2019年度

 

四川省攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

 

部门决算

目录

 

公开时间：2020年10月28日

 

第一部分 部门概况........................................................................................................4

一、基本职能及主要...................................................................................................4

二、机构设置........................................................................................................11

第二部分度部门决算情况说明..............................................................................................13

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................................13

二、收入决算情况说明.................................................................................................13

三、支出决算情况说明.................................................................................................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................................................21

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................24

十、其他重要事项的情况说明 ..........................................................................................24

第三部分 名词解释........................................................................................................35

第四部分 附件............................................................................................................39

附件1................................................................................................................39

附件2................................................................................................................46

第五部分 附表............................................................................................................53

一、收入支出决算总表.................................................................................................53

二、收入决算表.......................................................................................................53

三、支出决算表.......................................................................................................53

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................................53

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................................53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................................53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................................................53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................................................53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................................................53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................................53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................................................53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................53

十三、国有资本经营预算支出决算表.....................................................................................53

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

（一）拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（三）管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（六）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（七）指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

（八）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

（十）承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.党的建设不断加强

仁和区文化广播电视和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，始终坚持党建引领、党要管党、从严治党方针，严格落实党组书记抓党建、城乡党建结对共建等工作要求，对标党支部工作“十规范”要求，认真落实党建工作责任制，扎实开党支部组织建设、制度建设和党员队伍思想政治建设、作风建设、党风廉政建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，对标党章党规深度剖析找差距，结合工作调查研究格物致知找问题，对照问题清单逐一整改抓落实。2019年，召开党组理论中心组学习10次，全局开展“不忘初心、牢记使命”专题教学学习7次，3个支部累计共开展学习6次，党员讲党课3次。

2.文旅融合发展初见成效

     截至9月，全区累计接待游客395.46万人次，同比增长14.52%，实现旅游收入50.05亿元，同比增长21.09%。经预测分析，仁和区全年旅游接待人数约510万人次，同比增长11.35%，实现旅游收入约70.2亿元，同比增长22.49%。超额完成市级下达的旅游收入目标任务2000万元，文化旅游融合发展势头良好。

一是自驾游环线设施设备不断完善。以第六届中国自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和区2019首届露营节为契机，重点围绕 “中坝-啊喇-平地-大田-大龙潭-总发-仁和” 线路，大力发展以观光、露营、采摘、体验、研学旅行、乡村购物等为主的自驾旅游，打造“这里仁和.遇见星空”自驾游线路，推进农文旅融合发展，沿线建设完成了标识标牌28块（新建23块、更换版面5块）、8个营地100个营位，2个观景亭、2个观景台、1个水景观休息区等项目建设。完成8个营地 90个营位和2个道路指示标牌建设（新建标牌 1个、更换版面1个），1个旅游厕所项目建设。二是民俗古村落基础旅游设施基本完成。充分利用民俗古村落保护建设资金，完成了平地镇迤沙拉村乡村花景打造、寨门、微博物馆，接待中心的建设。完成了布德中心村游客接待中心、旅游步道、旅游标识标牌、微博物馆、旅游厕所、桥梁、停车场、休闲广场、路灯、门禁系统等设施建设。三是大力推进南亚热带植物园项目建设。该项目已完成场平、入园道路改扩建、地勘等基础设施建设，公寓施工设计方案已报规，酒店施工设计方案已审。

3.公共文化服务体系不断完善

（1）倾力创建国家公共文化服务体系示范区

对照国家公共文化服务体系示范区创建标准，集中力量加强公共文化服务基础设施建设，目前仁和区下辖7镇6乡和1个街道办事处，除大河街道办事处搬迁没有综合文化站，其余全部完成综合文化站建设，面积都达到300㎡以上，乡镇单独设置率为80%。每个综合文化站均建有文化体育活动用房、书屋、教育培训用房、网络信息服务用房、管理与辅助用房基本健全。仁和区功能用房设置完备率100%,设备完备率80%以上，室外活动场地完备率95%以上。74个行政村、17个社区，均建设基层文化综合服务中心，面积均达到200平方米，设置率为100%，都建设有宣传文化中心、党员教育中心、科技普及中心、普法教育中心、体育健身中心。接受了创建示范区（项目）中期验收督查工作。

（2）努力创新“三馆”活动方式

文化馆、图书馆、苴却砚博物馆在完成规定的免费开放任务之外，不断丰富活动载体，创新活动方式，努力贴近基层群众。2019年全区各重大旅游节庆活动、基层文化活动、馆际交流活动取得了圆满成功。一是文化馆全年完成“庆祝新中国成立70周年—文化惠民”进基层系列活动10场次，开展了“仁和大舞台”群众文艺展演活动4场，2019年“春天的祝福”春节系列文化展演活动8场，出色地完成了春季“遇见•花开”2019年攀枝花仁和区迤沙拉“姊妹节”主题活动，夏季“遇见•星空”第六届自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和区首届露营节活动，圆满完成庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动15场（市级3场）；二是图书馆着力打造“这里仁和·知时节”读书会品牌活动，全年共开展“春节、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、立秋、中秋、霜降、小雪、冬至”11场，开展“这里仁和 听琴说书”活动3场，完成“隐山岚”“宝灵小区”2个馆外阅读点建设。同时，图书馆线上建设初见成效，图书馆门户网站、微信公众号、数字图书馆初期建设工作全部完成，可基本满足读者每天24小时登录，免费查找其所需要的文献信息。与西区、盐边县图书馆开展馆际交流2次。三是苴却砚博物馆累计接待游客45064人。其中，接待团队355个，接待未成年人2067人次，9月接待旅行社团队最多，达到19个，累计699人。  

（3）着力加强“非遗”传承、文物保护工作

一是不断扩大非遗进校园范围，开展省级项目谈经古乐进平地镇中心校和民族中学、省级项目羊皮鼓舞进入平地镇中心校、市级项目板凳龙舞蹈进入大田镇中小学校传承工作；二是制定攀枝花市仁和区省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作方案，并配合市文化馆拍摄组对传承人起光禄进行抢救性保护专题片的全方面的拍摄、采访工作；三是积极开展非遗宣传工作，在啊喇乡、中坝乡、布德镇、大龙潭村、务本乡、布德镇、同德镇开展非遗展览8次，共发放非遗、文物及图书馆资料400余份；四是对《彝族宫廷菜系》、《俚濮菜系》、《感恩太阳节祭祀》、《小曲清香型白酒酿造技艺》进行资料收集整理并申报第四批攀枝花市非物质文化遗产项目；完成了《苴却砚雕刻技艺》申报第五批国家级非物质文化遗产项目相关工作。完成第七届中国成都国际非物质文化遗产节暨攀枝花市社区实践活动启动专场仁和“非遗”项目的展示。六是完成重新修改文物保护单位基础信息表，并上报省文物局，完成了回龙湾洞穴遗址申报国家级重点文物保护单位的相关申报工作。

（4）全力推进广播“村村响”、电视“户户通”、“智慧广电”建设和公益电影放映工作

结合民生工程、扶贫工作开展广播村村响示范点建设，

今年争取到广播村村响工程建设省级财政资金（文化惠民扶贫）30万元，完成仁和镇、金江镇、前进镇共计10个村广播村村响项目。同时，争取中央专项预算资金36万元，采购并安装了1200套户户通直播卫星设备，让1200户贫困户通过直播卫星全部看上了电视。通过积极向上争取，仁和区被列为全省“高清四川智慧广电”42个先行县之一，同时也是全省5个智慧广电试验区建设之一。局领导班子多次到省、市相关部门对接高清智慧广电项目，目前已争取到启动资金350万元。目前。仁和区应急广播体系建设方案和仁和区智慧广电试验区建设方案正在完善中。2019年全年共完成公益电影放映1296场，观影人数11万余人。平地镇、大田镇、同德镇、务本乡四个乡镇固定电影，共计放映电影170余场，惠及7500余人。

