攀枝花市仁和区统计局

关于2023年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）2022年重点工作任务介绍
二、 基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施统计现代化建设规划和国家统计调查计划；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。监督检查统计法律、法规在全区的执行情况，查处统计违法、违规行为。

实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，统一组织领导、管理和综合协调全区各乡（镇）、街办、部门的统计和国民经济核算工作。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况、居民消费价格等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；审定公布全区基本统计资料。

建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡（镇）、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对国民经济运行、社会事业发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计资料，向区党政领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供国家、省、市、（县）区级相关的资料，进行横向对比分析。

整理编印《攀枝花市仁和区国民经济年鉴》；定期发布全区国民经济运行情况统计资料；按月编发攀枝花市仁和区国民经济主要指标资料，及时提供政务信息。

建立健全和管理全区统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化。

统一管理全区普查经费、统计事业经费，统一管理统计局国有资产，协助管理乡镇统计站统计干部。

指导乡镇、街办、部门的统计工作，组织指导全区统计科学研究及统计学术交流。

组织指导全区统计人员业务培训及统计咨询服务工作。

负责管理普查中心开展各项普查工作。

承担区政府公布的有关行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，在市统计局的关心支持下，统计工作紧扣全区“两新”发展定位，围绕“五区建设”，进一步转变观念，立足服务，创新管理，健全机制，为努力实现经济跨越提升提供了优质高效的统计服务。

（一）以全区工作为中心，加强统计预警监测服务

紧紧围绕区委、区政府中心工作，针对经济和社会发展中出现的热点和难点问题，创新思维，主动谋划，狠抓落实，主动开展统计服务，客观真实反映我区经济社会发展情况，为区委、区政府决策提供了充分详实的信息参考和数据支持。

（二）强化服务理念，统计服务能力建设再上新台阶

提高服务能力。充分把握统计工作新形势、新要求，学通弄懂统计方法制度和统计专业知识，增强主动服务意识，倡导求真务实的工作作风，练就过硬工作本领。做强服务产品。重点做好业务指导、做实数据监测、做细预测分析等工作，把统计工作的事前、事中、事后三方面贯穿起来，开创服务新局面。

（三）凸显工作重心，全力做好投资项目入库工作

全区上下切实提高认识，统一思想，树立责任意识，大局意识。区政府主要领导靠前指挥，带领发改等部门驻守统计局现场办公，加强督促协调指导。部门与乡镇之间配合到位，协调到位，形成齐心协力、齐抓共管的局面。专业人员工作重心前移，积极指导部门、乡镇、企业做好材料申报工作。耐心指导申报人员填写各项材料内容，对不熟悉的地方进行专业培训，提高入库成功率。明确固定资产投资项目入库应当遵循的工作流程，要求专业人员统一标准，从严审核，做到申报标准统一，审核把关尺度一致。

（四）突出以改促建，统计基层基础持续增强。

区政府召开全区统计工作暨统计基层基础和基本单位名录库规范化建设问题整改推进工作会，全力推进相关问题整改，全面提升统计形象和影响力。协助召开全市基本单位名录库维护工作现场经验交流会，编印《名录库工作制度及组织架构图》120册。坚持每月一期专题业务培训，提升统计人员专业素养。出台仁和区“四上”企业升规入统奖励办法，牵头开展“四上”企业优秀统计员评选。全面建立完善乡镇（街道）统计站，明确人员、压实职责。充实基层统计力量，16名统计协统员招聘到岗履职。全面推进统计文化阵地和“五个一”示范工程，完成1个区级部门、8个乡镇、4户企业的统计文化阵地和“五个一”示范工程建设创建任务。

（五）突出先试先行，提前谋划“五经普”。

2023年即将开展的第五次全国经济普查是我国进入新发展阶段后开展的首次大型普查。仁和区统计局先试先行，首先，建立工作机制，提前谋划“五经普”筹备工作。4月中旬，区政府印发《仁和区第五次全国经济普查前期工作方案》，成立工作协调机构，组织召开“五经普”前期工作会议，对全区“五经普”前期筹备工作进行了安排布置。区统计局成立五经普筹备工作领导小组及办公室，负责统筹开展我区第五次全国经济普查前期筹备工作。其次，狠抓统计基层基础，提前为“五经普”热身。一是完善激励制度；二是健全统计机构；三是充实基层统计力量；四是健全名录库维护机制；五是以示范创建为引领，夯实统计基础。第三，做好“五经普”市级专项试点，为国家制定正式方案提出基层建议。根据《攀枝花市第五次全国经济普查专项试点方案》规定，仁和区承担第五次全国经济普查市级专项试点一套表单位分主要业务活动营业收入调查任务。结合实际，及时落实试点乡镇，组建试点领导机构，制定试点方案，开展业务培训、单位清查、数据采集、试点工作督导、数据处理、总结评估等工作。各环节工作按照试点目标和计划有序实施，并达到专项试点预期效果。第四，开展普查业务培训，为“五经普”培养储备业务骨干。从今年6月开始，区统计局每月组织开展一期经济普查业务知识培训，区级行管部门、园区管委会和两镇一街办的经济普查业务骨干参加。通过培训，为“五经普”储备一批懂普查的业务负责人。

