攀枝花市仁和区退役军人事务局

2020年部门预算信息公开表（附件1）.xls 部门预算名词解释（附件2）.doc 2020年部门预算绩效目标申报表(附件3).zip

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

7、组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事例。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

12、完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13、职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2020年重点工作

1、规范服务保障体系建设。按照“全国乡镇（街道）示范型退役军人服务站创建标准”开展“示范型退役军人服务站”达标创建活动。

2、精准掌握退役军人信息。一是持续做好退役军人及其他优抚对象信息采集工作，结合“大走访”和就业创业平台创建工作，精准掌握每个退役军人个人、家庭情况和利益诉求等，为辖区内服务对象建档立卡，做到“一人一卡”并做好台账，以适应科学决策和精准服务需要。二是持续做好重点优抚对象数据核查工作，严格做到该增则增、该减即减。

3、提高移交安置质量。紧跟军地改革步伐，完成计划分配军队转业干部、由政府安排工作退役士兵和消防员等年度安置任务，主动协调、配合安置单位做好安置工作。严格落实政策规定，加强组织协调，做好计划移交伤病残士兵和军队院校残疾学员审核接收工作。

4、落实教育培训政策。进一步落实退役军人免费教育培训政策，加强退役士兵职业教育和技能培训宣传、招生、教学教育和资金管理，利用高职扩招和职业技能提升行动契机，统筹推进学历教育和职业技能培训，确保有意愿的自主就业退役士兵教育培训率达到100%。配合搭建退役军人终身培训网络学习平台。

5、保障促进就业创业。一是用好四川省退役军人就业创业公共信息平台，积极探索退役军人就业创业工作新方法。加强与区级相关部门和规模以上企业的沟通协调，利用线上线下为退役军人就业创业搭建平台，营造全社会关心支持退役军人就业创业工作氛围。鼓励选派优秀退役军人到村（社区）担任工作人员。加强退役军人就业创业示范基地建设，发挥示范引领作用。二是加大宣传力度，落实好退役军人就业创业相关扶持政策。做好自主择业军转干部档案审查、接收报到等工作，完善相关信息数据库。做好自主就业退役士兵一次性经济补助和自主择业军转干部退役金发放工作。

6、推进社保接续工作。根据中央、省、市统一部署，严格按政策解决好部分退役士兵的社会保险问题。加强同财政、人社、医保、民政、税务等部门的沟通协调，积极稳妥推进部分退役士兵社保接续申请受理、对象审核、社保核查和缴费确认等各项工作。并按照国家统筹完善社保接续政策制度要求，切实落实好新增退役军人社会保险待遇。

7、做好优待抚恤工作。全面落实各项优抚政策，按时核算各类优抚对象抚恤和生活补助资金并协调财政部门及时核拨，确保按标准及时落实到位。加强优抚数据精细化管理，常态化做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作，建立优抚对象年度注册制度和冒领待遇追偿追责机制，及时清理不符合认定条件的对象。认真落实《四川省伤残抚恤管理办法实施细则》，规范残疾等级评定程序。

8、做好关爱帮扶工作。深入开展“送温暖、献爱心”、“爱心献功臣”活动，充分利用困难退役军人关爱帮扶基金解决退役军人家庭实际困难。动员社会各方力量为困难退役军人和其他优抚对象办实事、解难事、做贡献，解决他们生活中的实际困难，使他们真正感受到党和政府的关怀与温暖。

9、做好纪念褒扬工作。新兵入伍做到“四尊崇”（即欢送仪式、举行座谈、挂光荣牌、拍集体照），退役返乡做到“五关爱”（即迎接仪式、开展谈心、宣讲政策、推荐岗位、高效办事）。坚持有功必报、有功必贺、有功必奖，为立功受奖现役军人家庭上门送喜报，将荣立二等功以上功勋人员先进事迹纳入地方志，营造全社会尊崇军人浓厚氛围。常态化做好悬挂光荣牌工作，建立长效工作机制。

10、抓好双拥宣传教育。以创建全国双拥模范城（县） “五连冠”为契机，运用新媒体，宣传栏、电子屏幕等公共设施，开展国防教育和双拥宣传。积极推动各乡镇（街道）在主要公共场所设置双拥标志或宣传牌。充分利用烈士陵园、民兵训练基地等打造双拥教育主题阵地。

二、基本情况

仁和区退役军人事务局行政编制3名，现有工作人员5名；事业编制3名，现有工作人员1名。内设2个行政科室（拥军优抚股和综合股）；一个下属事业单位（仁和区退役军人服务中心）。单位无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区退役军人事务局收入预算总额为920.24万元，其中：一般公共预算拨款收入920.24万元；相应安排支出预算920.24万元，其中：工资福利支出96.69万元，日常公用支出11.34万元，对个人和家庭的补助支出3.12万元，项目支出809.09万元。

（一）收入预算情况

仁和区退役军人事务局2020年收入预算920.24万元，其中：本年一般公共预算拨款收入920.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区退役军人事务局2020年支出预算920.24万元，其中：基本支出111.15万元，占12%；项目支出809.09万元，占88%。

仁和区退役军人事务局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的双拥优抚安置工作。

基本支出，是用于保障仁和区退役军人事务局及仁和区退役军人服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区退役军人事务局和攀枝花市仁和区退役军人服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出874.17万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

（二）医疗卫生支出35.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出10.72万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款920.24万元，比2019年预算数无增减，因本单位是2019年机构改革后新成立单位，未编制2019年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出874.17万元，占95%；医疗卫生支出35.35万元，占4%；住房保障支出10.72万元，占1%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出111.15万元，其中：

人员经费99.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员支出。

公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等公用支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算。比2019年预算数无增减，因本单位是2019年机构改革后新成立单位，未编制2019年预算。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算1万元，用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。比2019年预算数无增减，因本单位是2019年机构改革后新成立单位，未编制2019年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车，所以2020年未编制公务用车经费预算。比2019年预算数无增减，因本单位是2019年机构改革后新成立单位，未编制2019年预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区退役军人事务局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区退役军人事务局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区退役军人事务局及攀枝花市仁和区退役军人服务中心运行经费财政拨款预算为11.34万元，比2019年预算数无增减，因本单位是2019年机构改革后新成立单位，未编制2019年预算。

（二）国有资产占有使用情况

攀枝花市仁和区退役军人事务局无公务用车，也无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区退役军人事务局安排政府采购预算11.86万元，主要用于档案室和应急指挥视频综合应用平台建设。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区退役军人事务局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款809.9万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年退役军人事务局预算公开表

            2. 部门预算名词解释

            3. 2020年部门预算绩效目标申报表