2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行区委的指示，并提出贯彻落实的意见和建议。

2.围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责市委、区委领导同志指示的转达、督办、催办和落实工作。

3.协助区委领导协调督促检查部门工作的落实，负责起草以区委、区委办名义发布的文件、函件以及区委领导的讲话和其他材料。

4.负责党代会、全委会、区委常委会议和区委召开的其他会议的会务工作及区委领导同志公务活动的安排与服务;负责区委的接待工作。

5.承担区委日常文书处理；负责文件、资料的签收、分发、保密和立卷、归档等管理工作。

6.负责区委各部门的协调工作和人大、政府、政协、纪委、人武部以及公、检、法等办公室的工作联系。

7.负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访。

8.招商引资、经济协作。

9.管理区委机关的财务、国有资产、精神文明创建、计划生育和社会治安综合治理等工作。

10.围绕全区工作重点部署开展督促检查工作，负责督促检查全区各乡镇、街办、区属各部门全年工作目标任务的完成情况；督促检查区委全委会、常委会等会议议定事项的落实以及全区综合性会议安排事项的落实情况; 督促检查区委重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；督促检查区委重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；督促检查区委领导同志重要指示、批示以及交办事项的落实情况；督促检查区人大、区政协提出的需要由本级党委答复的有关议案、提案的办理情况；负责督促检查社会生活中反映的与人民群众相关的热点、难点和重大问题的处理情况。

11.负责辖区内密码工作的管理、检查、指导工作以及辖区内密码通讯网络的规划、建设和管理工作，提供信息加密保护手段，并承担区密码工作领导小组的日常事务工作；负责辖区内党政机关各类电报的翻译、传递、办理工作；负责辖区范围内密码使用部门的业务指导工作；负责全区密码装备、使用和管理，协助上级密码部门查处全区密码失泄密等违法违规行为；组织实施全区党委系统信息化规划、建设工作。按上级密码主管部门的要求，组织实施好全区信息化密码保障工作。负责全区密码工作人员的管理工作，组织辖区内密码人员的专业教育和培训工作。

12.贯彻执行国家、省、市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施，组织、协调、推进全区电子政务建设。统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设；负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准；负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告；负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作，为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。负责全区各部门电子政务建设的指导、协调、管理及方案审批工作;承担全区电子政务建设的安全保密与考评工作。负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。负责全区电子政务技能培训工作，普及信息知识，提高全民的信息意识和信息技术应用水平。负责完成国家、省、市下达的各项系统化业务工作及区级各部门、乡镇业务的指导工作。

13.完成区委交办的其他工作。

(二)主要工作

1.不断加强综合协调。坚持从区委的中心任务出发，充分发挥办公室综合协调职能，加大协调力度，保证上下之间、部门之间、工作之间的有机联系、合理衔接。进一步强化“四大办”的沟通、协调、联系，积极主动地做好重要活动和相关工作的协调。定期对乡镇（街道）、区委部门开展工作联系和业务指导，保证区委决策的各项制度得到有效的贯彻落实。坚持统筹兼顾、合理安排、规范运转，真正做到全局在胸、运筹帷幄，确保各项工作快而不乱、稳而不拖。

2.更加注重参谋服务。按照“站高角度，当好参谋，主攻文字，当好秀才，突出信息，当好耳目，优化服务，当好助手”的目标要求，严格细致把关，提高办文办会质量。

一是文稿质量精益求精。努力贴近全区发展大局，深刻领会领导意图，紧紧围绕区委中心工作做好决策服务与各类材料起草，坚持以提高领导满意度、基层认同感和对实际工作的指导性为原则，正确传达上级精神，准确体现领导意图，如实反映基层情况，同时严把政策理论关、文字格式关，做到语言表达准确精炼，逻辑结构严密完整。全年共起草领导讲话80余篇，汇报材料60余份，各类文件400余份，办理各类来文6000余件。特别是上报的13篇签报，30%得到市委主要领导肯定性批示。

二是信息工作显著提升。坚持“紧贴中心、服务决策、加强调研、提高质量”的思路，紧盯热点、深挖亮点，加大特色性、调研性、突发性、问题性信息的收集编写，规范信息的编辑、审核、签发程序和手续，加强质量把关，在做好向上级党委报送信息的同时，注重为本级领导服务，切实发挥了信息服务决策的作用。全年共编写信息600余条、《每日要情》100余期、《项目推进年领导工作动态》40余期。

三是圆满承办各类会议、活动。全年共承办区委常委会32次、区委全委会4次、区党代会1次、各类专题会100余次，接待省、市领导和其他县区领导调研、参观、考察100余次。特别是在服务重大参观、观摩活动中，从选点、看路到开会，从事前预案准备、事中及时应变到事后总结汇报，都实现了制定方案“零疏漏”、上下衔接“零缝隙”、工作细节“零失误”，保障了各项会议活动圆满成功。

