攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。本单位负责制定全区文化、旅游工作的中长期规划、年度计划、实施办法并组织实施；制定文化和旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施，认真执行上级文化和旅游产业政策并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游融合发展。对文化、旅游市场进行行业监管，负责全区文化和旅游产业发展，积极组织招商引资和项目建设，做好文化和旅游产业的宣传、策划、推广，推进全域旅游。组织全区文化和旅游活动，协调配合好重大节庆活动。认真实施惠民工程，统筹推进文化和旅游公共服务标准化和均等化。负责全区文化和旅游资源的普查、规划、开发、利用与保护。承担全区文化、旅游公共服务设施建设，完善服务配套设施的规划、开发管理和指导工作。制定本区旅游形象宣传计划，设计和推介本区旅游线路；推进文化和旅游产品创新，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。

（二）2021年重点工作任务介绍。完成区委政府规划的旅游产业布局，完善乡村旅游大环线节点旅游设施硬件建设、创建仁和区旅游A级景区，招商引资，打造旅游优美环境，对外推介宣传仁和区旅游资源，深度融合文旅资源，满足群众不断增长的精神文化需求。

二、基本情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心为参照公务员法管理的事业单位。单位人员编制14人，实有人员7名，退休人员3名。无内设机构，无车辆编制，也无实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区文化和旅游公共服务中心（以下简称文旅中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年文旅中心收入预算总额为132.20万元，其中：一般公共预算拨款收入132.20万元。相应安排支出预算132.20万元，其中：工资福利支出108.55万元，日常公用支出12.87万元，对个人和家庭的补助支出5.78万元，项目支出5万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2020年收入预算132.20万元，比2019年预算数增加13.29万元，主要是人员经费增加以及增加了旅游宣传管理项目经费。其中：本年一般公共预算拨款收入132.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2020年支出预算132.20万元，比2019年预算数增加13.29万元，主要是人员经费增加以及增加了旅游宣传管理项目经费。其中：基本支出127.20万元，占96.22%；项目支出5万元，占3.78%，主要用于完成旅游资源推介开发等外宣工作，推动旅游产业发展，助推乡村振兴，增加村民收入及旅游环境打造等工作。

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游资源保护、开发，文旅深度融合发展，推介包装旅游资源，引进资本助推乡村文旅产业发展，助力乡村振兴。文化和旅游宣传、促进文化和旅游市场健康发展工作。

基本支出，是用于保障本部门人员工资及基本办公需求正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本部门完成主要职责任务及全区规划实施的具体事项所需的建设经费，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）文化旅游体育和传媒支出103.78万元，主要用于本部门人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：旅游资源开发利用及宣传推介支出，涉旅企业从业人员政策法规，行业规范培训。

（二）社会保障和就业支出11.19万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.95万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出12.28万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2020年一般公共预算当年拨款132.20万元，比2019年预算数增加13.29万元，主要是2020年增加了旅游资源普查及推介宣传专项经费5万元，人员工资奖金津补贴增加了7.2万元，公积金缴费增加0.79万元，社会保障支出增加0.3万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育和传媒支出103.78万元，占 78.50%，社会保障与就业支出11.19万元，占8.46 %，医疗卫生和计划生育支出4.95万元，占3.74 %，住房保障支出12.28万元，占9.30%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2020年一般公共预算基本支出127.20万元，其中：

人员经费112.19万元，主要包括：基本工资52.33万元、津贴补贴27.81万元、奖金2.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金12.28万元，其他对个人和家庭的补助支出3.64万元。

公用经费12.87万元，主要包括：办公费0.75万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1.72万元、公务接待费0.89万元、工会经费0.93万元、福利费0.92万元、其他交通费用5.82万元和其他商品和服务支出0.33万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费预算0万元

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.89万元，较2019年预算下降1.11%，主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。主要用于上级或相邻对口部门业务指导检查、考察调研或学习经验等方面的公务活动开支的相关费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心机关运行经费财政拨款预算为12.87万元，比2019年预算减少0.02万元，下降0.16%。

 （二）国有资产占有使用情况

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心无公务车辆，无大型机械设备。

（三）政府采购情况

2020年攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款5万元（具体为旅游宣传管理经费）。绩效目标情况详见附件3 。

 

 

附件1 ：攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心2020年部门预算信息公开表.xls

预算名词解释.doc

 附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls