第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

（二）2019年重点工作完成情况

一是严格把关，持续提升办文水平。在文件办理上，严把公文拟稿、审核、签发程序关，进一步规范办文程序，全年办理区委主要领导批示件1500余件，接收办理各类来文7000余件，发文数量同比减少47%，起草领导汇报材料100余篇，每日要情200余期，上报各类信息360余条。二是抓细抓实，会务工作更加到位。始终坚持早准备、细谋划、高质量的办会原则，做到通盘考虑、严谨细致、精益求精，特别是筹备全委会、党代会等重要会议。全年共承办区委常委会29次、全委会3次、区党代会1次、各类专题会100余次，接待省、市领导和其他县区领导调研、参观、考察100余次。三是统筹协调，保障工作高效运转。认真贯彻落实习近平总书记关于密码、保密工作“两个确保”、“两个必须”的总体要求，强化密码通信主渠道网络、密码装备使用以及核心密码的管理，规范加密密码通信系统的使用，认真做好密码电报管理督查工作，强化应急保障，完善应急预案，全年全区未发生一起失泄密事件。认真完成区委的总值班工作，做好仁和节日期间紧急突发事件的处理和信息报送工作。严格财经纪律，严格执行公务用车管理制度，坚持周密细致做好安全卫生、信访接待、办公环境、机关建设等保障工作，进一步完善后勤保障体系，为区委高速有效运转提供有力保障。

二、机构设置

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。挂区委目标绩效管理办公室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子，承担区委全面深化改革委员会办公室（简称区国安办）工作。下属事业单位2个，分别为攀枝花市仁和区党政内外服务中心、攀枝花市仁和区目标绩效评估事务中心。

区委办公室行政编制21名（含单列编制3名）。其中：主任1名（由区委常委兼任），常务副主任1名（正科级），副主任3名，党总支书记1名，机关后勤人员控制数5名，参公事业编制6个；截至2019年末，实有在职人员25人；单位有车辆编制2个，实有车辆2辆，其中保密专用车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计762.84万元、762.51万元，与2018年844.19万元、883.40万元相比，收、支总计各减少81.35万元、120.89万元，下降9.64%、13.68%。主要变动原因：厉行节约，缩减开支。

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计762.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.84万元，占100%

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计762.51万元，其中：基本支出624.79万元，占81.94%；项目支出137.72万元，占18.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收、支总计762.84万元、762.51万元。与2018年844.19万元、883.40万元相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少81.35万元、120.89万元，下降9.64%、13.68%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出762.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少120.89万元，下降13.68%。主要变动原因厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出762.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出649.50万元，占85.18%；社会保障和就业（类）支出48.51万元，占6.36%；卫生健康支出21.42万元，占2.81%；农林水支出1.01万元，占0.13%；住房保障支出42.07万元，占5.52%。

 

 

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为762.51万元，完成年初预算88.03%，其中：

1.（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为16.10万元，该支出为年中调增预算，较年初预算新增100%。 （2）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为479.84万元，完成年初预算104%。（3）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务: 支出决算为136.71万元，完成年初预算50.27%，主要差异原因：厉行节约，控制压缩项目经费支出。（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行: 支出决算为16.85万元，完成年初预算107.25%。

2.（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为8.80万元，完成年初预算114.29%。（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为33.12万元，完成年初预算93.85%。（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为6.59万元，完成年初预算100%。

3.（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为18.64万元，完成年初预算102.76%。（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为2.78万元，完成年初预算89.10%。

4.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出：支出决算为1.01万元，该支出为年中调增预算，较年初预算新增100%。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为42.07万元，完成年初预算90.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出624.79万元，其中：

人员经费544.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
　　日常公用经费80.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.48万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.88万元，占92.92%；公务接待费支出决算0.60万元，占7.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少3.09万元，下降100%。主要原因是2019年无出国安排通知。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.33万元，下降29.71%。主要原因是厉行节约，严格压缩公务用车运行维护费支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，全年未购置公务用车，收到区机关事务管理中心划拨公务用车1辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。

公务用车运行维护费支出7.88万元。主要用于区委领导日常工作出行和密码通讯保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.11万元，下降15.49%。主要原因是厉行节约、反对浪费，逐年压缩公务接待费开支。

其中：国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展调研工作接待就餐费，国内公务接待7批次，30人次（不包括陪同人员），具体内容包括：

