日常公用经费32.10万元（主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.项目支出：财政拨款项目支出1443.30万元，主要用于文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作（主要包括：差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）的支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2020 年仁和区文广旅局收入预算总额为 477.96万元，其中：当年财政拨款收入 477.96 万元。相应安排支出预算477.96 万元，其中：基本支出 309.39万元（工资福利支出262.55万元，日常公用支出32.64万元，对个人和家庭的补助支出14.21万元）；项目支出 168.57 万元。

（二）执行管理情况。

仁和区文广旅局预算安排支出主要用于 ：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在事业建设、文化旅游产业发展等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

• 决算编制情况。

按照决算管理有关规定，2020年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

收支决算总体情况：2020年仁和区文广旅局收入决算总额为1225.71 万元，其中：当年财政拨款收入1225.71万元。2019年收入决算数为1698.62万元，2020年与2019年相比较财政拨款收入收入决算总额较2019年减少了472.91万元，原因：疫情期间,文化旅游活动开展减少。

2020年仁和区文广旅局支出决算总额为1741.54万元，2019年支出决算数为1158.07万元。2020年与2019年相比较支出增加了583.47万元。原因：2020年支付了2019年部分项目资金{如：预下达自驾游线路提升项目经费、攀财资教【2019】81号下达2019年重要文化旅游活动经费（第六届中国自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和区首届露营节补助）、自驾游线路提升及活动经费等2019年项目}。

• 支出绩效情况。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出1673.74万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作项目支出。

2.社会保障和就业支出28.98万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出及单位离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出12.00万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.城乡社区支出0.69万元，主要用于2020 年广播电视村通向户户通升级，加强对全区965个电视户户通点位和14个乡镇、82个村广播村村响的运行维护。

5.住房保障支出25.97万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，仁和区文广旅局根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。

本次绩效考评自评得分75.5分。

（二）存在问题。

本单位财务基础薄弱，存在部分资金未专款专用现象。

（三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，本单位正继续加强领导及财务人员的学习和培训，努力提高财务人员业务能力和领导的管理水平。继续据需完善财务规章制度及内部控制度，建立内控长效机制，规范资金管理，专款专用。进一步加强会计基础工作，切实提升部门财务管理水平。树立绩效预算管理意识，完善绩效目标管理，做好绩效运行和绩效评价，确保财政资金安全有效。

 

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

                                                                  2021年3月25日

文广旅局 2020年仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xls