4.文化市场旅游行业管理不断加强

全年共开展校园周边文化市场环境专项整治活动2次。开展夜间歌舞娱乐场所扫黑除恶专项检查和噪声扰民整治工作7次，共处理群众信访22件，办结涉网吧、歌舞娱乐场所的案件共9件，有效遏制文旅市场违规经营行为。结合重大活动和暑期治乱防汛工作开展辖区涉旅企业文明旅游诚信服务专项检查行动共出动执法人员145人次，检查星级农家乐53家次，乡村酒店12家次，A级景区8家次（含普达）。开展“扫黄打非”专项检查行动及五大专项行动和网格化示范点建设。共清理检查印刷企业、出版物、音像批发零售、打字复印店、寄递物流网点等经营单位56家次，清退兜售盗版音像光盘、移动U盘和图书游商地摊2起，收缴非法出版物75册（盘）。重点建设并申报仁和镇大河社区“扫黄打非”网格化为第三批四川省“扫黄打非”网络化示范点。另外还开展“宝灵寺观音会”巡查、网络专项治理行动和“双随机一公开”检查工作。截至目前，共检查出版物经营单位36家次、印刷企业复印店24家次、电影放映场所8家次、互联网上网服务营业场所68家次、歌舞娱乐场所107家次，星级农家乐53家次，乡村酒店12家次，A级景区8家次。同辖区文化市场经营业主签订《文化市场经营单位安全生产责任书》90余份，监督经营业主完成消防隐患整改4起，办结行政处罚案件9件，罚款5000余元，处理群众信访22件。

二、机构设置

区文广旅局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个：区文化市场综合执法大队、区文化馆。

纳入区文广旅局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区文化市场综合执法大队。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1901.33万元。与2018年相比，收、支总计各增加676.41万元，增长55.22%。主要变动原因是机构改革，项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1698.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1698.62万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

   三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1158.07万元，其中：基本支出412.56万元，占35.62%；项目支出745.51万元，占64.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1901.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加676.41万元，增长55.22%。主要变动原因是机构改革，项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

仁和文广旅局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电影电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在事业建设、文化产业发展、新闻宣传等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1901.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加676.41元，增长55.22%。主要变动原因是机构改革，项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1901.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1067.96万元，占56.17%；社会保障和就业（类）支出36.49万元，占1.92%；卫生健康支出14.97万元，占0.79%；住房保障支出38.65万元，占2.03%。年末结转和结余743.26万元，占39.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1158.07，完成预算100.00%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为210.18万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为40万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为7.6万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）: 支出决算为189.06万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 支出决算为24.16万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为148.95万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.70万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 电视（项）: 支出决算为47.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为133.23万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为38.73万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为201.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为6.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.49万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.65万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出412.56万元，其中：

人员经费369.78万元，主要包括：基本工资88.01万元、津贴补贴59.29万元、奖金45.67万元、伙食补助费0元、绩效工资76.68元、机关事业单位基本养老保险缴费29.91万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费13.76万元、其他社会保障缴费2.27万元、其他工资福利支出8.95万元、退休费5.89万元、医疗费补助0.71万元、住房公积金38.65万元。
　　日常公用经费42.78万元，主要包括：办公费3.27万元、水费0.57万元、电费2.99万元、邮电费1万元、物业管理费2.55万元、差旅费7.76万元、维修（护）费1.3万元、公务接待费0.66万元、劳务费0.59万元、委托业务费0.04万元、工会经费6.48万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通费11.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占65.54%；公务接待费支出决算1.33万元，占34.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

            1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%，与上年数持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.53万元，下降58.25%。主要原因是公务车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于民生工程和文化旅游产业发展、文化旅游执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.37万元，增长38.54%。主要原因是项目增多，公务接待较往年增多。其中：

国内公务接待支出1.33万元，主要用于主要用于省市等上级部门到我区调研、检查、协调文化旅游发展方面工作及其他文化部门相互文化交流学习的公务接待费等。共接待12批次，92人次（不包括陪同人员），具体内容包括：

