一、部门概况

（一）机构情况

 中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。挂区委目标绩效管理办公室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子，承担区委全面深化改革委员会办公室（简称区国安办）工作。

（二）基本职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

（三）人员情况

区委办公室编制数35名，其中行政编制21名（含单列编制3名）、机关后勤人员控制数5名、参公编制4名、事业编制5名。2020年末实有在职人员35人、退休人员13人。

• 资产情况

截至2020年12月31日，我办资产总额331.39万元。其中固定资产净值182.75万元，无形资产净值31.45万元；固定资产原值420.85万元，无形资产原值180.79万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入622.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入622.54万元，上年结转结余32.05万元，合计收入654.59万元。财政拨款支出654.59万元，其中基本支出538.44万元、项目支出116.15万元，年末无结转结余资金。

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门决算财政拨款资金支出654.59万元，其中按功能分类：一般公共服务支出549.77万元、社会保障和就业支出40.27万元、卫生健康支出20.53万元、住房保障支出44.02万元。按经济分类：工资福利支出458.61万元、商品和服务支出155.60万元、对个人和家庭的补助支出15.59万元、资本性支出24.79万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2020 年我办预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制 2020年区本级部门预算的通知》要求，结合《2020年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、 优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，合理编制人员经费和公用经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析。在规定时间内及时在仁和区政府门户网站上公开部门预算、“三公”经费预算。

（二）执行管理情况

1.收入支出预算执行情况

2020年初财政拨款收入预算为786.49万元，实际收入为622.54万元，调减预算数163.95万元，上年结转结余32.05万元，本年收入总计654.59万元。财政拨款年初支出预算为786.49万元，本年实际支出654.59万元，调减预算数131.9万元。年终财政拨款结转结余资金0万元。

2.收入支出结构分析

 财政拨款年初支出预算为786.49万元，实际支出为654.59万元，其中一般公共服务支出年初预算680.74万元，实际支出549.77万元，占总支出的83.99%；社会保障和就业年初预算支出41.35万元,实际支出40.27万元，占总支出的6.15%；卫生健康年初预算支出18.29万元, 实际支出20.53万元，占总支出的 3.14%，住房保障年初预算支出46.11万元,实际支出44.02万元，占总支出的6.72%。我单位的财政预算资金主要用于机关运转支出和社会事业发展的项目支出。

（三）决算编制情况

我办认真编制2020年部门年度决算报表。根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了财政资金的使用情况，2020年决算报表顺利通过审核。

（四）支出绩效情况

1.行政运转保障基本支出538.44万元,是用于保障机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2.机关厉行节约，严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公” 经费预算支出。2020年我办无因公出国（境）经费支出，公务用车购置支出。2020年公务用车运行维护费支出9.94万元、公务接待费支出1.21万元、会议费支出24.51万元，均在预算支出范围内。

3.切实保障专项业务工作顺利开展。2020年我办项目经费支出116.15万元，其中招商引资经费保障了招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈活动等顺利进行，实现区委以招商引资带动全区经济发展的目的；区委办会议经费，保障了全区会议顺利召开，2020年备召开区党代会1次、区委全会1次、区委常委会40次、各类专题会100余次，高质量完成办会服务；电子政务内网汇集点工程项目顺利完工，电子政务内网安全畅通；保密机要经费为密码通讯主系统和备用系统运行及日常维护提供保障，2020年保密通讯设备正常运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，按时保质进行预算、决算编报及送审；及时进行预算公开；资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，积极履职，圆满完成年度工作目标。经过自评，我单位得分为良好。

（二）存在问题

财政资金使用过程中初步编制预算与最终执行预算存在一定差距；项目绩效目标编制存在量化指标不够详细的问题。

（三）改进建议

在今年预算编制过程中，结合我办实际支出，进一步细化预算支出分类及绩效目标，做到项目资金绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

 

中共攀枝花市仁和区委办公室2020年部门预算整体绩效自评报告附件.xls

 

                    中共攀枝花市仁和区委办公室

2021年3月29日