攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：（一）拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

（三）管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（六）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

（七）指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

（八）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

（十）承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

（一）加快全域旅游规划编制，深入实施全域旅游发展战略。紧紧围绕“建设国际阳光康养旅游目的地”的奋斗目标，深度整合全区旅游资源，优化旅游产业布局，促进仁和区旅游业加快转型升级、提质增效，力争实现旅游总收入80亿元，旅游接待480万人次的奋斗目标。

（二）持续开展春、夏、秋、冬四季文旅活动，推动文旅融合高质量发展。在2019年四季文化活动举办的经验基础上，继续策划组织好迤沙拉“姊妹节”、第二届露营节、中秋节、丰收节、芒果采摘节及大田石榴节等，苴却砚文化艺术节、春节及中坝草莓节等，推送“阳光康养仁和”。持续开展四季文旅活动，并将之打造成为影响全市、全川乃至全国的知名品牌活动，将仁和的文化旅游产品推而广之，促进文旅融合高质量发展。

（三）继续推进国家公共文化服务体系创建工作。一是利用各级平台做好创建工作的氛围营造。积极组织全区各部门和乡镇（街道）参与培训，学习宣传贯彻落实党的十九大精神、《公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》。二是继续积极向上级争取资金，让创建经费得到充分保障。三是采取措施，确保在验收前，仁和文化馆、图书馆实现国家三级以上西部标准。四是加大图书馆、文化馆数字资源的建设，加强馆外阅读点和总分馆的建设。按27万人口测算，每年需新增图书10800册，开展图书阅读活动，吸引群众到馆，不断提高阅读量。

（四）持续推动“高清四川、智慧广电”项目建设。大力推动“高清四川、智慧广电”体系建设，积极配合上级完成此项目规划、论证、方案制定。并在省级补助350万元的基础上统筹安排财力，统筹调配力量，计划从2019年11月-2020年11月，按时按质推动建设任务，切实发挥好“智慧广电”试点建设的示范作用。

二、基本情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局人员情况：行政编制6名，机关工勤1名，参公事业编制8名。截止2019年12月31日，我局实有人数16名，其中公务员4名，参公人员10名，机关工勤1名，全额拨款事业人员1人,退休人员9人，自收自支人员2人。

   内设机构情况：有3个内设机构，分别为综合股、文化和旅游股、广电股。

   根据归口管理的原则，下设事业单位2个：区文化市场综合执法大队、区文化馆。

   车辆编制以及实有车辆情况：编制数为1台，实有车辆1台。

川DFA656，类型：轻型厢式货车，用途：广电股事业建设用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和文广旅局收入预算总额为477.96万元，其中：一般公共预算拨款收入477.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算477.96万元，其中：工资福利支出262.55万元，日常公用支出32.64万元，对个人和家庭的补助支出14.21万元，项目支出168.57万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2020年收入预算477.96万元，比2019年预算数减少145.72万元，主要是机构改革，人员划转减少，项目减少，故人员经费及项目经费均减少，其中：本年一般公共预算拨款收入477.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2020年支出预算477.96万元，比2019年支出预算数减少145.72万元，主要是机构改革，人员划转减少，项目减少，故人员经费及项目经费均减少，其中：基本支出309.39万元，占64.73%；项目支出168.57万元，占35.27%。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电影电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）文化体育与传媒支出413.58万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：2020年农村及社区公共文化服务站点运行经费27.30万元、广播电视节目覆盖工程运行维护费82.42万元、中国苴却砚博物馆日常管理及运行30.00万元、维护费、自收自支人员经费28.85万元。

（二）社会保障和就业支出25.65万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出11.57万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出27.16万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算当年拨款477.96万元，比2019年预算数623.68万元减少145.72万元，主要是机构改革，人员划转减少，项目减少，故人员经费及项目经费均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 文化体育与传媒支出413.58万元，占86.53%；社会保障与就业支出25.71万元，占5.37%； 医疗卫生与计划生育支出11.59万元，占2.42%；住房保障支出27.16万元，占5.68%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出309.39万元，其中：

人员经费270.87万元，主要包括：基本工资111.65万元、津贴补贴87.45万元、奖金4.58万元、社会保险缴费30.81万元、绩效工资0.91万元、住房公积金27.16万元、其他对个人和家庭的补助支出8.32万元。

公用经费32.64万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.81万元、物业管理费4.56万元、差旅费1.5万元、公务接待费2.14万元、工会经费2.34万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用11.76万元、其他商品和服务支出0.83万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数5.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.14万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算2.14万元，较2019年预算下降2%，主要原因是严格控制公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轻型厢式货车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障广电股事业建设、执法队执法等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局以及下属仁和区文化广电和旅游综合执法大队等1家行政单位、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.64万元，比2019年预算42.77万元减少10.13万元，下降23.68%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局安排政府采购预算15.00万元，主要用于农家书屋图书采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款168.57万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年文化广播电视和旅游局部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3.2020年部门预算绩效目标申报表（含整体支出绩效表及项目支出绩效表）

编制说明附件1：仁和区2020年文化广播电视和旅游局部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件3：2020年部门预算绩效目标申报表（含整体支出绩效表及项目支出绩效表）.xls