一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行区委的指示，并提出贯彻落实的意见和建议。

2.围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责市委、区委领导同志指示的转达、督办、催办和落实工作。

3.协助区委领导协调督促检查部门工作的落实，负责起草以区委、区委办名义发布的文件、函件以及区委领导的讲话和其他材料。

4.负责党代会、全委会、区委常委会议和区委召开的其他会议的会务工作及区委领导同志公务活动的安排与服务;负责区委的接待工作。

5.承担区委日常文书处理；负责文件、资料的签收、分发、保密和立卷、归档等管理工作。

6.负责区委各部门的协调工作和人大、政府、政协、纪委、人武部以及公、检、法等办公室的工作联系。

7.负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访。

8.招商引资、经济协作。

9.管理区委机关的财务、国有资产、精神文明创建、计划生育和社会治安综合治理等工作。

10.围绕全区工作重点部署开展督促检查工作，负责督促检查全区各乡镇、街办、区属各部门全年工作目标任务的完成情况；督促检查区委全委会、常委会等会议议定事项的落实以及全区综合性会议安排事项的落实情况; 督促检查区委重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；督促检查区委重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；督促检查区委领导同志重要指示、批示以及交办事项的落实情况；督促检查区人大、区政协提出的需要由本级党委答复的有关议案、提案的办理情况；负责督促检查社会生活中反映的与人民群众相关的热点、难点和重大问题的处理情况。

11.负责辖区内密码工作的管理、检查、指导工作以及辖区内密码通讯网络的规划、建设和管理工作，提供信息加密保护手段，并承担区密码工作领导小组的日常事务工作；负责辖区内党政机关各类电报的翻译、传递、办理工作；负责辖区范围内密码使用部门的业务指导工作；负责全区密码装备、使用和管理，协助上级密码部门查处全区密码失泄密等违法违规行为；组织实施全区党委系统信息化规划、建设工作。按上级密码主管部门的要求，组织实施好全区信息化密码保障工作。负责全区密码工作人员的管理工作，组织辖区内密码人员的专业教育和培训工作。

12.贯彻执行国家、省、市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施，组织、协调、推进全区电子政务建设。统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设；负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准；负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告；负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作，为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。负责全区各部门电子政务建设的指导、协调、管理及方案审批工作;承担全区电子政务建设的安全保密与考评工作。负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息交流和信息资源的共享。负责全区电子政务技能培训工作，普及信息知识，提高全民的信息意识和信息技术应用水平。负责完成国家、省、市下达的各项系统化业务工作及区级各部门、乡镇业务的指导工作。

13.完成区委交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，区委办公室紧紧围绕区委中心工作，加强政治理论学习，准确把握角色定位，创新思路、真抓实干、务实进取，较好地履行了工作职责，圆满完成了各项工作和领导交办的任务，促进了区委各项工作的高效运转，实现了服务质量整体再上新台阶。

1.深化理论武装，提高政治站位，坚定干部理想信念

一年来，区委办坚持把加强理论学习、提升党性修养、增强理想信念摆在首位，牢固树立学在平时、学在日常的理念，将学习当成一种政治责任、一种精神追求、一种立身之本，持之以恒，孜孜不倦，不断提高和完善自我。

⑴强化理论知识学习。以持续提高政治理论水平为目标，结合“两学一做”学习教育，认真学习党章党规以及党的十九大、习近平总书记系列重要讲话、省委十一届二次全会、市委十届二次、三次全会等系列会议精神，坚决贯彻落实中央、省、市系列决策部署。牢固树立“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

⑵强化业务知识学习。办公室人员自觉加强办文、办会、办事等业务知识学习，熟悉对应工作，提高业务水平，争当行家里手，争做业务尖兵。按照区委书记任礎军同志对办公室同志提出的“两标杆一典范”要求，勤学善思，综合能力进一步提高。

⑶强化综合知识学习。办公室干部职工利用党小组会、党员学习日活动等广泛学习哲学、经济、法律、科技等方面的知识，不断提高自身综合素质，注重向领导学、向上级学、向实践学、向群众学、向同事学，努力做到学以致用，学用结合。通过学习，综合分析能力、调查研究和组织协调的能力进一步提高，思考大事、研究要事、处理急事、解决难事的素质进一步增强。

