中共攀枝花市仁和区委员会办公室

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行区委的指示，并提出贯彻落实的意见和建议。

2.围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责市委、区委领导同志指示的转达、督办、催办和落实工作。

3.协助区委领导协调督促检查部门工作的落实，负责起草以区委、区委办名义发布的文件、函件以及区委领导的讲话和其他材料。

4.负责党代会、全委会、区委常委会议和区委召开的其他会议的会务工作及区委领导同志公务活动的安排与服务;负责区委的接待工作。

5.承担区委日常文书处理；负责文件、资料的签收、分发、保密和立卷、归档等管理工作。

6.负责区委各部门的协调工作和人大、政府、政协、纪委、人武部以及公、检、法等办公室的工作联系。

7.负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访。

8.招商引资、经济协作。

9.管理区委机关的财务、国有资产、精神文明创建、计划生育和社会治安综合治理等工作。

10.负责全区档案事业行政管理。

11.承担区委国家安全委员会办公室工作。

12.负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实工作情况的督促检查。

13.贯彻新时代党和国家保密工作、机要密码工作的方针、政策、法律、法规，负责全区保密工作、机要密码工作，承担区委总值班室工作。

14.统筹规划、组织协调电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设；负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护和管理工作；负责指导、协调全区各部门电子政务网络设施的建设、应用及维护工作。

15.完成区委交办的其他工作。

（二）主要工作

2019年我办将紧紧围绕全区中心工作，服务大局、善谋善为，有力保障各项工作高效运转，主要工作有以下几项。

1.做好会议筹办工作。做好党代会、全委会、区委常委会、区委书记专题会等服务保障工作，保障区委各类会议顺利召开。

2.做好区委领导同志公务活动协调工作，做好各级部委和省市两级领导及机关负责同志来我区调研的服务和协调工作。

3.做好区委重要文稿、部分区委文件的起草、校正、印发工作，做好公文处理工作。

4.围绕中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件，做好相关贯彻落实情况的督促检查工作。

5.做好全区档案事业行政管理工作。

6.协助处理好人民群众对区委和区委领导的来信来访工作。

7.全面统筹相关领域重点改革工作，认真贯彻落实省、市、区相关规定，立足我区实际，深入研究改革工作推进方式方法，扎实推进改革事项。

8.强化密码和保密工作，进一步规范制度，完善密码通信网络，建设标准化密码机房，圆满完成市级保密、密码考核任务。

9.做好电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设工作；加强电子政务内、外网运行维护与管理工作，确保信息安全保密，努力构建电子政务内、外网系统安全保障体系。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办）是区委工作机关，为正科级。下属二级单位1个，其中参照公务员管理事业单位1个。本单位共有行政编制20个，行政工勤编制5个，参公事业编制6个；年末工资发放人数28人，其中抽调到机关事务局3人，另外区纪委监委驻单位纪检监察筹备组调入2人，实有在职人数27人；退休人员10人。车改后，本单位车辆编制数有2辆，年末实有车辆2辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年区委办公室收入预算总额为866.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。相应安排支出预算866.17万元，其中：工资福利支出470万元，日常公用支出102.25万元，对个人和家庭的补助支出21.98万元，项目支出271.94万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算866.17万元，比2018年预算数增加91.48万元，主要变动原因：2019年项目经费预算较2018年有所增加，其中：基本支出594.23万元，占68.60%；项目支出271.94万元，占31.40%。

     （二）支出预算情况

2019年支出预算866.17万，比比2018年预算数增加91.48万元，主要变动原因：2019年项目经费预算较2018年有所增加，其中：基本支出594.23万元，占68.60%；项目支出271.94万元，占31.40%。

区委办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资、绩效、重点项目督查、保密、国安、深化改革等工作。

基本支出，是用于保障区委办公室、区委保密机局、党政内网服务中心、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委办公室、区委保密机局、党政内网服务中心、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出749万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行（党委）支出461.35万元，一般行政管理事务（党委）支出271.94万元，事业运行（党委）15.71万元。

2.社会保障和就业支出49.61万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、养老保险缴费支出。

3.医疗卫生支出21.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出46.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委办2019年一般公共预算当年拨款866.17万元，比2018年预算数增加91.48万元，主要变动原因：2019年项目经费预算较2018年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出749万元，占86.47%；社会保障与就业支出49.61万元，占5.73%；医疗卫生与计划生育支出21.26万元，占2.45%；住房保障支出46.31万元，占5.35%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委办2019年一般公共预算基本支出594.23万元，其中：

人员经费491.98万元，主要包括：基本工资198.79万元、津贴补贴151.03万元、奖金7.63万元、绩效工资1.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.88万元，职工基本医疗保险缴费18.14万元，公务员医疗补助缴费3.12万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金46.31万元、其他工资福利支出0.26万元、对个人和家庭补助支出21.99万元。

公用经费102.26万元，主要包括：办公费27.55万元，电费5万元，邮电费3.47万元，差旅费12万元，公务接待费15万元，工会经费4.09万元，福利费2.28万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用21.06万元，其他商品和服务支出1.81万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算15万元，较2018年预算下降20%，主要原因是节约资金，避免不必要的公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年单位现有公务车2辆，其中：越野车2辆。2019年安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2018年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，其中：

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车维修、保险、燃油、通行等方面支出，主要保障区委书记工作及机要保密等工作开展。

七、绩效目标设置情况

2019年中共攀枝花市仁和区委办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款271.94万元，绩效目标情况详见附件3 。

八、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：2019年我办及下属非独立核算事业单位一般公共收入预算886.17万元，较2018年预算数增加111.48万元，增幅14.39%，主要变动原因：2019年度的实施项目资金较2018年度实施项目资金有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年我办及下属非独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算为102.26万元，比2018年预算减少3.55万元，降幅3.36%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共攀枝花市仁和区委员会办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。

（三）政府采购情况

2019年，中共攀枝花市仁和区委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年区委办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款271.94万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

 

附件1：2019年中共攀枝花市仁和区委办公室部门预算公开表.xls

附件2：名词解释.doc

附件3：2019年部门预算绩效目标申报表:.xls