付挖掘平地、大龙潭等少数民族歌舞等工作接待费0.054万元；

付文艺创评人员就餐费0.186万元；

付四川金芒果文化发展有限公司公务接待费0.2486万元；

付四川金芒果文化发展有限公司公务接待费0.07万元；

付调研创建国家公共文化服务体系示范区基层设施建设情况接待费0.10万元；

付第五批国家级非物质文化遗产项目专家接待餐费0.1041万元；

付第五批国家级非物质文化遗产项目专家接待餐费0.0886万元；

接待市局检查仁和区公共文化服务工作开展情况餐费0.1166万元；

接待北京壹方城智汇科技有限责任公司团队考察接待费0.097万元；

付接待省文旅市场督导组工作餐0.1218万元；

接待2019年第十届攀枝花欢乐阳光节新浪大V体验拍摄路线0.1035万元；

接待川师大到仁和考察旅游工作餐费0.038万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出412.56万元，比2018年减少12.99万元，下降3.05%。主要原因是机构改革，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区文化广播电视和旅游局共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区政协预算绩效执行情况较好。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看区文广旅局项目预算执行情况较好，基本上完成了项目所要完成的任务和目标。项目完成情况、项目效益、满意度指标均符合标准。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费”“公益电影放映”“地面数字电视运行维护费”“下达第十届苴却砚文化艺术节项目经费”“仁和电视台日常运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了苴却砚博物馆日常运行。通过对苴却砚博物展陈、功能的整合提升，进一步丰富仁和区公共文化活动，扩大苴却砚博物馆的影响力，打造苴却砚城市文化名片。发现的主要问题：资金使用效率高，起到了应有作用。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

   （2）公益电影放映项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.08万元，执行数为12.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保质保量完成全年全区免费电影放映任务。

   （3）地面数字电视运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了偏远山区农村群众看电视、听广播的需求，使广大人民群众及时了解区委政府惠民政策、工作举措，传播好区委政府的声音，加强广电网络运行维护，确保信号传输正常。

（4）下达第十届苴却砚文化艺术节项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步扩大“中国苴却砚之乡”品牌影响力，展示攀枝花阳光花城形象。

（5）仁和电视台日常运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.00万元，执行数为59.57万元，完成预算的85.10%。主要原因为机构改革，人员划转，资金追减。通过项目实施，保障了仁和电视台正常运行，保证自收自支4人，自聘人员7人共计11人的劳务费，顺利开展广播电视节目播出。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表1 (2019 年度)
项目名称			中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费
预算单位			攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局
预算执行情况(万元)	预算数:		40.00	执行数:	40.00
	其中-财政拨款:		40.00	其中-财政拨款:	40.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每年举办苴却砚文化艺术节，开展四方论砚。通过对苴却砚博物展陈、功能的整合提升，进一步丰富仁和区公共文化活动，扩大苴却砚博物馆的影响力，打造苴却砚城市文化名片。			每年举办苴却砚文化艺术节，开展四方论砚。通过对苴却砚博物展陈、功能的整合提升，进一步丰富仁和区公共文化活动，扩大苴却砚博物馆的影响力，打造苴却砚城市文化名片。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每年举办一次苴却砚文化艺术节	每年的12月下旬，活动时间以4天左右	每年的12月下旬，活动时间以4天左右
			中国苴却砚博物馆免费开放	全年免费开放天数达到312天	全年免费开放天数达到312天
		质量指标	确保每年苴却砚文化艺术节顺利进行	邀请全国知名的制砚大师来仁和进行文化交流活动。	邀请全国知名的制砚大师来仁和进行文化交流活动。
			确保苴却砚博物馆免费开放顺利进行	聘请3位解说员及物业公司对苴却砚博物馆进行安全巡查工作。	聘请3位解说员及物业公司对苴却砚博物馆进行安全巡查工作。
		时效指标	按照工作计划	2019年1-12月	2019年1-12月
		成本指标	博物馆解说员劳务合同、物业费、电费等	劳务费197600元、水费1万元、电费9.57万元、物业费9.67万元	劳务费197600元、水费1万元、电费9.57万元、物业费9.67万元
	效益指标	社会效益指标	确保苴却砚文化活动艺术节顺利进行	进一步丰富仁和区公共文化活动，扩大苴却砚博物馆影响力，打造苴却砚博物馆的城市文化名片	进一步丰富仁和区公共文化活动，扩大苴却砚博物馆影响力，打造苴却砚博物馆的城市文化名片
			确保苴却砚博物馆免费开放顺利进行	丰富群众文化，营造文化氛围。	丰富群众文化，营造文化氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上

 

