2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区委办公室下属非独立核算单位3个：区委党史研究室、区党政内网服务中心、区目标绩效评估事务中心。设文秘一股、文秘二股、文档管理股、政策研究股、信息调研股、综合管理股、目标绩效股、保密机要股8个内设股室，派驻纪检组1个。

（二）机构职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委和区委的决定；负责区委重要文稿及其他综合文字材料的起草及审核把关工作；负责好区委全会、区委常委会和区委召开的其他重要会议的筹备和组织协调工作；负责重大项目督查督办工作、目标绩效考核工作；负责全区保密、机要密码工作；负责全区电子政务内网和党政专用通信工作；负责区委全面深化改革委员会办公室工作；负责《中国共产党仁和区执政实录（2022）》《仁和年鉴（2023）》。

（三）人员概况

区委办公室行政编制21名，机关后勤服务人员控制数5名；下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：区目标绩效评估事务中心事业编制6名，实有人数4名；区党政内网服务中心参公编制4名，实有人数3名；区委党史研究室参公编制4人，实有人数3名；实有在编人数：行政人员20名，参公人员6名，事业人员4名，机关后勤服务人员4名，退休人员15名，遗属补助1人，派驻纪检监察组3名，工资在委办计发。我单位2023年调出1人，新招入1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年决算收入（财政拨款收入）总计1157.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1157.30万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年决算支出（财政拨款支出）总额1157.30万元，其中：基本支出801.20万元，占69.23%，项目支出356.10万元，占30.77%；其中：一般公共服务支出952.07万元，社会保障和就业支出97.26万元，卫生健康支出41.62万元，住房保障支出66.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

全年预算支出1157.30万元，其中基本支出801.20万元，项目支出356.10万元。围绕全区各项工作目标，完成承担的三定方案规定职责职能。保障在职39人、退休15人的日常正常办公运转、各个项目工作有序按进度执行。

2.目标实现

（1）人员类支出完成情况

保障2023年在职39人、退休15人正常薪金发放，各项保险、公积金缴纳，人员支出705.95万元，年初预算660.50万元，执行率106.88%。

（2）运转类支出完成情况

全年完成基本公用支出170.67万元，年初预算170.55万元，执行率100.07%。

（3）项目类完成情况

全年项目年初预算安排176.88万元，项目资金完成280.68万元，执行率158.68%。年初项目预算数176.88万元，年中调整追加103.80万元。

3.支出控制

（1）基本支出情况

基本支出年初预算安排754.81万元，决算支出801.21万元。

（2）项目经费支出情况

项目年初预算安排336.26万元，决算支出356.10万元，全部用于项目支出。

4.及时处置

2023年按要求开展部门绩效评价，将绩效监控结果应用到预算调整中。

5.执行进度

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报销按财政行业务股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织实施并支付。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付、公务卡支付，减少现金支付方式。基本支出年初预算安排754.81万元，决算支出801.20万元，预算执行率106.15％。项目年初预算安排335.26万元，决算支出356.10万元，预算执行率106.22％。

6.预算完成情况

本年支出预算安排1007.92万元，决算支出1157.30万元。其中基本支出预算安排754.81万元，决算支出801.21万元，预算完成率106.15％。项目年初预算安排335.26万元，决算支出356.10万元，预算完成率106.22％。

7.资金结余率

无资金结余率。按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划。

8.违规记录

无违规记录。

（二）结果应用情况

1.内部应用

通过自评工作的开展，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室及下属单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

2.自评公开

按文件要求将部门整体支出绩效评价报告及相关附表、绩效信息完善后，经分管领导审核，并按照规定时间在仁和区门户网站进行了公示。我办2023年共有14个项目，其中6个项目为可公开项目，已在附件4中进行自评，其余8个项目为涉密项目，不予公开。

3.问题整改

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。

4.应用反馈

规范财务管理，严格将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。各项目得以顺利实施，确保财政工作有序开展，防范财政风险，促进全区经济健康平稳发展，社会和谐稳定，服务对象满意。

（三）自评质量

按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。项目资金加强了管理监督，达到了节约、高效的支出目标。账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据区级部门支出绩效评价共性指标体系评价标准，评价良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按要求对2023年部门预算整体绩效评价进行自评，从评价情况看，2023年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

（二）存在问题

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。预算执行管理需持续强化。

（三）改进建议

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量；二是加强项目绩效的目标审核，力求科学合理，提高资金成本的使用率。

 

 

中共攀枝花市仁和区委员会办公室

2024年5月13日   

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.pdf

附件3：2023年项目支出绩效自评表.pdf

附件4：2023年项目支出绩效自评报告范本（主管部门自评）.pdf

附件6：2023年度财政资金使用情况表.pdf