3.督促检查落实到位。围绕区委决策部署的重点工作、重要事项以及领导、群众关心的重点、难点问题，明确督查流程，严格办理时限，通过联合督查、专项督查、明察暗访、会议协调等多种方式，开展多形式、全方位的督查，及时向区委反馈工作落实情况并通报全区，有力推动了各项工作的落实。2017年，共承办市领导批示督办件27件，区委区政府议定事项督办件358件，区委、区政府主要领导批示件279件，发出各类督办通知34期，发出督查通报专报92期，牵头和参与完成全区督查活动46次。

4.严格做好机要保密和总值班工作。强化密码工作和保密工作，进一步规范制度，完善密码通信网络，不断强化涉密文件管理，2017年全区未发生失、泄密事件，圆满完成了市级保密考核任务。加强电子政务内、外网制度建设工作，确保信息安全保密，努力构建电子政务内、外网系统安全保障体系。同时，认真完成区委总值班工作，在国家法定节假日期间对全区各单位、乡镇（街道）进行值班抽查，并将抽查情况及时上报市委总值班室，做好了仁和区节日期间紧急突发事件的处理和信息报送工作。

5.全力做好后勤保障。财务管理方面，严格财经纪律，加强财务管理，有效保障了区委工作的正常运转。公车使用方面，以提高服务质量、确保运行安全为目标，严格执行公务用车管理制度，不断强化安全意识，着力提高服务能力，安全、准点、高效地完成了领导交办的各项任务。后勤保障方面，进一步加强管理，保证办公大楼内外水、电畅通，按需提供办公服务用品，为整个机关工作的正常开展提供了良好的保障。安全卫生方面，强化责任意识，认真落实来访人员登记制度和值班巡查制度，确保了办公区域安全。加强办公区域内卫生情况的督查检查，营造了良好的办公环境。信访接待方面，建立了办公室信访接待制度，安排人员轮流接待来访群众，及时协调相关部门妥善处理来访群众的合理诉求，一年来接待来访群众300余人次，为维护全区和谐稳定做出了积极贡献。

6.深入推进依法治区。积极发挥总揽全局、协调各方的职能作用，为领导小组安排部署全区依法治区工作做好参谋助手，2017年制定领导小组工作规则等4项工作制度，制发依法治区工作要点、督查考核、督办通知等系列文件76个。统筹召开依法治区领导小组会，专题研究和部署依法治区有关工作，协调全区各部门、乡镇有效推进依法执政、社会法治、普法宣传等工作, 强化了依法治区工作的落地落实。加强监督考核，健全科学的考核标准，完善协调联动、情况通报、检查督办等工作机制，制定依法治区工作考核细则，定期对各乡镇、各部门及企事业单位的依法治区工作开展情况进行督导检查，并对督查考核结果在全区内进行通报。

7.全力开展深化改革。全面统筹相关领域重点改革工作，认真贯彻落实省、市、区相关规定，立足仁和实际，深入研究仁和区改革工作推进方式方法，协调9个专项小组和各部门扎实推进改革事项。牵头制定了《区委全面深化改革领导小组2017年工作要点》、《区委全面深化改革领导小组2017年专项改革方案上会审议计划》等文件，及时召开改革会议，安排部署全区改革工作，开展改革工作督察指导，完成改革工作台账对账督查，专项改革方案评估督察、试点示范督察评估等督查考核工作，确保全区改革工作有序推进。

二、基本情况

本单位下属二级单位1个，其中参照公务员管理事业单位1个。本单位共有行政编制20个，行政工勤编制5个，参公事业编制6个，事业编制2个；年末实有在职人数30人，退休人员10人。车改后，本单位车辆编制数有2辆，年末实有车辆2辆。因车改后，尚未办理车辆过户手续，故原有车辆未进行资产下账处理。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年区委办收入预算总额为774.69万元，其中：当年财政拨款收入774.69万元。相应安排支出预算774.69万元，其中：工资福利支出460.69万元，日常公用支出105.81万元，对个人和家庭的补助支出8.19万元，项目支出200万元。

四、支出预算安排情况

区委办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综合协调工作。

基本支出，是用于保障区委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出658.58万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：做好全区重要会议、重要活动安排、组织和服务工作,保证会议活动组织开展科学、合理、务实，后勤保障管理规范、及时到位，完成好领导交办的各项工作任务，确保各项工作正常运转。做好机要通信工作和全区保密工作，保证全区不发生任何失泄密事件；做好政府网络业务平台和政府信息公开，党委内网通信和视频会议服务工作；深入推进依法治区、全力抓好深化改革工作；明确仁和区各乡镇、各单位本年度目标任务，督促各责任单位完成各项指标，并做好考核工作。

（二）社会保障和就业支出52.22万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出19.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出44.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算18万元，较2017年预算下降11%，主要原因是开源节流，避免不必要的支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年暂无购车计划，单位车辆保有量为两辆。

六、绩效目标设置情况

2018年区委办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款200万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

附件1：单位部门预算编制说明修改.doc

附件1：仁和区2018年区委办预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

 附件3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls