中共攀枝花市仁和区委员会办公室

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作等。

（二）2024年重点工作任务介绍

贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委和区委的决定；负责区委重要文稿及其他综合文字材料的起草及审核把关工作；负责好区委全会、区委常委会和区委召开的其他重要会议的筹备和组织协调工作；负责重大项目督查督办工作、目标绩效考核工作；负责全区保密、机要密码工作；负责全区电子政务内网和党政专用通信工作；负责区委全面深化改革委员会办公室工作；负责《中共攀枝花市仁和区执政实录（2023）》《仁和年鉴（2024）》编制、印刷、出版工作。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。区委办公室行政编制21名，机关后勤服务人员控制数5名；下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：区目标绩效评估事务中心事业编制6名，实有人数5名；区党政内网服务中心参公编制4名，实有人数3名；区委党史研究室参公编制4人，实有人数3名；实有在编人数：行政人员21名，参公人员6名，事业人员5名，机关后勤服务人员3名，退休人员15名，派驻纪检监察组3名；单位有车辆编制3个，现有车辆3辆，其中保密专用车辆1辆，党政内网车辆1辆，实务运行保障车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区委办公室收入预算总额为1292.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1292.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算1292.28万元，其中：工资福利支出680.87万元，日常公用支出116.10万元，对个人和家庭的补助支出20.46万元，项目支出474.85万元。

（一）收入预算情况

区委办公室2024年收入预算1292.28万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1292.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区委办公室2024年支出预算1292.28万元，其中：基本支出817.43万元，占63.25%；项目支出474.85万元，占36.75%。

区委办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的会议、招商引资、绩效考核、重点项目督查、保密、深化改革等工作。

基本支出，是用于保障区委办公室、区委保密机要局、区委党史研究室、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委办公室、区委保密机要局、区委党史研究室、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出1104.65万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资513.70万元、公用经费116.10万元；项目经费474.85万元（其中项目经费包括：区委办公室、区委保密机要局、区委党史研究室、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标）。

2.社会保障和就业支出87.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出43.00万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出57.11万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委办公室2024年一般公共预算当年拨款1292.28万元，比2023年预算数减少126.77万元，主要是项目经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1104.65万元，占85.48%；社会保障和就业支出87.52万元，占6.77%；卫生健康支出43.00万元，3.33%；住房保障支出57.11万元，占4.42%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委办公室2024年一般公共预算基本支出817.43万元，其中：

人员经费701.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数25.38万元，其中：公务接待费10.38万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）预算经费，与2023年预算持平。根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算10.38万元，较2023年预算下降0.10%，主要原因是财政拨款减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费15.00万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

2024年无公务用车购置预算。

2024年安排公务用车运行维护费15.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障区委书记日常工作及机要保密、区党政内网服务中心等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区委办公室2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委办公室2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

• 其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，区委办公室以及下属2家参公管理事业单位（区党政内网服务中心、区委党史研究室）、1家事业单位（区目标绩效评估事务中心）的机关运行经费财政拨款预算为116.10万元，比2023年预算增加0.23万元，增长0.20%。主要原因为人员增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区委办公室及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，区委办公室安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年区委办公室开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算102万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算77.00万元；特定目标类项目3个，涉及预算25.00万元。

2023年区委办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算372.85万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算33.00万元；特定目标类项目6个，涉及预算339.85万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

附件：1.中共攀枝花市仁和区委办公室2023年预算公开表

 2.部门预算名词解释

3.中共攀枝花市仁和区委办公室部门预算绩效目标申报表

4.整体支出绩效目标申报表

附件1：中共攀枝花市仁和区委办公室2023年预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：中共攀枝花市仁和区委办公室部门预算绩效目标申报表.doc 附件4：部门整体支出绩效目标申报表.xls