（1）2019年5月接待市委办到仁和区调研指导党委信息工作就餐费0.1万元。

（2）2019年6月接待市委改革办到仁和区开展改革联系试点实地调研就餐费0.09万元。

（3）2019年7月接待市委办公室到仁和区调研就餐费0.09万元。

（4）2019年7月接待市委目标绩效办督查一科到仁和区督促凯盛石墨和迤资园区污水处理项目就餐费0.08万元。

（5）2019年8月接待市委目标绩效办督查一科到仁和区督导攀枝花火车南站站前基础实施、攀西特色果蔬深加工、攀枝花超前学校项目就餐费0.09万元。

（6）2019年9月接待市委办综合室到仁和区调研城市重大项目工作就餐费0.05万元。

（7）2019年10月接待市委办秘书科到仁和区调研精文简会工作就餐费0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共攀枝花市仁和区委员会办公室机关运行经费支出80.03万元，比2018年101.46万元减少21.43万元，下降21.12%。主要原因是厉行节约、压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共攀枝花市仁和区委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共攀枝花市仁和区委员会办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“区委办招商引资经费”、“依法治区及深化改革专项经费”、“综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费”、“密码通信、保密网络平台专项经费”、“区委办会议费”、“非涉密监控系统服务费”、“电子政务办网络租赁费、网络平台建设费”等7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。基本支出经费有效保证了办公室正常工作运转，项目经费为招商引资、全区重要会议召开、目标督查、密码通讯保障等工作的有序推进提供了积极保证，圆满完成绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“区委办招商引资经费”、“依法治区及深化改革专项经费”、“综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费”、“密码通信、保密网络平台专项经费”、“区委办会议费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“区委办招商引资经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了招商引资各项基础工作，拓宽了招商渠道，创新了招商方式。

（2）“电子政务办网络租赁费、网络平台建设费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.06万元，执行数为49.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区电子政务内、外网、区政府门户网站、协同办公平台和短信信息平台等的正常运转。

（3）“综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.02万元，执行数为4.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了综合目标绩效考察、重大重点项目督查等工作的正常开展。

（4）“密码通信、保密网络平台专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.26万元，执行数为35.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了密码通信主系统和备用系统运行及日常维护，完成了应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护工作。

（5）“区委办会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.21万元，执行数为26.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区党代会、区委全委会、区委常委会、区委专题会等会议顺利召开。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			区委办招商引资经费
预算单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	帮助我区招商引资工作健康有序开展，保障招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈活动等顺利开展，实现区委以招商引资带动全区经济发展的目的。			圆满完成我区招商引资工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计开展外出招商活动；预计开展项目推介活动；预计开展经贸洽谈活动。	预计开展外出招商活动15次；预计开展项目推介活动5次；预计开展经贸洽谈活动5次。		完成目标任务
	项目完成指标	质量指标	保障各项招商活动有序开展。	保障各项招商活动有序开展。		实现预期效益
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年		完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	完成招商活动成本	20万元		完成目标任务
	效益指标	社会效益指标	通过招商引资推动了我区经济社会的发展，带动了就业，提高了全民经济收入。	通过招商引资推动了我区经济社会的发展，带动了就业，提高了全民经济收入。		完成目标任务
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度达到85%以上		实现预期满意度
项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			电子政务办网络租赁费、网络平台建设费
预算单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		49.06万元	执行数:	49.06万元
	其中-财政拨款:		49.06万元	其中-财政拨款:	49.06万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全区电子政务内、外网、区政府门户网站、协同办公平台和短信信息平台等的正常运转。			全区电子政务系统运行正常。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计电子政务内网光纤租用数。	30条	完成目标任务
	项目完成指标		预计区级单位外网光纤租用数。	29家，20M光纤27条，30M光纤2条，	完成目标任务
	项目完成指标		预计乡镇街办单位外网光纤租用数。	20M光纤14条	完成目标任务
	项目完成指标		预计区级单位互联网使用数。	区委办楼、区政府楼、区政协楼、区人大楼、区档案局楼、区公安局楼	完成目标任务
	项目完成指标		预计协同办公平台全年使用数。	全区各级单位	完成目标任务
	项目完成指标		预计高清视频全年运行维护数。	区委、区政府两家单位	完成目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	各单位电子政务内、外网、协同平台等运行。	正常运行	完成目标任务
	项目完成指标	时效指标	2019年	2019年	2019年
	项目完成指标	成本指标	保障全区电子政务内、外网、区政府门户网站、协同办公平台和短信信息平台等的正常运转成本。	49.06万元	49.06万元
	效益指标	社会效益 指标	提升信息交换速率。	提升信息交换速率。	全区电子政务系统运行正常。
	满意度指标	满意度指标	各使用单位满意度。	达85%以上。	达到90%。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费
预算单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		4.02万元	执行数:	4.02万元
	其中-财政拨款:		4.02万元	其中-财政拨款:	4.02万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障了综合目标绩效考察、重大重点项目督查等工作的正常开展。			完成市、区级综合目标考核工作，重点项目督查等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成市级、区级综合目标考核工作及重点项目督查等工作	1次	完成目标任务
	项目完成指标	质量指标	预计综合目标绩效考核、重大重点项目督查工作顺利开展	顺利完成市级、区级综合目标考核及督查工作	完成目标任务
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	完成市级、区级综合目标考核工作及重点项目督查等工作所需成本。	4.02万元	完成目标任务
	效益指标	社会效益指标	保障重大项目顺利有序推进。	保障重大项目顺利有序推进。	完成目标任务
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度达到85%以上	实现预期满意度

