一、预算单位基本情况

（一）主要职能

1.落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

7.组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事例。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。按照省、市要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置和人员情况

仁和区退役军人事务局行政编制3名，现有工作人员5名；事业编制3名，现有工作人员1名。内设2个科室（拥军优抚股和综合股）；一个下属事业单位（仁和区退役军人服务中心）。

（三）资产情况

截止2020年末，仁和区退役军人事务局实有资产合计263.24万元，其中：银行存款7.88万元，财政应返还额度231.22万元，固定资产23.43万元，预付帐款0.71万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年度仁和区退役军人事务局本年收入1998.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1803.25万元，政府性基金预算财政拨款收入195.53万元；年初结转结余255.1万元。

（二）财政资金支出情况

2020年度仁和区退役军人事务局支出合计2022.65万元。

按支出性质分：

1.基本支出107.5万元，其中：人员经费91.66万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、退休费、医疗费、住房公积金等）；日常公用经费15.84万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.项目支出：财政拨款项目支出1915.15万元，主要用于优抚对象抚恤生活补助、退役军人安置培训教育经费、拥军优属、退役军人服务体系建设等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年仁和区退役军人事务局收入预算总额为920.24万元，其中：人员经费99.8万元，日常公用支出11.34万元，项目支出809.1万元。

（二）执行管理情况。

仁和区退役军人事务局预算安排支出保障本局及下属事业单位仁和区退役军人服务中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担的优抚安置和拥军优属工作。

基本支出107.5万元，是用于保障本局及下属事业单位仁和区退役军人服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出1915.15万元，是用于完成优抚安置、拥军优属、体系建设、烈士褒扬专项业务工作的经费支出。其中：信息化建设0.16万元、春节八一走访慰问17.58万元、死亡抚恤92.9万元、伤残抚恤9.51万元、义务兵优待金219.91万元、其他优抚支出1218.36万元、退役士兵安置144.93万元、退役士兵管理教育4.96万元、军队转业干部安置0.42万元、其他退役军人安置128.96万元、一般行政管理事务27.06万元、拥军优属11.78万元、其他社会保障和就业支出14.46万元、优抚对象医疗补助24.16万元。

（三）决算编制情况。

2020年仁和区退役军人事务局决算情况：    

1.本年收入合计1998.94万元，其中：财政拨款收入1998.78万元，其他收入（上级业务主管部门拨入经费）0.16万元。

2.本年按经济分类支出合计2022.7万元，其中：工资福利支出91.47万元，商品和服务支出38.48万元，对个人和家庭的补助支出1885.44万元，资本性支出7.31万元。

（四）支出绩效情况。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出17.74万元，主要用于春节走访慰问部队和重点优抚对象。

2.社会保障和就业支出1809.19万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出及单位离退休人员支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出。

3.卫生健康支出28.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出及优抚对象医疗补助等支出。

4.城乡社区支出156.89万元，主要用于优抚对象临时价格补贴、退役军人安置等。

5.住房保障支出10.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，仁和区退役军人事务局根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系。按照仁和区退役军人事务局部门支出绩效评价体系的要求自评分为89分。

（二）存在问题。

部分项目计划编制不够精确，在执行过程中存在预算执行欠进度情况。

（三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：一是加强组织领导。统一思想，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加大专项资金的监管力度，强化绩效理念，不断提高单位的绩效意识。

                                                                                              攀枝花市仁和区退役军人事务局

                                                                                                                 2021年3月24日

 仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xls