2.加强统筹谋划，突出工作重点，巩固机关自身建设

⑴勤思善断，当好参谋助手。区委办作为区委的综合办事机构，始终把参谋辅政贯彻工作全过程，坚持站在全局的高度、领导的高度、发展的高度想问题、提建议、办事情，做到调查研究在前、筹备酝酿在前、材料准备在前，让领导腾出更多的时间关注大事要事。在加强理论学习的同时，聚焦党委和领导关注重点，经常性开展调查研究，在吃透上情的同时充分了解下情，紧盯热点、深挖亮点，提炼总结了一批仁和特色、亮点工作，全年上报签报10余篇，其中7篇得到市委主要领导肯定性批示。

⑵求真务实，精细办文办会。围绕中心工作精细办文，正确传达上级精神，准确体现领导意图，如实反映基层情况，切实提高文字服务的针对性和时效性，全年共起草领导讲话稿80余篇、汇报材料60余份，制发文件400余份，办理各类来文6000余件，编写《项目动态》40余期，《每日要情》100余期，上报各类信息600余条。围绕中心工作严格办会，秉承务实高效的原则，从细节处着手，全年共承办区委常委会32次、区委全委会4次、区党代会1次、各类专题会100余次，接待省、市领导和其他县区领导调研、参观、考察100余次。

⑶围绕中心，强化综合协调。切实发挥办公室牵头抓总、承上启下、联系左右、协调各方的重要作用，围绕区委中心工作，紧盯重点抓统筹协调，保证上下之间、部门之间、工作之间的有机联系、合理衔接。出台《“四大家”办公室主任联席会议制度》，定期召开联席会议，及时互通重要工作日程和重点工作安排，加强“四大办”的沟通、协调和联系，推进各项工作步调一致、高效运转。同时加强与各部门（单位）的工作联系和业务指导，进一步促进信息互通、沟通协调、形成合力，确保区委重大部署和工作安排及时、全面、准确贯彻落实。

⑷严格要求，抓实督查督办。围绕区委重大决策部署和党代会、区委工作会等各类会议确定的重点事项，以及领导、群众关心的重点、难点问题，明确督查流程，严格办理时限，通过联合督查、专项督查、明察暗访、会议协调等多种方式，开展多形式、全方位的督查，及时向区委反馈工作落实情况并通报全区。全年共承办市领导批示督办件27件，区委区政府议定事项督办件358件，区委区政府主要领导批示件279件，发出各类督办通知34期，发出督查通报专报92期，牵头和参与完成全区督查活动46次，有力推动了各项工作的落实。

⑸精益求精，做好服务保障。强化密码工作和保密工作，规范制度，完善网络，强化涉密文件管理，加强电子政务内、外网制度建设工作，构建电子政务内、外网系统安全保障体系，确保政令安全畅通。认真完成区委的总值班工作，做好仁和节日期间紧急突发事件的处理和信息报送工作。严格财经纪律，严格执行公务用车管理制度，坚持周密细致做好安全卫生、信访接待、办公环境、机关建设等保障工作，进一步完善后勤保障体系，为区委高速有效运转提供良好环境保障。

⑹注重培养，关心干部成长。面对新时代、新任务、新要求，抓住“人”这个关键，在干部教育管理培养上着力，打造一支做标杆、树典范的干部队伍。加强干部理想信念教育的同时，结合工作实际，在观念作风、文字材料、公文规范、办事流程等方面加强引导和指导，做好“传帮带”。支持干部职工提升能力，全年共有6人赴外参加各类学习培训，2人参加优秀年轻干部递进培养班学习，推荐1人到市委办信息室跟班学习，干部职工驾驭工作的能力不断提高。

3.加快作风转变，筑牢思想防线，树立办公室窗口形象

⑴强化服务奉献意识。热心接待部门单位和群众的来电来访，细心听取反映、耐心解答提问、真心帮助协调解决问题，塑造“亲和”的机关干部形象。以“没有落实就是没有负责、没有担当”的实干精神，狠抓工作落实，不打折扣，对分内的工作、应尽的责任一抓到底，抓出成效。强化“责任重于泰山”“细节决定成败”“没有任何借口”和“零差错”的工作理念，把“严格、缜密、高效”的理念贯穿办文、办会、办事全过程，于细微之处、在细节之间做深做精各项服务工作。

