中共攀枝花市仁和区委员会办公室

2019年部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）机构情况

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。挂区委目标绩效管理办公室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子，承担区委全面深化改革委员会办公室（简称区国安办）工作。

（二）基本职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

（三）人员情况

区委办公室行政编制21名（含单列编制3名）。其中：主任1名（由区委常委兼任），常务副主任1名（正科级），副主任3名，党总支书记1名，机关后勤人员控制数5名，参公事业编制6个；2019年末实有在职人数25人，退休人员13人。

（四）资产情况

1.资产信息情况：年初资产合计1857514.11元，年末资产合计2843144.88元，增加985630.77元。其中：年初流动资产合计129850.51元，年末流动资产合计174627.04元，增加44776.53元。年初固定资产合计3244414.91元，年末固定资产合计3325458.91元，增加81044元。固定资产增加原因为：保密局采购保密设备。

2.负债信息情况：年初负责合计10937.76元，年末负责合计45533.02元，增加34595.26元，年末负债全部为其他应付款。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入7628353.02元，其中一般公共预算财政拨款收入7628353.02元，上年结转结余118912.75元，合计收入7747265.77 元，财政拨款基本支出6247928.32元，项目支出1377197.7元，年末结转122139.75元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年部门决算支出7625126.02元。按功能分类：一般公共服务支出6495054.96元，社会保障和就业支出485081.67元，卫生健康支出214188.39元，农林水支出10100元，住房保障支出420701元；按支出性质分类：基本支出6247928.32元，项目支出1377197.7元；按经济分类：工资福利支出5353662.53元，商品和服务支出2097667.89元，对个人和家庭的补助支出94015.6元，资本性支出79780元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2019年我办预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制2019年区本级部门预算的通知》要求，结合《2019 年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、 优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析。在规定时间内及时在仁和区政府门户网站上公开部门预算、“三 公”经费预算。

（二）执行管理情况

1.收入支出预算执行情况

财政拨款年初预算为8661737元，实际拨款为7628353.02元。调减预算数 1033384.28元，上年结转结余118912.75元，本年收入总计7747265.77元。本年支出7625126.02元，年终财政拨款结转122139.75元。

2.收入支出结构分析

财政拨款一般公共服务支出6495054.96元,占总收入的83.84%，社会保障和就业支出485081.67元,占总收入的6.26%，卫生健康支出214188.39元,占总收入的2.76%，农林水支出10100元,占总收入的0.13%，住房保障支出420701元,占总收入的5.43%。我单位的财政预算资金主要用于机关运转支出和社会事业发展的项目支出。

（三）决算编制情况

我办认真编制2019年部门年度决算报表。根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了财政资金的使用情况并在规定时间内及时在仁和区政府门户网站上公开部门决算、“三公”经费情况。

（四）支出绩效情况

1.行政运转保障基本支出6247928.32元,是用于保障机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出1377197.7元，用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.机关厉行节约，严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公” 经费预算支出。2019年我办无因公出国（境）经费、公务用车购置。公务用车运行维护费支出7.88万元，较2018年减少29.72%；会议费支出25.26万元，较2018年减少26.28%；2019年公务接待费支出0.60万元，较2018年减少15%。

3.机关节能降耗，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班 后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约 每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，按时保质进行预算、决算编报及送审；按时 进行预算、决算公开；资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，积极履职，较好的完成了年度工作目标，具体内容如下：

1.按照区级部门预算编制通知和有关要求，我办预算编制科目使用正确，公用经费严格按照标准计算，并细化经济科目，预算程序规范、按时报送；决算编制规范，无应编未编、错误列编、虚假 混编等问题，程序规范、按时报送。规定时间内在区级政府门户网站上按规定公开部门预算、决算、“三公”经费预算。

2.根据机关事务管理局的工作安排，按时上报机关能耗统计报表。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

3.严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三 公”经费预算支出。

4.按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度，编制内控手册。但部分内控制度未及时根据机构改革情况修订。

5.及时处理会计账务；会计核算规范；资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规；按规定实施政府采购；现金支付符合相关规定；按照规定使用公务卡支付，但部分同志无公务卡，致使有部分按规定应使用公务卡结算的使用了其他银行卡结算；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6.资产配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符：资有偿使用及处置收入及时足额上缴区财政。

7.单位认真开展了部门预算绩效评价自评工作。

8.本年度部门决算等财务工作开展情况。本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市区的各项 财务管理规定，进行财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理。按时保质进行预算和决算编报及送审。本部门按时对财政批复的预算、决算及三公经费情况在指定网站进行公开。

（二）存在问题

一是项目资金年初预算保障不足，常因工作业务需要需追加项目资金预算。二是虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，目标绩效制度建设和规范化管理有待加强。三是机构改革后我单位内控制度未及时作出相应调整，不能最大程度保障内控制度的有效性。

（三）改进建议

一是保障年初项目资金预算，便于工作开展、加强资金使用效益；二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是按照机构改革后的机构设置情况及时调整单位内控制度。

 

 

中共攀枝花市仁和区委办公室

2020年5月28日