（六）突出统筹协调，有序实施统计调查。

1.完成城乡住户调查大样本轮换。根据仁和区政府下发《关于开展住户调查样本轮换工作的通知》要求，部署落实大样本轮换工作。截至目前，已完成全区15个调查点调查小区信息核实完善、调查小区抽取、调查样本替换落实、建筑物清查、地图绘制、住宅名录编制、住宅样本抽取、清查摸底和住户落实业务培训、试记账等工作。

2.劳动力调查工作。严格执行调查制度，规范调查基础工作，强化全流程质量控制，狠抓现场数据采集。2022年，共开展11次劳动力调查，共调查住户2736户。

3. 粮食畜禽统计调查工作。严格执行《攀枝花市粮食畜禽调查归口管理制度》，强化统计调查流程，规范统计调查基础工作，对乡镇统计人员、粮食辅助调查员及畜禽监测记账人员开展5次统计调查业务培训，培训62人。争取统计调查专项经费3.8万元，开展大小春粮食统计调查及测产工作，撰写专题调研报告3篇，配合市国调队约稿5篇。

（七）突出统筹推进，中心工作有序实施。

1.部门帮村工作。统筹抓好乡村振兴和森林防灭火工作部门帮村工作，组织干部职工多次深入包挂村福田镇金龟村帮扶指导，加强人员和经费保障，确保各项帮扶措施落实到位。

2.疫情防控工作。贯彻省、市、区最新疫情防控工作会议文件精神，落实防控工作责任。加强干部职工日常健康监测管理、外来人员登记、单位环境卫生清洁和消杀等工作。严格履行节假日外出离攀报备审批手续。积极组织机关党员干部参与全区静态管理期间蹲点值守工作，完成重点时段疫情防控任务。

二、基本情况

我单位共有行政编制6名，参公管理编制6名，事业编制13名。我单位实有行政人员11人，含3名行政退休人员，实有参公管理人员6人，实有事业人员12人，实有编内聘用人员1人。攀枝花仁和区统计局设3个内设机构：①综合股，②工业和服务业股，③党支部。根据攀仁编[2002]14号、攀仁编[2011]19号文件成立了攀枝花市仁和区普查中心、攀枝花市仁和区社会经济调查队两个事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区统计局收入预算总额为758.97万元，其中：一般公共预算拨款收入758.97万元，上年结转收入0万元；相应安排支出预算758.97万元，其中：工资福利支出462.7万元，日常公用支出42.01万元，对个人和家庭的补助支出25.93万元，项目支出228.33万元。

（一）收入预算情况

仁和区统计局2023年收入预算758.97万元，其中：本年一般公共预算拨款收入758.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区统计局2023年支出预算758.97万元，其中：基本支出530.64万元，占69.92%；项目支出228.33万元，占30.08%。

攀枝花市仁和区统计局预算安排支出保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的正常运转、完成日常工作任务以及承担的各项调查工作。

基本支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出618.87万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项统计业务、统计调查。

（二）社会保障和就业支出71.2万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出30.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出38万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区统计局2023年一般公共预算当年拨款758.97万元，比2022年预算数增加148.06万元，主要是2023年我单位较2022年新增加10名统计协统员的工资预算，增加住户收支调查及劳动力调查2022年缺口资金，所以导致了人员增加导致人员和公用经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出618.87万元，占81.54%；社会保障和就业支出71.2万元，占9.38%；医疗卫生支出30.9万元，占4.07%；住房保障支出38万元，占5.01%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区统计局2023年一般公共预算基本支出758.97万元，其中：

人员经费488.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费42.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数2.2479万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2479万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算2.2479万元，较2022年预算下降10%，减少的主要原因,主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平。由于公车改革，我单位已无公务车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区统计局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区统计局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区统计局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的机关运行经费财政拨款预算为42万元，比2021年预算增加0.51万元，增长1.23%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区统计局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区统计局无政府采购计划。

（四）预算绩效情况

  2023年仁和区统计局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款228.33万元，绩效目标情况详见附件3 。2023年仁和区统计局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算758.97万元。其中：人员类项目2个，涉及预算530.64万元；运转类项目4个，涉及预算114.56万元；特定目标类项目6个，涉及预算113.77万元。

附件：编制说明附件1：仁和区2023年仁和区统计局预算公开表.xlsx

           编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

          编制说明附表3：2023年部门预算绩效目标申报表.xls

               编制说明附件4：2023年部门整体支出绩效目标申报表.xls