项目绩效目标完成情况表2 (2019 年度)
项目名称			公益电影放映
预算单位			攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.08	执行数:	12.08
	其中-财政拨款:		12.08	其中-财政拨款:	12.08
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年完成农村公益电影放映场数948场，社区放映数252场，学校放映场数96场			全年完成农村公益电影放映场数948场，社区放映数252场，学校放映场数96场
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村免费电影放映数948场	每场区级配套50元，948场共计4.74万元	每场区级配套50元，948场共计4.74万元
			社区免费放映数为252场	每场区级配套为200元，252场共计5.04万元	每场区级配套为200元，252场共计5.04万元
			学校免费放映场数为96场	每场区级配套补助240元，96场共计2.3万元	每场区级配套补助240元，96场共计2.3万元
		质量指标	确保全区免费电影放映任务	保障免费电影放映一月一场任务	保障免费电影放映一月一场任务
		时效指标	按照工作计划	2019年1-12月	2019年1-12月
		成本指标	免费电影放映劳务费	区级配套资金12.08万元	区级配套资金12.08万元
	效益指标	社会效益指标	保障全区免费电影放映工作圆满完成	全区人民群众享受月月有电影看	全区人民群众享受月月有电影看
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足广大农村人民群众看电影的需求	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上
项目绩效目标完成情况表3 (2019 年度)
项目名称			地面数字电视运行维护费
预算单位			攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局
预算执行情况(万元)	预算数:		47.00	执行数:	47.00
	其中-财政拨款:		47.00	其中-财政拨款:	47.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	解决偏远山区农村群众看电视、听广播的需求，使广大人民群众及时了解区委政府惠民政策、工作举措，传播好区委政府的声音，加强广电网络运行维护，确保信号传输正常尤为重要。			解决偏远山区农村群众看电视、听广播的需求，使广大人民群众及时了解区委政府惠民政策、工作举措，传播好区委政府的声音，加强广电网络运行维护，确保信号传输正常尤为重要。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	覆盖点1200个点	有效解决全区人民群众收听收看地方广播电视节目，其中有线电视用户达2.1万元，地面数字用户达1.9万户。	有效解决全区人民群众收听收看地方广播电视节目，其中有线电视用户达2.1万元，地面数字用户达1.9万户。
		质量指标	完成年度1200点正常播放工作	保障偏远山区广大群众收看电视，听好广播。	保障偏远山区广大群众收看电视，听好广播。
		时效指标	按照工作计划	2019年1-12月	2019年1-12月
		成本指标	网络运行维护费	地面数字电视网络运行维护费42万元，广播村村响维护费5万元。	地面数字电视网络运行维护费42万元，广播村村响维护费5万元。
	效益指标	社会效益指标	满足偏远山区广大群众收听广播、收看电视节目的需求	1200个点正常播放电视节目	1200个点正常播放电视节目
	满意度指标	服务对象满意度指标	偏远山区广大人民群众满意	满意度达到95%	满意度达到95%
项目绩效目标完成情况表4 (2019 年度)
项目名称			下达第十届苴却砚文化艺术节项目经费
预算单位			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		25.00	执行数:	25.00
	其中-财政拨款:		25.00	其中-财政拨款:	25.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	倾力打造攀枝花特色文化名片，进一步扩大“中国苴却砚之乡”品牌影响力，展示攀枝花阳光花城形象，推介仁和，全力建设“来者依恋、居者自豪”的活力、魅力仁和。			倾力打造攀枝花特色文化名片，进一步扩大“中国苴却砚之乡”品牌影响力，展示攀枝花阳光花城形象，推介仁和，全力建设“来者依恋、居者自豪”的活力、魅力仁和。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：开幕式	1场	1场
			指标2：“四方论砚”专家论坛	1场	1场
			自由论坛	1场	1场
			苴却砚文化艺术节专场文艺演出	1场	1场
			参观交流、“苴却”文化周活动、苴却砚及相关工艺美术品 、年货、美食展销	各1场	各1场
		质量指标	指标1：严格按苴却砚艺术节活动方案执行	按要求完成	按要求完成
		时效指标	指标1：严格按苴却砚艺术节活动方案执行	2018年12月29日—2019年1月1日	2018年12月29日—2019年1月1日
		成本指标	苴却砚艺术节耗材费、广告制作宣传费	63730.8	63730.8
			苴却砚第十届文化艺术节专家、嘉宾就餐费、住宿费、机票费及工作人员就餐费	82910	82910
			苴却砚艺术节电影放映服务费	6000	6000
			苴却砚第十届文化艺术节购活动服装化妆费、劳务费	55359.2	55359.2
			中国苴却砚第十届“四方论眼”专刊出版费	30000	30000
			苴却砚艺术节展位搭建费	12000	12000
	效益指标	社会效益 指标	指标1：倾力打造攀枝花特色文化名片，进一步扩大“中国苴却砚之乡”品牌影响力，展示攀枝花阳光花城形象	推介仁和，全力建设“来者依恋、居者自豪”的活力、魅力仁和	推介仁和，全力建设“来者依恋、居者自豪”的活力、魅力仁和
	效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步扩大“中国苴却砚之乡”品牌影响力，展示攀枝花阳光花城形象	推介仁和	推介仁和
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	满意度大于95%以上	满意度大于95%以上
项目绩效目标完成情况表5 (2019 年度)
项目名称			仁和电视台日常运行维护费
预算单位			攀枝花市仁和区文化广电新闻出版局
预算执行情况(万元)	预算数:		70.00	执行数:	59.570492
	其中-财政拨款:		70.00	其中-财政拨款:	59.570492
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证仁和电视台正常运行，保证自收自支4人，自聘人员7人共计11人的劳务费，顺利开展广播电视节目播出。			2019年1-9月保证仁和电视台正常运行，保证自收自支4人，自聘人员7人共计11人的劳务费，顺利开展广播电视节目播出，2019年10-12月保证自收自支2人.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	自收自支4人，7人自聘人员	11人	前9月11人，后3月2人
		质量指标	自收自支4人，7人自聘人员	保证11人劳务保障	保证11人劳务保障
		时效指标	自收自支人员4人，自聘人员7人	2019年全年	2019年全年
			做好新闻宣传工作	2019年1-12月	2019年1-9月
		成本指标	自收自支4人及7人自聘人员劳务费	工资、养老保险、公积金等费用70万元。	工资、养老保险、公积金等费用59.57万元。
	效益指标	社会效益指标	加强新闻宣传、做好新闻策划工作	传播好党的声音	传播好党的声音
	满意度指标	服务对象满意度指标	让全区人民群众满意	满意度达到95%	满意度达到95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对下达第十届苴却砚文化艺术节项目开展了绩效评价，《第十届苴却砚文化艺术节项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）  行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）  电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、综合股。负责文电、会务、档案、机要、人事、财务、督查督办等机关日常运转工作。承担保密、信息、统计、信访、综合考核、绩效管理、政务公开、史志编纂和机关党群等工作。负责机关正常运转所必须的制度建设和后勤保障工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属事业单位业务，统筹协调其他综合性、临时性工作。负责本部门依法行政工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范行政审批过程，集中承担区级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实施集中审批的有关工作。