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			密码通信、保密网络平台专项经费
预算单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		35.26万元	执行数:	35.26万元
	其中-财政拨款:		35.26万元	其中-财政拨款:	35.26万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、做好密码通信主系统和备用系统运行及日常维护；2、完成应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护工作。3、将建设费用的8%作为主渠道运行维护费。			保障了密码通信主系统和备用系统运行及日常维护，完成了应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计机要值班；预计对应急通信系统维护；预计采购保密设备。	预计机要值班365天；预计对应急通信系统维护12次；预计采购保密设备2批次。	完成目标任务
	项目完成指标	质量指标	密码通信、保密网络工作。	顺利开展，保障运行通畅	运行正常
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	完成密码通信主系统和备用系统运行及日常维护，应急密码通信车、海事卫星通信等应急密码通信系统运行维护等工作成本。	35.26万元	完成目标任务
	效益指标	社会效益指标	有效履行保密管理职能，确保国家秘密安全。	有效履行保密管理职能，确保国家秘密安全。	完成目标任务
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标。	满意度达到85%以上	实现预期满意度

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			区委办会议费
预算单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		26.21万元	执行数:	26.21万元
	其中-财政拨款:		26.21万元	其中-财政拨款:	26.21万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障了综合目标绩效考察、重大重点项目督查等工作的正常开展。			完成市、区级综合目标考核工作，督查工作及职工培训工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计召开一类会议党代会、二类会议区委全委会、三类会议区委常委会、四类会议区委专题会	预计召开一类会议党代会、二类会议区委全委会、三类会议区委常委会、四类会议区委专题会	完成目标任务
	项目完成指标	质量指标	保障各项会议顺利召开	保障各项会议顺利召开	完成目标任务
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	召开各类会议所需费用	26.21万元	完成目标任务
	效益指标	社会效益指标	保障全区各项事业有序进行。	保障全区各项事业有序进行。	完成目标任务
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度达到85%以上	实现预期满意度

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共攀枝花市仁和区委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 指针对离职或调出人员一次性转出单位缴纳职业年金部分。。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

19.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出：主要用于支付2019年驻村工作队队员生活补助。

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

中共攀枝花市仁和区委员会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。挂区委目标绩效管理办公室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子，承担区委全面深化改革委员会办公室（简称区国安办）工作。

（二）机构职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

（三）人员概况

区委办公室行政编制21名（含单列编制3名）。其中：主任1名（由区委常委兼任），常务副主任1名（正科级），副主任3名，党总支书记1名，机关后勤人员控制数5名，参公事业编制6个；现实有在职人员24人，退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年区委办公室财政拨款收入决算总额为762.84万元，其中：当年财政拨款收入762.84万元均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2019年区委办公室财政拨款支出决算总额762.51万元。其中按功能分类，一般公共服务支出649.50万元、社会保障和就业支出48.51万元、卫生健康支出21.42万元、农林水支出 1.01万元、住房保障支出42.07 万元；按支出性质分类，基本支出624.79万元，项目支出137.72万元；按经济分类，工资福利支出535.37万元，商品服务支出209.77万元，个人及家庭补助支出9.40万元，资本性支出7.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

区委办公室预决算严格按照《中华人民共和国预算法》、相关财政财务管理制度的规定执行，应编尽编预算收入，详细编制支出预算，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务。预算执行中，我单位严格按照项目资金的用途和使用范围，确保专款专用，加强内控制度的建设和完善，严格执行财经纪律。及时在公众信息网上公开本部门预算，各项经费开支严格以预算批复额度为基准，严格执行审批程序。

项目支出是区委办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标的重要保障，2019年我办填报了整体支出绩效目标及区委办招商引资经费”、“依法治区及深化改革专项经费”、“综合目标绩效考核、重大重点项目督查专项经费”、“密码通信、保密网络平台专项经费”、“区委办会议费”、“非涉密监控系统服务费”、“电子政务办网络租赁费、网络平台建设费”等7个项目的绩效目标，按时、保质编制完成了2019年度部门决算，真实反映了2019年度收支情况,做到了帐表一致。

（二）结果应用情况

区委办公室对部门预算绩效管理工作开展情况进行自评，将评价结果作为来年预算安排的重要依据，根据项目年度预算执行情况，分析项目支出需求，确保重点项目的支出，充分发挥资金使用绩效，推动单位部门整体绩效管理水平不断提升，确保预算“绩效”作用不折不扣落到实处。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年区委办公室整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

存在问题：预算细化程度有所欠缺。

改进建议：针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理，细化预算编制，提高预算编制合理性。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年中共攀枝花市仁和区委办公室部门决算公开数据.xls