攀枝花市仁和区旅游局关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经攀枝花市仁和区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将攀枝花市仁和区旅游局2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市旅游管理工作的方针、政策、法律、法规和规章，产业发展的地方标准和行业规范；依法对违规案件进行调查、证据收集，对旅游市场稽查人员的执法工作进行监督、检查；总结和交流旅游市场稽查工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善法律、法规和规章的建议；协同有关执法部门实施联合执法工作。

2、拟订并组织实施全区旅游业中长期发展规划、年度计划和专项规划；负责组织拟订仁和区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施。

3、负责统筹仁和区旅游资源的开发、整合、利用；协调推动仁和区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

4、组织仁和区旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；参与全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

5、负责组织仁和区旅游资源的普查、规划、开发、指导和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发和推广；指导促进高端旅游、历史文化旅游、阳光康养旅游、新型乡村生态旅游发展。

6、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目策划、规划、包装、招商引资及建设的协调指导工作；监测旅游产业经济运行；负责旅游统计、分析和旅游市场动态信息收集、发布工作。

7、组织协调旅游公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系，负责智慧旅游工作；制定并组织实施旅游人才培训；组织协调和指导全区旅游商品的开发。

8、负责规范旅游市场秩序，监督辖区内涉旅企业的管理服务质量，协同相关部门查处旅游经营单位及从业人员的违法经营行为，受理旅游投诉、举报，整顿规范旅游市场经营秩序；负责全区旅游市场检查和综合整治，会同有关部门监督管理旅游市场，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照有关法律、法规和规定，承担旅游行业行政审批事项的办理。

9、负责辖区内国内旅行社的登记备案，会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

10、承担旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

11、按管理权限对旅游饭店、旅游景点、旅游购物点、旅行社的级别和资质进行申报、管理；负责三星级以上乡村酒店/农家乐的审核、申报和二星级以下乡村酒店/农家乐的评定、审批和复核工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

紧紧围绕“建设国际阳光康养旅游目的地”的奋斗目标，以全域旅游为抓手、以乡村旅游和康养旅游为重点，以自驾游线路打造为着力点，坚持一手抓旅游行业管理和服务、一手抓旅游产业培育和发展，大力推进“旅游+”，促进仁和区旅游业平稳健康发展，努力实现旅游总收入60亿元。

1.统筹规划，协调发展。整合优化旅游资源，形成合理的旅游空间发展格局。修编完善《仁和区旅游产业发展总体规划》，明确发展重点线路、区域，找准市场定位，突出特色和主题。

2.抓住重点，打造产品。一是围绕“遇见仁和”自驾游线路，完善配套设施，增设景观节点，举办旅游节庆活动，吸引游客，拉动消费。二是启动迤沙拉村和布德中心村3A级景区创建工作。对照景区创建标准，优化功能布局，完善设施建设，做好建设指导和申报工作。三是推进南亚热带植物园、干坝子游客接待中心、万宝营森林康养基地建设。南亚热带植物园力争完成酒店主体施工。干坝子游客接待中心，完成所有设施建设，形成接待能力。万宝营森林康养基地，完成木屋、小广场、游步道等设施建设，吸引更多的游客消费。

3.强化配套，完善功能。加快旅游基础设施建设，增强旅游功能，提升旅游接待能力。一是按照四川省“旅游厕所革命”要求，逐步完善旅游接待点旅游厕所建设3个；二是加强景区景点旅游标识牌建设，完善标识系统。

4. 强化招商，促进投资。一是认真开展调研、梳理、包装项目，编制招商引资项目库。二是采取走出去、引进来的办法，积极与商家对接，向商家推荐优质项目，精心研究政策，力争促成3个项目签约，2个项目启动建设。

5.加大营销，拓展市场。按照全方位、多角度、宽领域的要求，增加旅游营销投入，丰富营销策略，构建多位一体的营销网络，加快塑造整体旅游形象。深入研究旅游客源结构，加强市场细分，加大对重点目标市场的专业营销力度。充分借助国内外旅交会、旅游信息网络、媒体等平台，多渠道、全方位宣传我区旅游产品。加强区域合作，实现信息互通、资源共享、市场共育，着力提升营销水平，高质量举办旅游节庆活动，完成旅游接待480万人次。