2、文化股和旅游股。负责制定全区文化、旅游工作的中长期规划、年度计划、规章制度、实施办法并组织实施；制定文化和旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施，认真执行上级文化和旅游产业政策并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游融合发展。对文化、旅游市场进行行业监管，负责全区文化和旅游产业发展，积极组织招商引资和项目建设，做好文化和旅游产业的宣传、策划、推广，推进全域旅游。承担旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。组织全区文化和旅游活动，协调配合好重大节庆活动。认真实施惠民工程，统筹推进文化和旅游公共服务标准化和均等化。加强文化阵地建设、人才队伍建设，不断提升公共文化服务效能和供给能力。负责对区文化馆、图书馆、区文物管理所、博物馆、乡镇宣传文化中心工作的联系、指导和考核。负责对文化艺术经营活动进行行业监管。推动文化遗产保护、传承、利用，组织实施全区文化遗产、文物和博物馆事业发展规划。负责文化遗产保护、管理、抢救、发掘、研究、宣传等工作，负责省、市级文物保护单位的审核、申报工作。负责全区文化和旅游资源的普查、规划、开发、利用与保护。承担全区文化、旅游公共服务设施建设，完善服务配套设施的规划、开发管理和指导工作。制定本区旅游形象宣传计划，设计和推介本区旅游线路；推进文化和旅游产品创新，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。

3、广电股。认真贯彻落实中央、省、市对广播电视指示和决定，编制全区广播电视事业发展规划和政策。组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、广播电视传输覆盖网、监测监管网规划。负责制定广播电视安全制度和处置重大突发事件预案并落实。负责广播电视节目传输覆盖体系、应急广播体系建设和安全播出的管理及技术保障工作。推进广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进广播电视“户户通”，指导监督广播电视公益性工程建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。负责全区文化广播电视对外及对港澳台的交流与合作。协调、推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责制定局广播电视安全保卫制度，负责机关、电视机房设备的安全保卫和值守工作。协调开展安全生产、环境保护和普法宣传等宣传应急工作。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