⑵强化规矩纪律意识。区委办公室作为区委的中枢机关，紧紧围绕落实中央八项规定和改进工作作风规定，狠抓作风问题，强调狠刹“四风”，对遵守纪律提出明确、具体、严格的要求。对防止和纠正“四风”的各项要求进行细化、具体化，利用集体学习时间集中学习违反八项规定精神典型问题通报，从反面典型中汲取教训，使干部职工明确哪些情况是不允许的、禁止的，避免理解模糊、执行不到位。建立健全各项工作规范，完善会务、行文、调研、督查、接待等工作规范，在工作业务、纪律等方面提出明确要求。

⑶强化责任担当意识。办公室主要负责同志自觉担负起党风廉政建设的政治责任，对重大事项和重点工作做到亲自部署、亲自协调、亲自督办。领导班子成员带头遵守党员领导干部廉洁从政各项规定，认真贯彻落实党内监督条例，严格执行党内重要情况通报和报告、情况反映等制度。完善民主评议干部等工作，严格执行领导班子民主生活会、谈话诫勉、报告个人有关事项的制度。

二、部门概况

本单位下属二级单位1个，其中参照公务员管理事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区委办本年收入合计1712.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1712.90万元，占100%。

图1：收入决算结构图

2017年区委办本年支出合计1765.13万元，其中：基本支出1425.24万元，占80.74%；项目支出339.89万元，占19.26%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1712.90万元。与2016年（2016年度财政拨款收支总决算1535.89万元）相比，财政拨款收、支总计各增加177.01万元，增长11.52%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1765.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年（2016年度一般公共预算财政拨款支出1495.24万元）相比，一般公共预算财政拨款增加269.89万元，增长18.05%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1765.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1652.39万元，占93.61%；；社会保障和就业支出53.65万元，占3.04%；医疗卫生支出18.33万元，占1.04%；住房保障支出40.76万元，占2.31%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）: 支出决算为1652.39万元，完成预算93.61%，主要用于：保障区委办正常运转的日常支出、重大会议和必要项目等专项支出，以及办、区委机要局、区电子政务办的专项工作支出。

2.社会保障和就业（208）: 支出决算为53.65万元，完成预算3.04%，主要用于：退休人员工资支出和机关事业单位养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）:支出决算为18.33万元，完成预算1.04%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（221）:支出决算为40.76万元，完成预算2.31%，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.24万元：

人员经费1340.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费84.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.00万元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是我办严格遵守中央八项、省委十项规定，压缩支出，控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.64万元，占12.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.66万元，占74.31%；公务接待费支出决算1.70万元，占13.08%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出1.64万元。全年安排因公出国（境）团组一次，出国（境）一人。开支内容包括：分管农业领导赴香港、澳门等地执行招商展览任务，参加攀枝花芒果品牌推介会活动产生的住宿、伙食、公杂、城市间交通等费用。

因公出国（境）支出决算比2016年增加1.64万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车两辆，其中：越野车两辆。

公务用车运行维护费支出9.66万元。主要用于区委领导日常工作出行和密码通讯保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年（2016年公务用车购置及运行维护费支出为32.84万元）减少23.18万元，下降70.58%。主要原因是由于车改，车辆编制减少，故运行维护费用减少。

3.公务接待费支出1.70万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16次，共计支出1.70万元。

公务接待费支出决算比2016年（2016年公务接待费为2.76万元）减少1.06万元，下降38.41%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区委办机关运行经费支出84.65万元，比2016年（2016年区委办机关运行经费支出99.56万元）减少14.91万元，下降14.98%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委办共有车辆两辆，其中：县级领导干部用车一辆、特种专业技术用车一辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金170万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是对绩效管理重视程度不够，二是绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：一是加强学习宣传，提高对绩效管理工作必要性的认识；二是进一步明确绩效目标编制要求，在编制项目资金绩效目标时尽量做到细化量化、合理可行。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	完成区委重大会议筹办工作	5
		完成全区各项任务目标督查考核工作	5
		保证密码通讯安全畅通、保密工作正常开展	5
		保障全区办公网络平台顺利高效运行	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位区电子政务办公室开展了整体支出绩效评价，得分为100分，未发现不符合绩效评价的情况；本部门对目标办督查工作专项经费项目开展了绩效评价，得分为100分，未发现不符合绩效评价的情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

附件1：2017年度部门决算报表.XLS