6.强化监管，规范市场。2019年将按照相关部门及本局工作安排，继续认真做好行业监管、扫黑除恶、依法治区、“七五普法”工作、维稳防邪工作、社会治安综合治理工作、信访维稳工作、安全生产工作、爱国卫生工作（艾滋病防治工作）、城市管理工作、保密和密码工作、食品安全工作、健康城市建设养老救助与社会保障工作、创建省级民族团结进步示范区工作、一体化平台管理工作、质量强区工作等各项工作，进一步优化旅游环境。

（三）基本情况

攀枝花市仁和区旅游局为参照公务员法管理的事业单位。参照公务员法管理的事业编制9名，实有人数6人，其中退休3人。攀枝花市仁和区旅游局内设以下机构：1、办公室（监察室、行政审批股）2、规划建设股3、行业管理市场股。无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年攀枝花市仁和区旅游局收入预算总额为118.91万元，其中：当年一般公共预算拨款收入118.91万元；相应安排支出预算118.91万元，其中：工资福利支出100.53万元，日常公用支出12.90万元，对个人和家庭的补助支出5.48万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区旅游局2019年收入预算118.91万元，比2018年预算数减少4.25万元，主要是项目经费减少。其中：本年一般公共预算拨款收入118.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区旅游局2019年支出预算118.91万元，比2018年预算数减少4.25万元，主要是项目经费减少。其中：基本支出118.91万元，占100%。

攀枝花市仁和区旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游资源保护、开发，文旅深度融合发展，推介包装旅游资源，引进资本助推乡村文旅产业发展，助力乡村振兴。文化和旅游宣传、促进文化和旅游市场健康发展工作。

基本支出，是用于保障本部门人员工资及基本办公需求正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本部门完成主要职责任务及全区规划实施的具体事项所需的建设经费，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）文化旅游体育和传媒支出89.85万元，主要用于本部门人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：旅游资源开发利用及宣传推介支出，涉旅企业从业人员政策法规，行业规范培训。

（二）社会保障和就业支出12.46万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出5.10万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出11.49万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区旅游局2019年一般公共预算当年拨款118.91万元，比2018年预算数减少4.25万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育和传媒支出89.85万元，占75.56%，社会保障与就业支出12.46万元，占10.48 %，医疗卫生和计划生育支出5.10万元，占4.29 %，住房保障支出11.49万元，占9.67%。、

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区旅游局2019年一般公共预算基本支出118.91万元，其中：人员经费104.17万元，主要包括：基本工资49.81万元、津贴补贴21.25万元、奖金2.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元、职工基本医疗保险缴费4.30万元、公务员医疗补助缴费0.80万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金11.49万元，其他工资福利支出0.26万元，其他对个人和家庭的补助支出3.64万元。公用经费12.89万元，主要包括：办公费1.30万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.73万元、差旅费2.05万元、公务接待费0.90万元、工会经费0.89万元、福利费0.54万元、其他交通费用5.46万元和其他商品和服务支出0.33万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费预算0万元

2019年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.90万元，较2019年预算下降1%，主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。主要用于上级或相邻对口部门业务指导检查、考察调研或学习经验等方面的公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

  2019年无公务用车购置及运行维护费预算，与2018年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市仁和区旅游局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市仁和区旅游局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

         2019年攀枝花市仁和区旅游局机关运行经费财政拨款预算为12.89万元，比2018年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

    攀枝花市仁和区旅游局无公务车辆及大型机械设备。

（三）政府采购情况

         2019年攀枝花市仁和区旅游局无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

          2019年攀枝花市仁和区旅游局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

 

编制说明附表：2019年部门预算绩效目标申报表.xls

           预算名词解释.doc

         附件：2019年单位部门预算编制说明.doc

         2019年部门预算信息公开表旅游局.xls