1、拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

3、管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

6、推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

7、指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

8、管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

9、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

10、承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

单位人员情况：行政编制4名，参照公务员法管理事业人员10名，机关工勤1名，全额拨款事业单位编制1名。截至2019年12月31日，我局实有人数22名，其中行政编制4名，参公人员10名，机关工勤1名，全额拨款事业人员1人,退休人员9人，自收自支人员2人，聘用人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1698.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1698.62万元，占100.00%。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2019年本年支出合计1158.07万元，其中：基本支出412.56万元，占35.62%；项目支出745.51万元，占64.38%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

    我局项目资金主要是文化旅游事业产业发展的专项资金，项目资金由局财务室统一管理，实行专人管理、专帐核算、专款专用。具体实施由分管的各股室负责人对相关项目进行实施。同时，项目实施完后，经党组会研究同意后，由局财务室划账。项目资金的支付按各个项目要求及时间节点支付，没有出现拖欠现象，资金使用效益达到了预期效果。

   （二）结果应用情况。

全年工作目标明确，管理到位，职责任务清晰，服务内容具体，保障机制完善，资金使用规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。

（二）存在问题。

1、工作机制不完善，绩效管理工作滞后，导致绩效评价与实际工作脱节。

2、财务人员业务不熟悉，统筹、协调能力需提高。

3、业务股室对绩效管理要求和操作流程不熟悉。

（三）改进建议。

1、加强对绩效监控工作机制健全完善，科学使用，提高资金使用效率。

2、加强对财务人员及业务股室工作人员的业务培训，提高统筹、管理能力。

3、严格执行绩效管理相关规定，业务股室提出绩效分配方案，分管领导把关，财务审核，一把手同意，党组会决定，以达到决策正确，管理规范，监控有力，资金使用有效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

第十届苴却砚文化艺术节项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

《第十届苴却砚文化艺术节》由中共攀枝花市仁和区委、仁和区人民政府主办，由中共攀枝花市仁和区委宣传部、仁和区文化广电新闻出版局、仁和区服务业发展局、仁和区旅游局、仁和区民族宗教事务管理局、仁和区委党史研究室承办，由攀枝花市苴却石行业协会 、攀枝花金海文化旅游投资有限公司协办。

    2.项目立项、资金申报的依据。

    攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发《2018中国·攀枝花欢乐阳光节 第十届苴却砚文化艺术节·四方论砚文化交流活动执行方案》的通知（攀仁府办〔2018〕228 号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

《第十届苴却砚文化艺术节》项目经费按照仁和区项目资金管理办法执行，专款专用、没有挤占挪用专项经费的情况；使用资金严格按照文广旅局财务管理制度和“专款专用”的原则，支付坚持按照文广旅局“三重一大”制度进行，支付方式采用转账支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金根据攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发《2018中国·攀枝花欢乐阳光节 第十届苴却砚文化艺术节·四方论砚文化交流活动执行方案》的通知（攀仁府办〔2018〕228 号）确立合理的资金分配方法。本次活动时间为2018年12月29日—2019年1月1日共4天，预计经费25万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2018年12月29日—2019年1月1日，由中共攀枝花市仁和区委、仁和区人民政府主办，由中共攀枝花市仁和区委宣传部、仁和区文化广电新闻出版局、仁和区服务业发展局、仁和区旅游局、仁和区民族宗教事务管理局、仁和区委党史研究室承办，由攀枝花市苴却石行业协会 、攀枝花金海文化旅游投资有限公司协办。在苴却砚文化旅游街区（滨河坊）、中国苴却砚博物馆、普达国际康养度假区等地举办，整个活动分为开幕式、“四方论砚”专家论坛、参观交流、自由论坛、苴却砚文化艺术节专场文艺演出、“苴却”文化周活动、苴却砚及相关工艺美术品 、年货、美食展销等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

第十届苴却砚文化艺术节在苴却砚文化旅游街区（滨河坊）、中国苴却砚博物馆、普达国际康养度假区等地举办，整个活动分为开幕式、“四方论砚”专家论坛、参观交流、自由论坛、苴却砚文化艺术节专场文艺演出、“苴却”文化周活动、苴却砚及相关工艺美术品 、年货、美食展销等。活动共需支出资金25万元，公众满意度大于95%。以上所有指标均达到目标任务。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

  活动内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

活动经区委、区政府领导同意，由区文广旅局组织实施。该项目绩效评估由区文广旅局采用自评方式进行，成立评估小组，组长为文广旅局局长，副组长为文广旅局副组长，成员为各股室负责人，办公室设在文广旅办公室（负责评估的相关工作），采用征求意见的方法，通过询问参与群众，用以评估该项目的可行性和有效性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

方案《2018中国·攀枝花欢乐阳光节 第十届苴却砚文化艺术节·四方论砚文化交流活动执行方案》，经区委、区政府领导同意。活动经费由区财政划拨我局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

第十届苴却砚文化艺术节资金为区财政本级资金，共计25万元。

2.资金到位。

第十届苴却砚文化艺术节资金本级财政到位资金25万元，资金到位率100%。

3.资金使用。

第十届苴却砚文化艺术节资金支付按照《仁和区文广旅局财务管理办法》及《仁和区文广旅局三重一大制度》执行，专款专用、不存在挤占挪用专项经费；支付方式采用转账支付，由出纳根据审批完成后的票据金额在财政支付平台报支出计划，再由单位会计审核；待指标下达后，再做支付。资金支付25万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

区文广旅财务管理制度健全，项目实施严格按照《仁和区文广旅局财务管理办法》及《仁和区文广旅局三重一大制度》执行，严格按照专项资金管理办法或规定执行，确保专款专用。资金下达后，按照《2018中国·攀枝花欢乐阳光节 第十届苴却砚文化艺术节·四方论砚文化交流活动执行方案》执行，实施和支付按财务规定支付使用，不挪用、滞留专项资金。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 

（一）项目组织架构及实施流程。

第十届苴却砚文化艺术节由区文广旅局组织实施组，区文广旅局对项目的实施进度进行专项督查和监督。确保项目资金严格按照资金拨付程序、项目计划和项目实施拨付。

      （二）项目管理情况。 

一是根据项目安排情况，在文广旅会上逐项落实到各部门及具体经办人，强调时间节点，确保任务落到实处。二是强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。

      （三）项目监管情况。

以第十届苴却砚文化艺术节方案及设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过项目实部门报送的相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

第十届苴却砚文化艺术节在苴却砚文化旅游街区（滨河坊）、中国苴却砚博物馆、普达国际康养度假区等地举办，整个活动分为开幕式、“四方论砚”专家论坛、参观交流、自由论坛、苴却砚文化艺术节专场文艺演出、“苴却”文化周活动、苴却砚及相关工艺美术品 、年货、美食展销等。活动严格按第十届苴却砚文化艺术节方案执行，活动共支出资金25万元，公众满意度大于95%。以上所有指标均达到目标任务。

（二）项目效益情况。

社会效益：倾力打造攀枝花特色文化名片，进一步扩大“中国苴却砚之乡”品牌影响力，展示攀枝花阳光花城形象。

可持续效益：进一步扩大“中国苴却砚之乡”品牌影响力，展示攀枝花阳光花城形象。

服务对象满意度指标：公众满意度大于95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2019 年度财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》攀仁财〔2020〕83号通知要求，区文广旅局根据项目实施特点、评价重点及管理办法等情况，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，自评分为98分。

（二）存在的问题。

文化交流活动的成果运用不明显。开展文化交流活动的目的是为了推动行业发展。通过砚产业界相互学习，相互借鉴，在创新进步上有成效，推动攀枝花砚文化产业发展，为仁和区经济进步，辖区从业者的增收创造条件。因此，交流活动的成果运用应在产业发展落地上下功夫，仁和区在交流活动的成果运用不够，在借鉴其他砚种的发展进步、成功的经验上运用不够。

（三）相关建议。

今后仁和区将按照“保护为主、合理利用、创新融合、传承发展”的思路，做好苴却砚文化产业发展规划、打造苴却砚文化产业链、培育一批有文化底蕴的队伍、抓好宣传力度和氛围，将苴却砚倾力打造为攀枝花乃至四川省一张独具魅力的城市文化名片，向世人展示了攀枝花得天独厚的苴却石资源和苴却砚雕刻技艺水平。进一步扩大“中国苴却砚之乡”品牌影响力和知名度。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

2019年决算数据附表.xls